· 7 years ago · Feb 13, 2019, 03:42 PM
1-- phpMyAdmin SQL Dump
2-- version 4.8.3
3-- https://www.phpmyadmin.net/
4--
5-- Host: localhost:3306
6-- Waktu pembuatan: 13 Feb 2019 pada 15.21
7-- Versi server: 5.7.25
8-- Versi PHP: 7.2.7
9
10SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
11SET AUTOCOMMIT = 0;
12START TRANSACTION;
13SET time_zone = "+00:00";
14
15--
16-- Database: `portalsp_db_portalspi`
17--
18
19-- --------------------------------------------------------
20
21--
22-- Struktur dari tabel `informasi_umum`
23--
24
25CREATE TABLE `informasi_umum` (
26 `id` int(11) NOT NULL,
27 `judul` varchar(100) NOT NULL,
28 `isi` text NOT NULL,
29 `kesatuan` varchar(100) NOT NULL,
30 `tipe` varchar(50) NOT NULL,
31 `file` text NOT NULL,
32 `kd_auditor` int(11) NOT NULL
33) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
34
35--
36-- Dumping data untuk tabel `informasi_umum`
37--
38
39INSERT INTO `informasi_umum` (`id`, `judul`, `isi`, `kesatuan`, `tipe`, `file`, `kd_auditor`) VALUES
40(1, 'UNIT AUDIT INTERNAL (SATUAN PENGAWAS INTERN)', '<p>Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal yang bernama <strong>Satuan Pengawasan Intern </strong>sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan No. 01/SK/WBP/ PEN/2014 tanggal 3 November 2014 tentang Penetapan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast juncto Surat Keputusan No. 34/SK/WBP/PEN/2018 tanggal 30 Nopember 2018 tentang Revisi Perubahan Struktur Organisasi Perusahaan PT Waskita Beton Precast Tbk, Direksi membentuk Satuan Pengawasan Internal sebagai organ pengawasan yang berlaku terhitung sejak tanggal 3 November 2014. Satuan Pengawasan Intern (SPI) berada dibawah Direktur Utama, mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian di bidang Pengawasan Intern atas implementasi Sistem Manajemen Perusahaan untuk mencapai sasaran Perusahaan yang ditetapkan di RKAP dan RJPP. Satuan Pengawasan Intern dilengkapi dengan staf Ahli Auditor Keuangan, Teknik, dan Sistem serta dipimpin oleh Kepala SPI.</p>\n', '', 'GU', '', 0),
41(2, '', '', '', 'PA', 'Visio-flow_rev_2.pdf', 0),
42(3, 'KODE ETIK AUDITOR INTERNAL', '<p>UMUM Hasil kerja SPI sangat ditentukan oleh hasil kerja Auditor Internalnya. Hasil kerja ini akan sangat bermanfaat bagi SPI dan terutama bagi Perusahaan,bila memakai jasa atau pengguna di lingkungan Perusahaan yakin, tahu dan merasakan bahwa pelaksanaan audit internal oleh SPI memang memberikan nilai tambah dan efek positif bagi Perusahaan. 123</p>\n', '', 'KOE', '', 0),
43(4, '', '', '', 'PRO', 'prosedur.pdf', 0),
44(5, 'Kepala Satuan Pengawas Intern', 'Warga Negara Indonesia, lahir di Blora pada 11 Juli 1966, berumur 50 tahun. Menyelesaikan pendidikan Sarjana bidang Pendidikan Dunia Usaha dari IKIP PGRI Surabaya pada tahun 1991. Mengawali karir di PT Waskita Karya sebagai Staff Pegawai & Keuangan (PK) Kantor Cabang Nusa Tenggara Timur Kupang pada 1992 hingga 1999, Staff PK Proyek Jalan Bundaran Eltari Kupang pada 1993 hingga 1994, Staff PK Proyek Reklamasi Tenau Bolok Kupang pada 1997 hingga 1999, Staff Ahli Muda Perpajakan Kantor Cabang Nusa Tenggara Barat pada 1999 hingga 2001, Kepala Seksi PK Kantor Cabang Maluku dan Irian Jaya pada 2001 hingga 2002, Staff Akuntansi Kantor Divisi III Jakarta pada 2002 hingga 2004, Staff Akuntansi Biro Keuangan dan SDM Kantor Pusat pada 2004 hingga 2010, Kepala Bagian Keuangan dan SDM Kantor Divisi VII Makassar pada 2010 hingga 2013, Kepala Bagian Keuangan dan SDM Kantor Divisi Precast pada 2013 hingga 2014. PT Waskita Beton Precast sebagai Manager SDM, Sistem dan TI pada 2014 hingga 2015, Manager Pengembangan Usaha pada 2015 hingga 2016, dan Kepala Satuan Pengawasan Intern pada 2016 hingga saat ini.', 'Satuan Pengawas Intern', 'PT', '', 0),
45(6, 'Auitor Teknik', 'Audit teknik adalah...............sdadasdad', 'Satuan Pengawas Intern', 'PT', '', 0),
46(7, 'aa', '<ol>\n <li>111</li>\n <li>asd</li>\n <li>3dada</li>\n</ol>\n\n<p><em>aaaa</em></p>\n', '', 'PT', '', 9),
47(8, '', '', '', 'SK', '07_IM_Tim_Audit_Internal_Tahun_2019.pdf', 0);
48
49-- --------------------------------------------------------
50
51--
52-- Struktur dari tabel `log_auditee`
53--
54
55CREATE TABLE `log_auditee` (
56 `kd_log` int(11) NOT NULL,
57 `auditee` int(11) NOT NULL,
58 `no_sk` varchar(150) NOT NULL,
59 `tgl_create` varchar(15) NOT NULL,
60 `userid` int(11) NOT NULL,
61 `id_plan` int(11) DEFAULT NULL,
62 `menu1` varchar(50) NOT NULL,
63 `id_ren` int(11) NOT NULL
64) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
65
66--
67-- Dumping data untuk tabel `log_auditee`
68--
69
70INSERT INTO `log_auditee` (`kd_log`, `auditee`, `no_sk`, `tgl_create`, `userid`, `id_plan`, `menu1`, `id_ren`) VALUES
71(2, 19, '', '13/01/2018', 14, 43, 'KKA-EDIT', 0),
72(3, 19, '-', '13/01/2018', 4, 43, 'EDIT-AUDITEE', 0),
73(4, 0, '1200/12/011', '16/01/2018', 4, 43, 'ADD AUDITEE-NEW', 0),
74(5, 19, '1234567890', '21/01/2018', 4, 20, 'MSAE-EDIT', 0),
75(6, 19, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
76(7, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
77(8, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
78(9, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
79(10, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
80(11, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
81(12, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
82(13, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
83(14, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
84(15, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
85(16, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 36),
86(17, 0, '', '25/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 25),
87(18, 18, '', '28/01/2018', 18, 0, 'Tindak Lanjut-Edit', 25),
88(19, 18, '', '28/01/2018', 18, 0, 'Tindak Lanjut-Edit', 25),
89(20, 18, '', '28/01/2018', 18, 0, 'Tindak Lanjut-Edit', 25),
90(21, 14, '', '30/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 87),
91(22, 14, '', '30/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 88),
92(23, 14, '', '30/01/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 89),
93(24, 0, 'Bernadus Kusumadanu', '07/02/2018', 4, 50, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
94(25, 0, 'Agus Santoso', '08/02/2018', 4, 51, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
95(26, 12, '', '08/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 90),
96(27, 12, '', '12/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 90),
97(28, 12, '', '14/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 90),
98(29, 12, '', '14/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 90),
99(30, 12, '', '14/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 90),
100(31, 0, '', '20/02/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 26),
101(32, 0, '', '20/02/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 26),
102(33, 0, 'Joni Juni Adi', '21/02/2018', 8, 52, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
103(34, 48, '', '26/02/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 129),
104(35, 51, '', '26/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 117),
105(36, 51, '', '26/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 115),
106(37, 51, '', '26/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 116),
107(38, 50, '', '26/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 144),
108(39, 51, '', '26/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 118),
109(40, 51, '', '26/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 115),
110(41, 0, '', '26/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 128),
111(42, 0, '', '26/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 126),
112(43, 50, '', '26/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 126),
113(44, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 119),
114(45, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 120),
115(46, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 120),
116(47, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 119),
117(48, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 121),
118(49, 51, '', '28/02/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 121),
119(50, 50, '', '28/02/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 127),
120(51, 50, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 126),
121(52, 50, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 127),
122(53, 50, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 127),
123(54, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 128),
124(55, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 129),
125(56, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 129),
126(57, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 130),
127(58, 0, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 131),
128(59, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 133),
129(60, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 129),
130(61, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 132),
131(62, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 133),
132(63, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 134),
133(64, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 135),
134(65, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 136),
135(66, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 136),
136(67, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 137),
137(68, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 137),
138(69, 50, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 144),
139(70, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 147),
140(71, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 147),
141(72, 48, '', '01/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 148),
142(73, 51, '', '07/03/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 116),
143(74, 51, '', '07/03/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 117),
144(75, 51, '', '07/03/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 116),
145(76, 51, '', '07/03/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 118),
146(77, 51, '', '07/03/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 119),
147(78, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 150),
148(79, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 150),
149(80, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 151),
150(81, 50, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 127),
151(82, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 128),
152(83, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 129),
153(84, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 130),
154(85, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 131),
155(86, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 132),
156(87, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 133),
157(88, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 134),
158(89, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 135),
159(90, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 137),
160(91, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 149),
161(92, 48, '', '08/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 149),
162(93, 48, '', '15/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 148),
163(94, 48, '', '15/03/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 148),
164(95, 0, 'Sugeng', '22/03/2018', 8, 53, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
165(96, 0, 'Tajjudin ', '22/03/2018', 8, 53, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
166(97, 0, 'Agus Dongowangun', '22/03/2018', 8, 54, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
167(98, 54, '-', '22/03/2018', 8, 54, 'MSAE-EDIT', 0),
168(99, 0, 'Muslim Fitriyadi', '22/03/2018', 8, 53, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
169(100, 53, '-', '23/03/2018', 11, 55, 'MSAE-EDIT', 0),
170(101, 55, '05/SK/WBP/PEN/2', '23/03/2018', 11, 54, 'MSAE-EDIT', 0),
171(102, 54, '-', '23/03/2018', 11, 53, 'MSAE-EDIT', 0),
172(103, 54, '', '05/04/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 158),
173(104, 54, '', '05/04/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 160),
174(105, 54, '', '05/04/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 158),
175(106, 51, '', '10/04/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 115),
176(107, 17, '04/SK/WBP/PEN/2018', '11/04/2018', 10, 18, 'MSAE-EDIT', 0),
177(108, 0, 'M. Risdam Counsul', '03/05/2018', 4, 56, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
178(109, 0, '', '15/05/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 94),
179(110, 22, '9/SK/WBP/PEN/20', '31/05/2018', 8, 23, 'MSAE-EDIT', 0),
180(111, 22, '9/SK/WBP/PEN/20', '31/05/2018', 8, 23, 'MSAE-EDIT', 0),
181(112, 0, 'Fendiardo Hermansyah', '09/07/2018', 4, 58, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
182(113, 0, 'Fauzi Nugroho', '09/07/2018', 4, 59, 'MST-AUDITEE-NEW', 0),
183(114, 57, '', '12/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 252),
184(115, 57, '', '12/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 254),
185(116, 57, '', '12/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 257),
186(117, 57, '', '12/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 258),
187(118, 57, '', '12/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 266),
188(119, 57, '', '12/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 248),
189(120, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 249),
190(121, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 249),
191(122, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 248),
192(123, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 250),
193(124, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 249),
194(125, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 256),
195(126, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 260),
196(127, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 256),
197(128, 57, '', '13/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 265),
198(129, 57, '', '13/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 264),
199(130, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 248),
200(131, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 249),
201(132, 0, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 251),
202(133, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 259),
203(134, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 256),
204(135, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 259),
205(136, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 269),
206(137, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 269),
207(138, 57, '', '13/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 272),
208(139, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 267),
209(140, 57, '', '13/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 271),
210(141, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 268),
211(142, 57, '', '13/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 270),
212(143, 50, '', '18/07/2018', 20, 0, 'KKA-EDIT', 126),
213(144, 0, '', '20/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 273),
214(145, 9, '', '20/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 273),
215(146, 9, '', '20/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 289),
216(147, 9, '', '20/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 290),
217(148, 9, '', '20/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 291),
218(149, 9, '', '20/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 290),
219(150, 9, '', '20/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 292),
220(151, 9, '', '22/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 294),
221(152, 0, '', '22/07/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 288),
222(153, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 274),
223(154, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 275),
224(155, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 276),
225(156, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 276),
226(157, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 275),
227(158, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 274),
228(159, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 277),
229(160, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 278),
230(161, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 295),
231(162, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 296),
232(163, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 297),
233(164, 9, '', '22/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 279),
234(165, 51, '', '23/07/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 115),
235(166, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 303),
236(167, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 305),
237(168, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 306),
238(169, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 307),
239(170, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 307),
240(171, 58, '', '01/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 308),
241(172, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 298),
242(173, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 300),
243(174, 51, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 115),
244(175, 51, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 115),
245(176, 51, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 115),
246(177, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 302),
247(178, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 301),
248(179, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 301),
249(180, 58, '', '01/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 301),
250(181, 58, '', '02/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 299),
251(182, 9, '', '02/08/2018', 10, 0, 'KKA-EDIT', 291),
252(183, 0, '', '02/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 309),
253(184, 36, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 261),
254(185, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 311),
255(186, 58, '', '02/08/2018', 8, 0, 'KKA-EDIT', 309),
256(187, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 312),
257(188, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 312),
258(189, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 311),
259(190, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 314),
260(191, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 315),
261(192, 38, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 316),
262(193, 0, '', '02/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 318),
263(194, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 319),
264(195, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 319),
265(196, 0, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 318),
266(197, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 319),
267(198, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 320),
268(199, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 320),
269(200, 38, '-', '03/08/2018', 11, 39, 'MSAE-EDIT', 0),
270(201, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 321),
271(202, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 322),
272(203, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 323),
273(204, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 324),
274(205, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 324),
275(206, 0, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 325),
276(207, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 326),
277(208, 38, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 327),
278(209, 45, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 328),
279(210, 45, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 329),
280(211, 40, '-', '03/08/2018', 11, 41, 'MSAE-EDIT', 0),
281(212, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 337),
282(213, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 338),
283(214, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 339),
284(215, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 340),
285(216, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 341),
286(217, 40, '', '03/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 336),
287(218, 38, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 342),
288(219, 38, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 343),
289(220, 36, '-', '04/08/2018', 11, 37, 'MSAE-EDIT', 0),
290(221, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 281),
291(222, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 283),
292(223, 0, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 284),
293(224, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 285),
294(225, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 344),
295(226, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 345),
296(227, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 346),
297(228, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 347),
298(229, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 348),
299(230, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 349),
300(231, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 350),
301(232, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 351),
302(233, 36, '', '04/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 352),
303(234, 0, '', '07/08/2018', 11, 0, 'KKA-EDIT', 353),
304(235, 0, '', '09/08/2018', 21, 0, 'KKA-EDIT', 353),
305(236, 38, '', '11/08/2018', 22, 0, 'KKA-EDIT', 361),
306(237, 38, '', '11/08/2018', 22, 0, 'KKA-EDIT', 361),
307(238, 38, '', '11/08/2018', 22, 0, 'KKA-EDIT', 361),
308(239, 38, '', '11/08/2018', 22, 0, 'KKA-EDIT', 361),
309(240, 38, '', '13/08/2018', 22, 0, 'KKA-EDIT', 363),
310(241, 58, '-', '19/10/2018', 4, 59, 'MSAE-EDIT', 0),
311(242, 25, '', '14/11/2018', 25, 0, 'Tindak Lanjut-Edit', 298),
312(243, 25, '', '12/02/2019', 25, 0, 'TANGGAPAN-AE', 298),
313(244, 25, '', '12/02/2019', 25, 0, 'TANGGAPAN-AE', 298),
314(245, 25, '', '12/02/2019', 25, 0, 'TANGGAPAN-AE', 298),
315(246, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298),
316(247, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298),
317(248, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298),
318(249, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298),
319(250, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298),
320(251, 25, '', '12/02/2019', 25, NULL, 'TANGGAPAN-AE', 298);
321
322-- --------------------------------------------------------
323
324--
325-- Struktur dari tabel `mst_auditee`
326--
327
328CREATE TABLE `mst_auditee` (
329 `kd_auditee` int(11) NOT NULL,
330 `nama` varchar(150) NOT NULL,
331 `jabatan` int(2) NOT NULL,
332 `notelp` varchar(15) NOT NULL,
333 `nohp` varchar(15) NOT NULL,
334 `nip` varchar(15) NOT NULL,
335 `email1` varchar(250) NOT NULL,
336 `id_plan` int(11) NOT NULL
337) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
338
339--
340-- Dumping data untuk tabel `mst_auditee`
341--
342
343INSERT INTO `mst_auditee` (`kd_auditee`, `nama`, `jabatan`, `notelp`, `nohp`, `nip`, `email1`, `id_plan`) VALUES
344(9, 'Hanintyo Hadiman', 7, '-', '-', '-', 'hanintyo@waskitaprecast.co.id', 4),
345(10, 'Eni Tri Noviyanti', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '081259393816', '-', 'eni@waskitaprecast.co.id', 8),
346(11, 'Wahyu Adi Pramono', 7, '-', '081284041141', '-', 'wahyuadi@waskitaprecast.co.id', 6),
347(12, 'Bernadus Kusumadanu', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '-', '1505038601', 'danu@waskitaprecast.co.id', 11),
348(13, 'Adio Wudiono', 7, '9/SK/WBP/PEN/20', '081287609500', '161708611', 'adio@waskitaprecast.co.id', 12),
349(14, 'Sofyan Supardi', 7, '9/SK/WBP/PEN/20', '08121955955', '16230274', 'sofyan@waskitaprecast.co.id', 13),
350(15, 'Ferie Sudarminto', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '-', '1701048301', 'ferie@waskitaprecast.co.id', 15),
351(16, 'Mukti Ali', 7, '-', '-', '-', 'mukti@waskitaprecast.co.id ', 16),
352(17, 'Adio Wudiono', 7, '04/SK/WBP/PEN/2', '-', '-', 'adio@waskitaprecast.co.id', 18),
353(19, 'Adib Rusadi', 7, '1234567890', '081320860890', '-', 'adib@waskitaprecast.co.id', 20),
354(22, 'Risdam', 7, '9/SK/WBP/PEN/20', '085242516191', '-', 'risdam@waskitaprecast.co.id', 23),
355(23, 'Rusdiansyah', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '-', '1715037601', 'rusdiansyah@waskitaprecast.co.id', 24),
356(24, 'Azizul Fajri', 7, '9/SK/WBP/PEN/20', '-', '-', 'azizul@waskitaprecast.co.id', 25),
357(25, 'Azizul Fajri', 7, '9/SK/WBP/PEN/20', '-', '-', 'azizul@waskitaprecast.co.id', 26),
358(26, 'Hafidz Aulia Muhammad', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '087871441900', '1528029201', 'hafidh@waskitaprecast.co.id', 27),
359(27, 'Ranggi E. Putra', 7, '-', '081284229436', '-', 'ranggi@waskitaprecast.co.id', 28),
360(28, 'Muhammad Agus Masruri', 7, '-', '081575943451', '-', '-', 29),
361(29, 'Agus Joko Santoso', 7, '-', '081219121226', '-', 'agusjoko@waskitaprecast.co.id', 30),
362(30, 'Heru Purnomo', 7, '-', '082261522245', '-', 'heru@waskitaprecast.co.id', 31),
363(31, 'Handoko Budi Nugroho', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '081269999913', '1724068101', 'handoko@waskitaprecast.co.id', 32),
364(32, 'Dienes Ghulam Finata', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '082231617124', '1708029101', 'dienes@waskitaprecast.co.id', 33),
365(33, 'Dienes Ghulam Finata', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '082231617124', '1708029101', 'dienes@waskitaprecast.co.id', 34),
366(34, 'Martin Sumantri', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '-', '1516037701', 'martin.s@waskitaprecast.co.id', 35),
367(35, 'Dhenis Firstareza G.A.', 7, '-', '-', '-', 'dhenis@waskitaprecast.co.id', 36),
368(36, 'Ranggi Enggana Putra', 7, '-', '-', '-', 'ranggi@waskitaprecast.co.id', 37),
369(37, 'Arimat Sabban', 7, '-', '081343227382', '-', '-', 38),
370(38, 'Piton Amos', 7, '-', '-', '-', 'pitonamos@waskitaprecast.co.id', 39),
371(39, 'Riska Pravitya', 7, '-', '-', '-', 'riskap@waskitaprecast.co.id', 40),
372(40, 'Nizar Achmad Sabban', 7, '-', '-', '-', 'nizar@waskitaprecast.co.id', 41),
373(41, 'Benny Prastowo', 7, '-', '-', '-', 'benny@waskitaprecast.co.id', 42),
374(42, 'Rudy Nurtjahjo', 7, '-', '-', '-', 'rudy_n@waskitaprecast.co.id', 43),
375(43, 'Putri Madrina Bergana', 7, '-', '081219871072', '-', 'putri_madrina@waskitaprecast.co.id', 44),
376(44, 'Sena Eka Hanafi', 7, '-', '085215361538', '-', 'senaeka@waskitaprecast.co.id', 45),
377(45, 'Herwirawan Budi T.', 7, '-', '-', '-', 'herwirawan@waskitaprecast.co.id', 46),
378(46, 'Eko Bredi Satrio', 7, '-', '-', '-', 'eko@waskitaprecast.co.id', 47),
379(47, 'Iwan Septo P.', 7, '-', '-', '-', 'iwan@waskitaprecast.co.id', 48),
380(48, 'Agus Santoso', 7, '-', '-', '-', 'agus.santoso@waskitaprecast.co,id', 49),
381(49, 'Bernadus Kusumadanu', 7, '31/SK/WBP/PEN/2', '-', '-', 'danu@waskitaprecast.co.id', 50),
382(50, 'Agus Santoso', 7, '-', '-', '-', 'agus.santoso@waskitaprecast.co,id', 51),
383(51, 'Joni Juni Adi', 7, '-', '+62 811-848-055', '-', 'joni@waskitaprecast.co.id', 52),
384(53, 'Tajjudin ', 7, '-', '081285204983', '-', '-', 55),
385(54, 'Agus Darmanto', 7, '-', '085358392134', '-', '-', 53),
386(55, 'Muslim Fitriyadi', 7, '05/SK/WBP/PEN/2', '-', '1506117201', 'muslimfitriyadi@waskitaprecast.co.id', 54),
387(56, 'M. Risdam Counsul', 7, '-', '-', '-', 'risdam@waskitaprecast.co.id', 56),
388(57, 'Fendiardo Hermansyah', 7, '-', '081250440040', '-', 'fendiardo.h@waskitaprecast.co.id', 58),
389(58, 'Fauzi Nugroho', 7, '-', '081264233651', '-', 'fauzi@waskitaprecast.co.id', 59);
390
391-- --------------------------------------------------------
392
393--
394-- Struktur dari tabel `mst_auditor`
395--
396
397CREATE TABLE `mst_auditor` (
398 `kd_auditor` int(11) NOT NULL,
399 `nama` varchar(150) NOT NULL,
400 `jabatan` int(2) NOT NULL,
401 `notelp` varchar(15) NOT NULL,
402 `nohp` varchar(15) NOT NULL,
403 `nip` varchar(15) NOT NULL,
404 `tempat` varchar(250) NOT NULL,
405 `tgl_lhr` varchar(10) NOT NULL,
406 `id_login` int(11) NOT NULL,
407 `nokntr` varchar(150) NOT NULL,
408 `email` varchar(150) NOT NULL,
409 `didik_formal` text NOT NULL,
410 `didik_nformal` text NOT NULL,
411 `pengalaman` text NOT NULL,
412 `inisial1` varchar(10) NOT NULL
413) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
414
415--
416-- Dumping data untuk tabel `mst_auditor`
417--
418
419INSERT INTO `mst_auditor` (`kd_auditor`, `nama`, `jabatan`, `notelp`, `nohp`, `nip`, `tempat`, `tgl_lhr`, `id_login`, `nokntr`, `email`, `didik_formal`, `didik_nformal`, `pengalaman`, `inisial1`) VALUES
420(6, 'M Abdul Aziz Adi S', 4, '021-22892999', '087808076919', '160705911', 'Jakarta', '1991-05-07', 0, '087808076919', 'aziz@waskitaprecast.co.id', 'Sarjana Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia', 'Certified Lead Auditor ISO 9001:2015, British Standard Institution\r\nAuditor SMK3 PP No 50 Tahun 2012, Kemenakertrans RI ', '2015-2016 QHSE Management System Specialist, Pertamina PHE ONWJ\r\n2012-2015 QHSE Consultant, PT Sinergi Solusi Indonesia', 'AZ'),
421(7, 'Musthika Cahyo', 4, '085647849336', '085647849336', '1715119302', 'Jakarta', '1993-11-15', 0, '021-22892999 ', 'musthika.cahyo@waskitaprecast.co.id', '1. S1 - Universitas Pembangunan Nasional \"Veteran\" Jakarta\r\n2. SMAN 97 Jakarta\r\n3. SMPN 131 Jakarta\r\n4. SDN 01 Pagi Ciganjur', '', '1. 2016-2017 Auditor Internal - PT. Darya Varia Laboratoria, Tbk\r\n2. 2015-2016 Semi Senior Auditor - KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli dan Rekan (member of PKF International)\r\n3. PT Asuransi ASEI Indonesia', 'MC'),
422(8, 'Slamet', 6, '08114222966', '08114222966', '921107661', 'Blora', '1966-07-11', 0, '08114222966', 'slamet@waskitaprecast.co.id', 'S1 IKIP PGRI Surabaya\r\nS2 MM PPM', 'PIA - 1116', '1. Tahun 2000-2002 Staf Ahli Muda Waskita Karya\r\n2. Tahun 2002-2010 Kepala Seksi Waskita Karya\r\n3. 2010-2014 Kepala Bagian Keuangan & SDM Waskita Karya\r\n4. 2014-2015 Manajer SDM, Sistem, dan TI WSBP\r\n5. 2015-2016 Manager Pengembangan Bisnis WSBP\r\n6. 2016-Sekarang Kepala SPI WSBP\r\n', 'SL'),
423(9, 'Ahmad Mughis', 4, '081393247767', '085877556787', '1706109402', 'Grobogan', '1994-10-06', 0, '-', 'ahmad.mughis@waskitaprecast.co.id', 'S1 Teknik Sipil Universitas Islam Sultan Agung', '1. Bimbingan Teknik Cara Cepat dan Tepat Standart Dalam Menyusun Temuan Hasil Audit (LPIK Jakarta)\r\n2. Teknisi Laboratorium Beton (Pusat Pelatihan MBT)\r\n3. Fundamental Integrated Management System ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015', '-..', 'AM'),
424(10, 'Ridwan Saputra', 5, '08111876622', '08111876622', '1711048701', 'Bekasi', '1987-04-11', 0, '08111876622', 'ridwan@waskitaprecast.co.id', 'D3 Univ. Padjadjaran, Bandung\r\nS1 ABFII Perbanas, Jakarta', '1. Qualified Internal Auditor (QIA), 2017\r\n2. Pra Qualified Internal Auditor (QIA), 2016\r\n3. Audit Tools & Technique (YPIA), 2015\r\n4. Communication & Bussiness Appearance (Duta Bangsa), 2015 ', '1. Ketua Tim Sales Operation Audit (SOA) PT. Astra International Tbk. 2010-2017\r\n2. Tax Accounting, PT. Showa Indonesia Manufacturing, 2009-2010', 'RS'),
425(11, 'Yudhi Prasetiyo', 8, '021-22892999', '087770919222', '1511058901', 'Bogor', '1989-05-11', 0, '', 'yudhi.prasetiyo@waskitaprecast.co.id', 'S1 Teknik Industri Universitas Pancasila', '1. Fundamental Integrated Management Sustem ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015\r\n2. Integrated Management System Internal Auditor ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015', '', 'YP'),
426(12, 'Asep Wanwan Kriswana', 4, '08122221250', '08122221250', '1409026401', 'Bandung', '1964-02-09', 0, '08122221250', 'asep.kriswana@waskitaprecast.co.id', 'SLTA Bandung', '-', '30 Tahun di Waskita Karya', 'AW'),
427(13, 'Fania Anisa Hapsari', 4, '021 5465328', '082125345681', '1818079201', 'Jakarta', '1992-07-18', 0, '', 'faniahapsari@waskitaprecast.co.id', '2014 - S1 Ekonomi Akuntansi - Universitas Jenderal Soedirman \r\n2010 - SMA Negeri 8 Tangerang\r\n2007 - SMP Negeri 19 Tangerang\r\n2004 - SD Negeri Perumnas Kelapa Dua I\r\n', '2014 - Profesi Akuntan - Universitas Jenderal Soedirman\r\n2013 - Pendidikan Brevet Pajak ', '2014 - 2017 Auditor di KAP Hadori Sugiarto Adi dan Rekan\r\n2017 - 2018 Asst. Supervisor di PT Agung Podomoro Land Tbk\r\n2018 - Now Auditor di PT Waskita Beton Precast Tbk', 'FA'),
428(14, 'Dudun Teguh Rimbawan', 4, '08128096455', '08128096455', '1424056501', 'Blora', '24 Mei 196', 0, 'Memastikan efektifitas pengendalian intern di Proyek Konstruksi Becakayu', 'dudunteguh@waskitaprecast.co.id', 'S2 Magester Managemen', '', '1. PT. Astria Gandaswara Auditape sebagai Manajer Produksi ', 'DT');
429
430-- --------------------------------------------------------
431
432--
433-- Struktur dari tabel `mst_caption`
434--
435
436CREATE TABLE `mst_caption` (
437 `noid` int(11) NOT NULL,
438 `nilai` int(11) NOT NULL,
439 `keterangan` varchar(250) NOT NULL,
440 `tipe1` varchar(250) NOT NULL
441) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
442
443--
444-- Dumping data untuk tabel `mst_caption`
445--
446
447INSERT INTO `mst_caption` (`noid`, `nilai`, `keterangan`, `tipe1`) VALUES
448(4, 17, 'senin3', 'hari'),
449(5, 4, 'minggu4', 'hari'),
450(6, 2, 'minggu3', 'hari'),
451(7, 1, 'PENGAWAS', 'otoritas'),
452(8, 2, 'AUDITOR', 'otoritas'),
453(9, 3, 'KEPALA SPI', 'otoritas'),
454(10, 1, '13:00', 'jam'),
455(11, 2, '13:30', 'jam'),
456(12, 3, '14:00', 'jam'),
457(13, 4, '14:30', 'jam'),
458(14, 5, '15:00', 'jam'),
459(15, 6, '15:30', 'jam'),
460(16, 7, '16:00', 'jam'),
461(17, 8, '16:30', 'jam'),
462(18, 9, '17:00', 'jam'),
463(19, 1, 'gmail.com', 'email'),
464(20, 2, 'yahoo.com', 'email'),
465(21, 3, 'yahoo.co.id', 'email'),
466(22, 4, 'portalspi.com', 'email'),
467(23, 0, 'Tidak', 'tanya'),
468(24, 1, 'Ya', 'tanya'),
469(25, 2, 'validateForm2', 'filter1'),
470(26, 3, 'validateForm3', 'filter1'),
471(27, 4, 'validateForm4', 'filter1'),
472(28, 5, 'validateForm5', 'filter1'),
473(29, 6, 'validateForm6', 'filter1'),
474(30, 7, 'validateForm7', 'filter1'),
475(31, 8, 'validateForm8', 'filter1'),
476(32, 9, 'validateForm9', 'filter1'),
477(33, 3, 'maret', 'bulan'),
478(34, 4, 'april', 'bulan'),
479(35, 5, 'mei', 'bulan'),
480(36, 0, 'Tidak', 'tanya'),
481(37, 1, 'Ya', 'tanya'),
482(38, 1, 'Guardiola', 'pic'),
483(39, 2, 'Mourinho', 'pic'),
484(40, 1, 'Keuangan', 'list_dept'),
485(41, 2, 'Produksi', 'list_dept'),
486(42, 3, 'HRIS', 'list_dept'),
487(43, 4, 'Accounting', 'list_dept'),
488(44, 5, 'Support', 'list_dept'),
489(45, 1, 'semester 1', 'semester'),
490(46, 2, 'semester 2', 'semester'),
491(48, 1, 'high', 'risk'),
492(49, 2, 'low', 'risk'),
493(50, 3, 'middle', 'risk'),
494(51, 0, 'Tidak Setuju', 'setuju'),
495(52, 1, 'Setuju', 'setuju'),
496(53, 1, 'HRD', 'dept'),
497(54, 2, 'Keuangan', 'dept'),
498(55, 3, 'Accounting', 'dept'),
499(56, 4, 'Pemasaran', 'dept'),
500(57, 1, 'proses_spiportal', 'ctrl1'),
501(58, 2, 'proses', 'ctrl1'),
502(59, 1, 'Operasional', 'penugasan'),
503(60, 2, 'Div. pemasaran', 'penugasan'),
504(61, 4, 'AUDITEE', 'otoritas'),
505(62, 1, 'Open', 'proc'),
506(63, 2, 'Close', 'proc'),
507(64, 1, 'Sesuai Rekomendasi', 'kriteria_audit'),
508(65, 2, 'Belum Sesuai Rekomendasi', 'kriteria_audit'),
509(66, 3, 'Tidak Sesuai', 'kriteria_audit'),
510(67, 4, 'Belum di tindak-lanjuti', 'kriteria_audit'),
511(68, 1, 'Laporan LHA', 'list_forrep'),
512(69, 2, 'Laporan Notulen', 'list_forrep'),
513(70, 4, 'Auditor', 'jabatan'),
514(71, 5, 'Pengawas', 'jabatan'),
515(72, 6, 'Kepala SPI', 'jabatan'),
516(73, 7, 'Auditee', 'jabatan'),
517(74, 1, 'Direksi', 'jabatan'),
518(75, 2, 'Kepala Divisi Keuangan', 'jabatan'),
519(76, 3, 'Kepala Divis Marketing', 'jabatan'),
520(77, 8, 'Administrasi SPI', 'jabatan'),
521(78, 1, 'Audit Operasional', 'jenis_audit'),
522(79, 2, 'Audit Keuangan', 'jenis_audit'),
523(80, 0, '', ''),
524(81, 4, 'K3LMP', 'jenis_audit'),
525(83, 3, 'Audit Sistem', 'jenis_audit'),
526(84, 9, 'ADMIN', 'otoritas'),
527(85, 5, 'AUDIT OPERASIONAL DAN KEUANGAN', 'jenis_audit'),
528(86, 6, 'AUDIT OPERASIONAL DAN SISTEM', 'jenis_audit'),
529(87, 7, 'AUDIT KEUANGAN DAN SISTEM', 'jenis_audit'),
530(88, 8, 'AUDIT OPERASIONAL DAN K3LMP', 'jenis_audit'),
531(89, 1, 'Audit Operasional', 'tindaklanjut'),
532(90, 2, 'Audit Keuangan', 'tindaklanjut'),
533(91, 3, 'Audit Sistem', 'tindaklanjut'),
534(92, 9, 'AUDIT KEUANGAN, OPERASIONAL DAN SISTEM', 'jenis_audit'),
535(93, 5, 'DIREKTUR', 'otoritas'),
536(94, 6, 'KOMISARIS', 'otoritas');
537
538-- --------------------------------------------------------
539
540--
541-- Struktur dari tabel `mst_kategori`
542--
543
544CREATE TABLE `mst_kategori` (
545 `kd_kategori` int(11) NOT NULL,
546 `kategori` varchar(50) NOT NULL,
547 `keterangan` varchar(100) NOT NULL
548) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
549
550--
551-- Dumping data untuk tabel `mst_kategori`
552--
553
554INSERT INTO `mst_kategori` (`kd_kategori`, `kategori`, `keterangan`) VALUES
555(1, 'Unit Kerja', ''),
556(2, 'Plant', ''),
557(3, 'Batching Plant', ''),
558(4, 'Stone Crusher', ''),
559(5, 'Area Penjualan', ''),
560(6, 'Project', '');
561
562-- --------------------------------------------------------
563
564--
565-- Struktur dari tabel `mst_login`
566--
567
568CREATE TABLE `mst_login` (
569 `userid` int(11) NOT NULL,
570 `username` varchar(20) NOT NULL,
571 `password` varchar(100) NOT NULL,
572 `nama` varchar(150) NOT NULL,
573 `email` varchar(250) NOT NULL,
574 `akses` varchar(100) NOT NULL,
575 `idnya` int(11) NOT NULL,
576 `plan` varchar(100) NOT NULL COMMENT 'diambil dari tb_lok_plan '
577) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
578
579--
580-- Dumping data untuk tabel `mst_login`
581--
582
583INSERT INTO `mst_login` (`userid`, `username`, `password`, `nama`, `email`, `akses`, `idnya`, `plan`) VALUES
584(4, 'admin', '11admin', 'admin web', 'admin@portalspi.online', 'ADMIN', 0, '0'),
585(5, 'pengawas', '12345', 'pengawas', 'pengawas@portalspi.online', 'PENGAWAS', 0, ''),
586(6, 'kepala', '111a', 'kepala spi', 'kepala@portalspi.online', 'KEPALA SPI', 0, '0'),
587(8, 'aziz', '12345', 'M Abdul Aziz Adi S', 'aziz@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 6, ''),
588(9, 'ridwan', '12345', 'Ridwan Saputra', 'ridwan@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 10, ''),
589(10, 'cahyo', '12345', 'Musthika Cahyo', 'musthika.cahyo@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 7, ''),
590(11, 'mughis', '12345', 'Ahmad Mughis', 'ahmad.mughis@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 9, ''),
591(12, 'slamet', 'wbp12345', 'Slamet', 'slamet@waskitaprecast.co.id', 'KEPALA SPI', 0, '0'),
592(14, 'adib', '111a', 'ADIB RUSADI', 'adib@waskitaprecast.co.id', 'AUDITEE', 19, '0'),
593(18, 'BPPPKA', '12345', 'HANINTYO HADIMAN', 'hanintyo@waskitaprecast.co.id', 'AUDITEE', 9, '0'),
594(19, 'asep', 'wbp12345', 'ASEP WANWAN KRISWANA', 'asep.kriswana@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 12, '0'),
595(20, 'ridwanauditor', 'wbp12345', 'RIDWAN SAPUTRA', 'ridwan@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 10, '0'),
596(21, 'dudun', '12345', 'Dudun Teguh Rimbawan', 'dudunteguh@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 14, ''),
597(22, 'fania', '12345', 'Fania Anisa Hapsari', 'faniahapsari@waskitaprecast.co.id', 'AUDITOR', 13, ''),
598(23, 'PlantPPKA', 'wsbp12345', 'FENDIARDO HERMANSYAH', 'fendiardo.h@waskitaprecast.co.id', 'AUDITEE', 57, '0'),
599(24, 'direktur', '12345', '', '', 'DIREKTUR', 0, '0'),
600(25, 'PlantPalembang', '12345', 'FAUZI NUGROHO', 'fauzi@waskitaprecast.co.id', 'AUDITEE', 58, '59'),
601(26, 'direktur', '', 'Jarot Subana', '', 'DIREKTUR', 0, ''),
602(27, 'komiteaudit', 'wsbp12345', 'Anis Baridwan', '', 'KOMISARIS', 0, '0');
603
604-- --------------------------------------------------------
605
606--
607-- Struktur dari tabel `mst_lokasi`
608--
609
610CREATE TABLE `mst_lokasi` (
611 `kd_lok` int(11) NOT NULL,
612 `lokasi` varchar(250) NOT NULL,
613 `keterangan` varchar(250) NOT NULL
614) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
615
616--
617-- Dumping data untuk tabel `mst_lokasi`
618--
619
620INSERT INTO `mst_lokasi` (`kd_lok`, `lokasi`, `keterangan`) VALUES
621(1, 'Sumatera Selatan dan Lampung', 'Batching Plant Kayu Agung\r\nPlant Kayu Agung\r\nBatching Plant Jakabaring\r\nPlant Gasing\r\nPlant Palembang\r\nBP TBPP'),
622(2, 'Jawa Barat dan Banten', 'Plant Bojonegara\r\nPlant Karawang\r\nPlant Cibitung\r\nPlant Sadang\r\nPlant Kalijati\r\nPlant Subang\r\nBP Karawaci\r\nBP Bocimi\r\nBP Japek\r\nBP CCTW\r\nSC Rumpin\r\nBP Kunciran Serpong'),
623(3, 'DKI Jakarta', 'BP Becakayu & Cakung\r\nBP Desari\r\nProyek NCICD\r\nProyek Becakayu Seksi 1A\r\nProyek Turap DKI (KSO Jakon)'),
624(4, 'Jawa Timur', 'Provinsi Jawa Timur'),
625(6, 'Jawa Tengah', 'Plant Klaten, BP PPTR 3-4, BP PBTR, BP BSTR, BP Salboy, BP Soker, SC Talun Karangasem, SC Dongowangun, SC Sambi'),
626(7, 'Sumatera Utara', 'BP MKTT, BP Kualatanjung'),
627(9, 'Sulawesi Utara', 'BP Manado Bitung'),
628(11, 'Area Penjualan I', 'Area Penjualan I (Sumatera Utara)'),
629(12, 'Area Penjualan II', 'Area Penjualan II (Sumatera Selatan)'),
630(13, 'Area Penjualan III', 'Area Penjualan III (DKI Jakarta)'),
631(14, 'Area Penjualan IV', 'Area Penjualan IV (DIY, Jawa Tengah. Kalimantan)'),
632(15, 'Area Penjualan V', 'Area Penjualan V (Jawa Timur, Indonesia Timur)'),
633(16, 'Area Penjualan VI', 'Area Penjualan VI (Bandung, Jawa Barat)'),
634(17, 'Provinsi Kalimantan Timur', 'Pembangunan Plant Penajam\r\nPertamina RU-V Balikpapan'),
635(18, 'SUMATERA SELATAN', 'PLANT PALEMBANG'),
636(19, 'SUMATERA SELATAN', 'PLANT PPKA'),
637(20, 'SUMATERA SELATAN', 'BATCHING PLANT PPKA'),
638(21, 'JAWA TIMUR', 'BATCHING PLANT LEGUNDI');
639
640-- --------------------------------------------------------
641
642--
643-- Struktur dari tabel `mst_program`
644--
645
646CREATE TABLE `mst_program` (
647 `kode_pgm` int(11) NOT NULL,
648 `nama_pgm` varchar(250) NOT NULL,
649 `elemen` text NOT NULL,
650 `subelemen` text NOT NULL,
651 `tujuan` text NOT NULL,
652 `kriteria` text NOT NULL,
653 `request_dok` text NOT NULL,
654 `resiko` text NOT NULL,
655 `analisa_bukti` text NOT NULL,
656 `indexpgm` varchar(100) NOT NULL,
657 `jenis_pgm` text NOT NULL
658) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
659
660--
661-- Dumping data untuk tabel `mst_program`
662--
663
664INSERT INTO `mst_program` (`kode_pgm`, `nama_pgm`, `elemen`, `subelemen`, `tujuan`, `kriteria`, `request_dok`, `resiko`, `analisa_bukti`, `indexpgm`, `jenis_pgm`) VALUES
665(1, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Mengerjakan Order (PMO) Readymix ', 'Memastikan semua yang di produksi sesuai dengan PMO, Kontrak dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi', 'Setiap produk yang di produksi oleh Unit Produksi harus bedasarkan Kontrak, PMO dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi.', 'Perintah Mengerjakan Order (PMO)', 'Proses penagihan terganggu dan tertunda', 'null', '02.01.01', '1'),
666(2, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Produksi (PP) Readymix ', 'Memastikan perintah produksi (PP) diterima sesuai dengan schedule produksi', 'Perencanaan Perintah Produksi (PP) diterbitkan maksimal 2 hari sejak PMO diterima', 'Check List Dokumen Perintah Produksi (PP)', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal awal', 'null', '02.01.02', '1'),
667(3, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Biaya Produksi Readymix ', 'Memastikan biaya produksi secara efektif, efisien & Ekonomis', 'Pengendalian realisasi biaya produksi maksimal 100% dari rencana biaya produksi', 'Perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi)', 'Kesalahan penentuan estimasi pengeluaran', 'null', '02.01.03', '1'),
668(4, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Schedule Produksi Readymix ', 'Untuk mengetahui dan mengikuti atas rencana produksi dan waktu pelaksanaan proyek / lapangan', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal awal', 'Jadwal Produksi', 'Salah produksi', 'null', '02.01.04', '1'),
669(5, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Mutu Incoming Material Readymix ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian terhadap incoming material', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', 'Laporan Incoming Material', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.05', '1'),
670(6, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Spesifikasi Volume Incoming Material Readymix ', 'Memastikan spesifikasi material yang diterima', 'Material yang diterima sesuai 100% dengan spesifikasi\n', 'Laporan Incoming Material SPM / SPPM', 'Ketidakakuratan hasil timbangan material', 'null', '02.01.06', '1'),
671(7, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Material Sampling ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian material oleh pihak eksternal secara periodik', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', 'Laporan pengujian pihak eksternal', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.07', '1'),
672(8, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Produk Readymix ', 'Memastikan uji produk dilakukan terhadap seluruh produk yang dihasilakan ', 'Mutu produk sesuai dengan standar/ Quality plan', 'Laporan pengujian Produk', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.08', '1'),
673(9, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Mutu Produk ', 'Mengevaluasi & memastikan tidak terjadinya penurunan kualitas produk yang akan di produksi', 'Quality Plan ( Rencana Mutu )', 'Uji Lab Material setiap komponen Produk\n- komponen Ready mix sesuai rencana mutu\n- IK - ( Instruksi Kerja )', 'Kualitas mutu produk tidak sesuai', 'null', '02.01.09', '1'),
674(10, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Persediaan Material Readymix ', 'Memastikan penggunaan material produksi', 'Form Bon Permintaan Material dan Bon Pengeluaran Material', ' Laporan FIFO', 'Kehilangan material', 'null', '02.01.10', '1'),
675(11, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Laporan Mingguan Material Readymix ', 'Memastikan Laporan Mingguan Material telah dibuat', 'Laporan evaluasi batching plant tepat waktu yang ditetapkan', 'Laporan FIFO', 'Laporan mingguan material tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.01.11', '1'),
676(12, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Material Readymix ', 'Memastikan stock material di plant dapat memenuhi target produksi', 'Dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dalam schedule', 'Laporan FIFO Foto Stock Material', 'Keterbatasan material', 'null', '02.01.12', '1'),
677(13, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Opname Material & Produk Jadi ', 'Memastikan loss material / tertukar', 'Stock opname material dan produk jadi dilaksanakan 1 minggu sekali', 'Berita Acara Stock Opname', 'Kehilangan material', 'null', '02.01.13', '1'),
678(14, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Spare Part precast ', 'Memastikan stock spare part precast dapat terpenuhi hingga target tercapai', 'Maintenance berjalan sesuai dengan target produksi', 'Laporan data spare part', 'Keterbatasan stok spare part', 'null', '02.01.14', '1'),
679(15, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' SPM & SPPM ', 'Memastikan SPM & SPPM dari rekanan / supplier telah terbit', 'SPM & SPPM', 'SPM & SPPM', 'Proses pembayaran terganggu', 'null', '02.01.15', '1'),
680(16, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan proses seleksi rekanan sesuai prosedur perusahaan', 'Rekanan yang melakukan suplai / bekerjasama terdaftar di dalam Dafrtar Rekanan', 'Dokumen seleksi rekanan', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.01.16', '1'),
681(17, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan rekanan terdaftar dalam Daftra Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Look Book Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Look Book Daftar rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.01.17', '1'),
682(18, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Batch Card Produksi Readymix ', 'Memastikan penggunaan komposisi material telah sesuai dengan jobmix', 'Batch Card Produksi yang telah disetujui', 'Batch Card Produksi', 'Loss material', 'null', '02.01.18', '1'),
683(19, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Proses Produksi Readymix ', 'Memastikan produksi readymix dapat direalisasikan sesuai standar yang telah ditetapkan', 'Prosedur produksi readymix', 'Laporan QC monitoring / pengawasn proses Produksi', 'Kesalahan proses produksi', 'null', '02.01.19', '1'),
684(20, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Produksi Harian Readymix ', 'Memastikan seluruh produk yang dihasilkan', 'Laporan Harian Produksi', 'Laporan Harian Produksi', 'Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.01.20', '1'),
685(21, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Mutu Produk Readymix ', 'Untuk memastikan mutu produk yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan kontrak', 'Produk yang memenuhi persyaratan boleh keluar dari area produksi', 'Laporan pengujian mutu Produk Dokumen Kontrak', 'mutu tidak sesuai dengan yang disepakati', 'null', '02.01.21', '1'),
686(22, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Produk Reject Readymix ', 'Memastikan tidak terdapat produk reject', 'Ratio reject produk readymix 0.5% setiap bulannya', 'Laporan pengujian Produk', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.01.22', '1'),
687(23, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengiriman Produk Readymix ', 'Memastikan pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen - dokumen pendukung', 'Pengiriman produk dilengkapi dengan doket / surat jalan ', 'Doket / Surat Jalan', 'Ketidaksesuaian jumlah doket yang di collect untuk direkonsiliasi', 'null', '02.01.23', '1'),
688(24, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Laporan Evaluasi Plant ', 'Memastikan Laporan Evaluasi Plant telah dibuat', 'Laporan evaluasi batching plant tepat waktu yang ditetapkan', 'Dokumen LEP (Laporan Evaluasi Plant)', 'LEP tidak dapat dipertanggung jawabkan', 'null', '02.01.24', '1'),
689(25, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Target Produksi Readymix ', 'Memastikan produksi readymix mencapai target sesuai RKAP', 'Target Produksi sesuai RKAP', '- RKAP\n- NKB', 'Progress produksi tidak tercapai', 'null', '02.01.25', '1'),
690(26, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Pemindahan Alat ', 'Memastikan Aset perusahaan', 'Menyiapkan surat perintah pemindahan alat dengan mencantumkan nomer seri alat yang dimaksud', 'Surat Pemindahan Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.01.26', '1'),
691(27, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan peralatan yang digunakan untuk produksi telah terkalibrasi', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', 'Sertifikat kalibrasi', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.27', '1'),
692(28, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan jadwal kalibrasi alat telah dibuat', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', 'Jadwal kalibrasi', 'Keakurasian alat', 'null', '02.01.28', '1'),
693(29, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perawatan Alat ', 'Memastikan jadwal perawatan alat telah dibuat dan dilaksanakan', 'Perawatan rutin sesuai standar / Ik', 'Daftar Riwayat Alat', 'Stop produksi', 'null', '02.01.29', '1'),
694(30, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Penomoran Alat ', 'Memastikan seluruh alat telah diberi nomor aset', 'Update status alat untuk inventaris pemakaian alat', 'Laporan Inventaris Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.01.30', '1'),
695(31, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Preventive Maintenance Alat ', 'Memastikan preventive maintenance telah dilakukan', 'Memanatau perawatan infrastruktur sesuai rencana pemeliharaan terupdate / ditetapkan', 'Bukti Preventive Maintenance', 'Alat rusak', 'null', '02.01.31', '1'),
696(32, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Utilitas alat ( TM ) ', 'Untuk memastikan agar utilitas TM sesuai dengan biaya TM', 'Dibuat skedul penggunaan TM disesuaikan dengan skedul pelaksanaan', '- Skedul Pelaksanaan Proyek\n\'- Lingkungan akses / traffic (Jarak tempuh)\n\'- Kapasitas Produksi BP', 'Biaya TM tidak sebanding dengan utilitas', 'null', '02.01.32', '1'),
697(33, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan alat yang berstatus sewa telah lengkap dokumen kontraknya', 'Dokumen Sewa Alat', 'Dokumen Sewa Alat', 'Sewa alat tidak sah secara prosedural', 'null', '02.01.33', '1'),
698(34, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan keefektifan penggunaan alat sewa', 'Laporan penggunaan alat', 'Laporan penggunaan Alat', 'Biaya tidak sebanding dengan penggunaan', 'null', '02.01.34', '1'),
699(35, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Target Produksi ', 'Untuk memastikan agar target produksi tercapai', 'Squence / siklus produksi', '- Perencanaan produksi\n- Laporan produksi ( rencana & realiasi )\n- Laporan kendala - kendala produksi\n- Evaluasi produksi', 'Target produksi tidak tercapai', 'null', '02.02.01', '1'),
700(36, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Mengerjakan Order (PMO) Precast ', 'Memastikan semua yang di produksi sesuai dengan PMO, Kontrak dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi', 'Setiap produk yang di produksi oleh Unit Produksi harus bedasarkan Kontrak, PMO dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi.', 'Perintah Mengerjakan Order (PMO)', 'Proses penagihan terganggu dan tertunda', 'null', '02.02.02', '1'),
701(37, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Produksi (PP) Precast ', 'Memastikan setiap masing - masing unit produksi dapat melakukan persiapan operasional produksi secara tepat dan benar', 'Perencanaan Perintah Produksi (PP) diterbitkan maksimal 2 hari sejak PMO diterima', 'Check List Dokumen Perintah Produksi (PP)', 'Pembuatan PP tidak akurat / terlambat', 'null', '02.02.03', '1'),
702(38, 'Operasional', ' Produksi Precast ', '', '', '', '', '', 'null', '02.02.04', '1'),
703(39, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Desain Produk ', 'Untuk memastikan tidak adanya perubahan desain yang mendadak', 'Skedul gambar for tender menjadi for construction', '- Shop Drawing\n- History perubahan desain', 'Perubahan desain mendadak', 'null', '02.02.05', '1'),
704(40, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Biaya Produksi Precast ', 'Memastikan biaya produksi secara efektif, efisien & Ekonomis', 'Pengendalian realisasi biaya produksi maksimal 100% dari rencana biaya produksi', '- Perhutungan HPP (Harga Pokok Produksi)', 'HPP tidak sesuai rencana', 'null', '02.02.06', '1'),
705(41, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Schedule Produksi Precast ', 'Untuk mengetahui dan mengikuti atas rencana produksi dan waktu pelaksanaan proyek / lapangan', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal awal', '- Jadwal Produksi', 'Salah produksi', 'null', '02.02.07', '1'),
706(42, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Mutu Incoming Material Precast ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian terhadap incoming material', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan Incoming Material', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.08', '1'),
707(43, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Spesifikasi Volume Incoming Material Precast ', 'Memastikan spesifikasi material yang diterima', 'Material yang diterima sesuai 100% dengan spesifikasi\n', '- Laporan Incoming Material\n SPM / SPPM', 'Ketidakakuratan hasil timbangan material', 'null', '02.02.09', '1'),
708(44, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengujian Material Sampling Precast ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian material oleh pihak eksternal secara periodik', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan pengujian pihak eksternal', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.10', '1'),
709(45, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengujian Produk Precast ', 'Memastikan uji produk dilakukan terhadap seluruh produk yang dihasilakan ', 'Mutu produk sesuai dengan standarc/ Quality plan', '- Laporan pengujian Produk', 'Hasil pengujian produk sesuai standar / tidak akurat', 'null', '02.02.11', '1'),
710(46, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Mutu Produk ', 'Mengevaluasi & memastikan tidak terjadinya penurunan kualitas produk yang akan di produksi', 'Quality Plan ( Rencana Mutu )', '- Uji Lab material setiap komponen produk\n- Komponen Ready Mix & Precast, sesuai rencana mutu\n- IK - ( Instruksi Kerja )', 'Kualitas mutu produk tidak sesuai', 'null', '02.02.12', '1'),
711(47, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Persediaan Material ', 'Memastikan penggunaan material produksi', 'Form Bon Permintaan Material dan Bon Pengeluaran Material', '- Laporan FIFO', 'Kehilangan material', 'null', '02.02.13', '1'),
712(48, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Laporan Mingguan Material Precast ', 'Memastikan Laporan Mingguan Material telah dibuat', 'Laporan evaluasi plant tepat waktu yang ditetapkan', '- Laporan FIFO', 'Laporan mingguan material tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.14', '1'),
713(49, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Material Precast ', 'Memastikan stock material di plant dapat memenuhi target produksi', 'Dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dalam schedule', '- Laporan FIFO\n Foto Stock Material', 'Keterbatasan material', 'null', '02.02.15', '1'),
714(50, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Opname Material ', 'Memastikan loss material / tertukar', 'Berita Acara Stock Opname Material yang telah disetujui', '- Berita Acara Stock Opname', 'Kehilangan material', 'null', '02.02.16', '1'),
715(51, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Spare Part precast ', 'Memastikan stock spare part precast dapat terpenuhi hingga target tercapai', 'Maintenance berjalan sesuai dengan target produksi', '- Laporan data spare part', 'Keterbatasan stok spare part', 'null', '02.02.17', '1'),
716(52, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan proses seleksi rekanan sesuai prosedur perusahaan', 'Rekanan yang melakukan suplai / bekerjasama terdaftar di dalam Dafrtar Rekanan', '- Dokumen seleksi rekanan', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.02.18', '1'),
717(53, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan rekanan terdaftar dalam Daftra Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Look Book Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', '- Look Book Daftar rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.02.19', '1'),
718(54, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' SPM & SPPM ', 'Memastikan SPM & SPPM dari rekanan / supplier telah terbit', 'SPM & SPPM', '- SPM & SPPM', 'Proses pembayaran terganggu', 'null', '02.02.20', '1'),
719(55, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Batch Card Produksi Precast ', 'Memastikan penggunaan komposisi material telah sesuai dengan jobmix', 'Batch Card Produksi yang telah disetujui', '- Batch Card Produksi', 'Loss material', 'null', '02.02.21', '1'),
720(56, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Proses Produksi precast ', 'Memastikan produksi precast dapat direalisasikan sesuai standar yang telah ditetapkan', 'Prosedur produksi readymix', '- Laporan QC monitoring / pengawasn proses Produksi', 'Kesalahan proses produksi', 'null', '02.02.22', '1'),
721(57, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Produksi Harian precast ', 'Memastikan seluruh produk yang dihasilkan', 'Laporan Harian Produksi', '- Laporan Harian Produksi', 'Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.23', '1'),
722(58, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Mutu Produk Precast ', 'Untuk memastikan mutu produk yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan kontrak', 'Produk yang memenuhi persyaratan boleh keluar dari area produksi', '- Laporan pengujian mutu Produk\n Dokumen Kontrak', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.02.24', '1'),
723(59, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Produk Reject Precast ', 'Memastikan tidak terdapat produk reject', 'Ratio reject produk precast 0.5% setiap bulannya', '- Laporan pengujian Produk', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.02.25', '1'),
724(60, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan telah menerima perintah pengiriman produk dari bagian Rendal', 'Pengiriman produk berdasarkan perintah dari bagian rendal', '- Perintah pengiriman Produk', 'Salah kirim', 'null', '02.02.26', '1'),
725(61, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen - dokumen pendukung', 'Pengiriman produk dilengkapi dengan doket / surat jalan ', '- Doket / Surat Jalan', 'Proses rekonsiliasi terganggu', 'null', '02.02.27', '1'),
726(62, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan Finish goods yang dikirim sesuai dengan tujuan 100%', 'Pengiriman produk tepat waktu', '- Jadwal pengiriman Produk', 'Pengiriman produk terlambat', 'null', '02.02.28', '1'),
727(63, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Post Tension ', 'Untuk memastikan tidak patahnya girder pada saat proses stressing', 'Analisa Teknis stressing', '- Prosedur Pelaksanaan stressing\n Landasan Girder', 'Kegagalan produk', 'null', '02.02.29', '1'),
728(64, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Laporan Evaluasi Plant ', 'Memastikan Laporan Evaluasi Plant telah dibuat', 'Laporan evaluasi plant tepat waktu yang ditetapkan', '- Dokumen LEP (Laporan Evaluasi Plant)', 'LEP tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.30', '1'),
729(65, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Target Produksi Precast ', 'Memastikan produksi precast mencapai target sesuai RKAP', 'Target Produksi sesuai RKAP', '- RKAP\n\'- NKB', 'Progress produksi tidak tercapai', 'null', '02.02.31', '1'),
730(66, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Pemindahan Alat ', 'Memastikan Aset perusahaan', 'Menyiapkan surat perintah pemindahan alat dengan mencantumkan nomer seri alat yang dimaksud', '- Surat Pemindahan Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.02.32', '1'),
731(67, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan peralatan yang digunakan untuk produksi telah terkalibrasi', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Sertifikat kalibrasi', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.33', '1'),
732(68, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan jadwal kalibrasi alat telah dibuat', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Jadwal kalibrasi', 'Keakurasian alat', 'null', '02.02.34', '1'),
733(69, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perawatan Alat ', 'Memastikan jadwal perawatan alat telah dibuat dan dilaksanakan', 'Perawatan rutin sesuai standar / Ik', '- Daftar Riwayat Alat', 'Stop produksi', 'null', '02.02.35', '1'),
734(70, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Penomoran Alat ', 'Memastikan seluruh alat telah diberi nomor aset', 'Update status alat untuk inventaris pemakaian alat', '- Laporan Inventaris Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.02.36', '1'),
735(71, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Preventive Maintenance Alat ', 'Memastikan preventive maintenance telah dilakukan', 'Memanatau perawatan infrastruktur sesuai rencana pemeliharaan terupdate / ditetapkan', '- Bukti Preventive Maintenance', 'Alat rusak', 'null', '02.02.37', '1'),
736(72, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan alat yang berstatus sewa telah lengkap dokumen kontraknya', 'Dokumen Sewa Alat', '- Dokumen Sewa Alat', 'Sewa alat tidak sah secara prosedural', 'null', '02.02.38', '1'),
737(73, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan keefektifan penggunaan alat sewa', 'Laporan penggunaan alat', '- Laporan penggunaan Alat', 'Biaya tidak sebanding dengan penggunaan', 'null', '02.02.39', '1'),
738(74, 'Operasional', ' Promosi dan Pemasaran ', ' Perolehan NKB & PU tercapai sesuai target RKAP ', 'Untuk memastikan perolehan NKB & PU tercapai sesuai RKAP', 'Evaluasi secara berkala dengan pedoman terhadap rencana RKAP', '- Proyek Pengembangan Usaha : Proyek pengadaan & Proyek konstruksi\n- Proyek Internal : proyek pengadaan yang bersumber dari perusahaan induk ( PT. WASKITA KARYA )\n- Proyek External : ( Pengadaan & Konstruksi ) :\n1. Proyek Joint Operation\n2. Proyek Ek', 'Target RKAP tidak Tercapai', 'null', '02.03.01', '1'),
739(75, 'Operasional', ' Promosi dan Pemasaran ', ' Harga satuan produk menjadi tidak kompetitif ', 'Untuk memastikan harga satuan produk lebih kompetitif dibandingkan dengan pesaing', 'Dibuat Metoda Kerja yang detail / terinci yang berpedoman terhadap dokumen tender', '- Harga satuan komponen material alam, pabrikan, alat dan sumberdaya lainnya\n- Justifikasi gambar dokumen tender sebagai alternatif penawaran\n- Metoda Kerja proses produksi khususnya untuk masalah pembebanan moulding', 'Kompetitor semakin banyak', 'null', '02.03.02', '1'),
740(76, 'Operasional', ' Promosi dan Pemasaran ', ' Kontrak ( klausul kontrak ) ', 'Untuk memastikan klausul kontrak sesuai dengan kondisi harga penawaran & lingkup pekerjaan', 'Dokumen Penawaran Harga', '- Dokumen Tender\n- Berita Acara Klarifikasi\n- Berita Acara Negosiasi\n- Addendum', 'Klausul kontrak tidak sesuai dengan kondisi lingkup harga satuan penawaran ', 'null', '02.03.03', '1'),
741(77, 'Operasional', ' Penjualan dan Sales Engineering ', ' Piutang ', 'Untuk memastikan tidak adanya piutang yang tidak tertagih', 'Kontrak Unit Price', '- Monitoring Perjalanan Kontrak\n- Monitoring Progres\n- Proses BAPM, Faktur Pajak & Invoice', 'Piutang tidak tertagih', 'null', '02.04.01', '1'),
742(78, 'Operasional', ' Penjualan dan Sales Engineering ', ' Komponen produk ', 'Untuk meng - evaluasi desain dalam komponen produk tidak boros / gemuk', 'Alternatif desain', '- Gambar for Tender\n- Gambar for construction', 'Desain gemuk / boros', 'null', '02.04.02', '1'),
743(79, 'Operasional', ' Anggaran ', ' Proses perencanaan dalam perhitungan biaya ', 'Untuk memastikan analisa perhitungan biaya kompetitif', 'Perhitungan analisa produk', '- Gambar for tender\n- Gambar for construction\n- Metoda Kerja\n- Analisa Harga \n- Harga Satuan Dasar ( Material alam / pabrikan, tenaga, alat dan expedisi )', 'Tender kalah / tidak kompetitif', 'null', '02.05.01', '1'),
744(80, 'Operasional', ' Pengadaan Readymix ', ' Harga Material ', 'Untuk menstabilkan harga satuan material', 'Klarifikasi & negosiasi harga', '- Data Pembanding ( Harga Satuan Material / RC WSBP & Mitra Kerja Lainnya, mininal 3 ( tiga ) pembanding )', 'Harga satuan material tidak stabil', 'null', '02.06.01', '1'),
745(81, 'Operasional', ' Pengadaan Precast ', ' Expedisi ', 'Untuk memastikan tidak terlambatnya pengiriman produk', 'Klarifikasi teknis expedisi', '- Data Pembanding - Expedisi, mininal 3 ( tiga ) pembanding\n- Skedul pengiriman produk', 'Pengiriman produk terlambat', 'null', '02.07.01', '1'),
746(82, 'Operasional', ' Post Tension ', ' Perencanaan Stressing ', 'Untuk memastikan tidak patahnya girder pada saat proses stressing', 'Analisa Teknis stressing', '- Prosedur Pelaksanaan stressing\n- Landasan Girder', 'Patahnya Girder pada saat stressing', 'null', '02.08.01', '1'),
747(83, 'Operasional', ' Departemen Peralatan ', ' Pengadaan Peralatan ', 'Untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan pengadaan perakatan', 'Evaluasi & Monitoring kebutuhan alat', '- Permintaan Daftar peralatan\n- Skedul & estimasi pengadaan Alat', 'Terlambatnya pengadaan peralatan', 'null', '02.09.01', '1'),
748(84, 'Operasional', ' Departemen Peralatan ', ' Perawatan alat ', 'Untuk memastikan tidak seringnya rusak alat', 'Prosedur & Form Maintenance Alat', '- Laporan Harian Alat\n- Skedul & estimasi perawatan Alat\n- Pedoman pemeriksaan mesin\n- Daftar Riwayat Alat', 'Alat rusak', 'null', '02.09.02', '1'),
749(85, 'Operasional', ' Departemen Peralatan ', ' Perawatan alat ', 'Untuk memastikan tidak terjadi kekurangan spare part', 'Evaluasi & Monitoring persediaan spare part', '- Daftar / List spare part\n- Buku & Kartu Gudang', 'Keterbatasan spare part', 'null', '02.09.03', '1'),
750(86, 'Operasional', ' Quarry ', ' Kualitas Material ', 'Untuk memastikan kualitas material sesuai spesifikasi', 'Quality Plan ( Rencana Mutu )', 'Dokumen metoda proses produksi', 'Kualitas material tidak sesuai standar spesifikasi', 'null', '02.10.01', '1'),
751(87, 'Operasional', ' Quarry ', ' Pengadaan Material ', 'Untuk memastikan tidak terjadi keterlambatan supplai material', 'Evaluasi & Monitoring kebutuhan material', '- Estimasi / perkiraan volume\r\n- Kapasitas Produksi\r\n- Expedisi', 'Terlambat pengiriman material', 'null', '02.10.02', '1'),
752(88, 'Operasional', ' Quarry ', ' Pemilihan Quarry ', 'Untuk memastikan kandungan lokasi yang akan ditambang', 'Survey Lapangan', '- Konsep Perencanaan lokasi penambangan', 'Kesalahan analisa lokasi penambangan ( quarry )', 'null', '02.10.03', '1'),
753(89, 'Operasional', ' Pengendalian Operasi ', ' Pengendalian Biaya ', 'Target perusahaan tercapai', 'Evaluasi & Monitoring target RKAP / RJPP', '- LEP & ERP\n- Evaluasi Target Produksi\n- Evaluasi Target NKB / PU & Laba\n- Survei Kepuasan Pelanggan', 'Kinerja perusahaan tidak tercapai', 'null', '02.11.01', '1'),
754(90, 'Operasional', ' Pengendalian Operasi ', ' Perencanaan Biaya ', 'HPP / PU sesuai dengan rencana', 'Evaluasi & Monitoring biaya produksi', '- APP - ( Anggaran Pelaksanaan Proyek )\n- LEP & ERP', 'HPP / PU tidak sesuai rencana', 'null', '02.11.02', '1'),
755(91, 'Operasional', ' Pengendalian Operasi ', ' Proyek ', 'Agar proyek tidak terlambat dimulai', 'SPK & SPL', '- Dokumen Kontrak\n- Dokumen Moving - In', 'Proyek terlambat dimulai', 'null', '02.11.03', '1'),
756(92, 'Operasional', ' Desain dan Standarisasi ', ' Desain & teknik ', 'Desain selesai tepat waktu', 'Skedul Desain', '- Gambar\n- Analisa Teknis', 'Penyelesaian desain & standarisasi produk melebihi waktu yang ditentukan', 'null', '02.12.01', '1'),
757(93, 'Operasional', ' Desain dan Standarisasi ', ' Desain & teknik ', 'Analisa desain sesuai spek', 'Evaluasi perhitungan data teknis dengan spesifikasi dokumen', '- Gambar\n- Dokumen Teknis', 'Hasil analisa desain tidak tepat', 'null', '02.12.02', '1'),
758(94, 'Operasional', ' Desain dan Standarisasi ', ' Quality Produk & Stabdarisasi ', 'Memastikan kualitas produk yang di produksi sesuai dengan spesifikasi', 'Quality Plan ( Rencana Mutu )', '- monitoring & Evaluasi kualitas Produk\n- IK - (Instruksi Kerja)', 'Kualitas produk yang dihasilkan tidak sesuai spesifikasi', 'null', '02.12.03', '1'),
759(95, 'Operasional', ' Litbang ', ' Penelitian Produk Baru ', 'Agar tidak terjadi kegagalan desain', 'Spesifikasi', 'Laboratorium / hasil pengujian', 'Kegagalan desain produk', 'null', '02.13.01', '1'),
760(96, 'Operasional', ' Pengembangan Bisnis dan Sarana ', ' Pemilihan Quarry ', 'Untuk memastikan kandungan lokasi yang akan ditambang', 'Analisa hasil survey lapangan', 'Konsep Perencanaan lokasi penambangan', 'Kesalahan analisa lokasi penambangan ( quarry )', 'null', '02.14.01', '1'),
761(97, 'Operasional', ' Pengembangan Bisnis dan Sarana ', ' Pembangunan Plant / Bplant ', 'Agar tidak terjadi kesalahan dalam prosedur pembangunan Plant / B pLant', 'Analisa hasil survey lapangan', 'Konsep Perencanaan pembangunan Plant / B Plant', 'Pembanguan plan / B Plant tidak sesuai standar', 'null', '02.14.02', '1'),
762(98, 'Operasional', 'Perencanaan Proyek', 'Dokumen Kontrak', 'Memastikan kelengkapan dokumen kontrak', 'PWP-PDP-01 Kontrak Project / Kelengkapan BASTD sudah lengkap', 'Dokumen Kontrak:\n1. Dokumen Tender ( Gambar, Spek, BOQ, BA Aanwijzing, Addendum ) \n2. RAB ( Rencana Angaran Biaya ) \n3. SPK ( Surat Perintah Kerja )\n4. Kontrak\n5. SPL (Surat Penyerahan Lapangan)\n6. PCM (Pre Construction Meeting)', '1.Gambar belum di approve\n2. Perubahan belum ada addendum\n3. Belum ada serah terima lahan', 'null', '02.15.01', '1'),
763(99, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Mengerjakan Order (PMO) Readymix ', 'Memastikan semua yang di produksi sesuai dengan PMO, Kontrak dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi', 'Melakukan produksi secara tepat dan benar sesuai dengan PMO', '- Perintah Mengerjakan Order (PMO)', 'Proses penagihan terganggu dan tertunda', 'null', '02.01.01', '1'),
764(100, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Produksi (PP) Readymix ', 'Memastikan perintah produksi (PP) diterima sesuai dengan schedule produksi', 'Perencanaan Perintah Produksi (PP) diterbitkan maksimal 2 hari sejak PMO diterima', '- Check List Dokumen Perintah Produksi (PP)', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal awal', 'null', '02.01.02', '1'),
765(101, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Biaya Produksi Readymix ', 'Memastikan biaya produksi secara efektif, efisien & Ekonomis', 'Pengendalian realisasi biaya produksi dari rencana biaya produksi', '- Perhitungan HPP (Harga Pokok Produksi)', 'Kesalahan penentuan estimasi pengeluaran', 'null', '02.01.03', '1'),
766(102, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Schedule Produksi Readymix ', 'Untuk mengetahui dan mengikuti atas rencana produksi dan waktu pelaksanaan proyek / lapangan', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal awal', '- Jadwal Produksi', 'Salah produksi', 'null', '02.01.04', '1'),
767(103, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Mutu Incoming Material Readymix ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian terhadap incoming material', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan Incoming Material', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.05', '1'),
768(104, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Volume Incoming Material Readymix ', 'Memastikan Material yang diterima volumenya telah sesuai', 'Material yang diterima sesuai 100% dengan SPM / SPPM', '- Laporan Incoming Material\n SPM / SPPM', 'Ketidakakuratan hasil timbangan material', 'null', '02.01.06', '1'),
769(105, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Material Sampling ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian material oleh pihak eksternal secara periodik', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan pengujian pihak eksternal', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.07', '1'),
770(106, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengujian Produk Readymix ', 'Memastikan uji produk dilakukan terhadap seluruh produk yang dihasilakan ', 'Mutu produk sesuai dengan standarc/ Quality plan', '- Laporan pengujian Produk', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.08', '1'),
771(107, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Persediaan Material Readymix ', 'Memastikan penggunaan material produksi', 'Form Bon Permintaan Material dan Bon Pengeluaran Material', '- Laporan FIFO', 'Kehilangan material', 'null', '02.01.09', '1'),
772(108, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Laporan Mingguan Material Readymix ', 'Memastikan Laporan Mingguan Material telah dibuat', 'Pengeluaran material sama dengan permintaan material', '- Laporan FIFO', 'Laporan mingguan material tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.01.10', '1'),
773(109, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Material Readymix ', 'Memastikan stock material di plant dapat memenuhi target produksi', 'Dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dalam schedule', '- Laporan FIFO\n Foto Stock Material', 'Keterbatasan material', 'null', '02.01.11', '1'),
774(110, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Opname Material ', 'Memastikan loss material / tertukar', 'Berita Acara Stock Opname Material yang telah disetujui', '- Berita Acara Stock Opname', 'Kehilangan material', 'null', '02.01.12', '1'),
775(111, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Stock Spare Part precast ', 'Memastikan stock spare part precast dapat terpenuhi hingga target tercapai', 'Maintenance berjalan sesuai dengan target produksi', '- Laporan data spare part', 'Keterbatasan stok spare part', 'null', '02.01.13', '1'),
776(112, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' SPM & SPPM ', 'Memastikan SPM & SPPM dari rekanan / supplier telah terbit', 'SPM & SPPM', '- SPM & SPPM', 'Proses pembayaran terganggu', 'null', '02.01.14', '1'),
777(113, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan proses seleksi rekanan sesuai prosedur perusahaan', 'Rekanan yang melakukan suplai / bekerjasama terdaftar di dalam Dafrtar Rekanan', '- Dokumen seleksi rekanan', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.01.15', '1'),
778(114, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan rekanan terdaftar dalam Daftra Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Look Book Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', '- Look Book Daftar rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.01.16', '1'),
779(115, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Batch Card Produksi Readymix ', 'Memastikan penggunaan komposisi material telah sesuai dengan jobmix', 'Batch Card Produksi yang telah disetujui', '- Batch Card Produksi', 'Loss material', 'null', '02.01.17', '1'),
780(116, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Proses Produksi Readymix ', 'Memastikan produksi readymix dapat direalisasikan sesuai standar yang telah ditetapkan', 'Prosedur produksi readymix', '- Laporan QC monitoring / pengawasn proses Produksi', 'Kesalahan proses produksi', 'null', '02.01.18', '1'),
781(117, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Produksi Harian Readymix ', 'Memastikan seluruh produk yang dihasilkan', 'Laporan Harian Produksi', '- Laporan Harian Produksi', 'Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.01.19', '1'),
782(118, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Mutu Produk Readymix ', 'Untuk memastikan mutu produk yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan kontrak', 'Produk yang memenuhi persyaratan boleh keluar dari area produksi', '- Laporan pengujian mutu Produk\n Dokumen Kontrak', 'mutu tidak sesuai dengan yang disepakati', 'null', '02.01.20', '1'),
783(119, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Produk Reject Readymix ', 'Memastikan tidak terdapat produk reject', 'Ratio reject produk readymix 0.5% setiap bulannya', '- Laporan pengujian Produk', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.01.21', '1'),
784(120, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Pengiriman Produk Readymix ', 'Memastikan pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen - dokumen pendukung', 'Pengiriman produk dilengkapi dengan doket / surat jalan ', '- Doket / Surat Jalan', 'Ketidaksesuaian jumlah doket yang di collect untuk direkonsiliasi', 'null', '02.01.22', '1'),
785(121, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Laporan Evaluasi Plant ', 'Memastikan Laporan Evaluasi Produksi telah dibuat dan dapat dipertanggung jawabkan', 'Laporan evaluasi batching plant dibuat dengan data yang sebenarnya', '- Dokumen LEP (Laporan Evaluasi Plant)', 'LEP tidak dapat dipertanggung jawabkan', 'null', '02.01.23', '1'),
786(122, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Target Produksi Readymix ', 'Memastikan produksi readymix mencapai target sesuai RKAP', 'Target Produksi sesuai RKAP', '- RKAP\n\'- NKB', 'Progress produksi tidak tercapai', 'null', '02.01.24', '1'),
787(123, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perintah Pemindahan Alat ', 'Memastikan Aset perusahaan', 'Menyiapkan surat perintah pemindahan alat dengan mencantumkan nomer seri alat yang dimaksud', '- Surat Pemindahan Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.01.25', '1'),
788(124, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan peralatan yang digunakan untuk produksi telah terkalibrasi', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Sertifikat kalibrasi', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.01.26', '1'),
789(125, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan jadwal kalibrasi alat telah dibuat', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Jadwal kalibrasi', 'Keakurasian alat', 'null', '02.01.27', '1'),
790(126, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Perawatan Alat ', 'Memastikan jadwal perawatan alat telah dibuat dan dilaksanakan', 'Perawatan rutin sesuai standar / Ik', '- Daftar Riwayat Alat', 'Stop produksi', 'null', '02.01.28', '1'),
791(127, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Penomoran Alat ', 'Memastikan seluruh alat telah diberi nomor aset', 'Update status alat untuk inventaris pemakaian alat', '- Laporan Inventaris Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.01.29', '1'),
792(128, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Preventive Maintenance Alat ', 'Memastikan preventive maintenance telah dilakukan', 'Memanatau perawatan infrastruktur sesuai rencana pemeliharaan terupdate / ditetapkan', '- Bukti Preventive Maintenance', 'Alat rusak', 'null', '02.01.30', '1'),
793(129, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Utilitas alat ( TM ) ', 'Untuk memastikan agar utilitas TM sesuai dengan biaya TM', 'Dibuat skedul penggunaan TM disesuaikan dengan skedul pelaksanaan', '- Skedul Pelaksanaan Proyek\n\'- Lingkungan akses / traffic (Jarak tempuh)\n\'- Kapasitas Produksi BP', 'Biaya TM tidak sebanding dengan utilitas', 'null', '02.01.31', '1'),
794(130, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan alat yang berstatus sewa telah lengkap dokumen kontraknya', 'Dokumen Sewa Alat', '- Dokumen Sewa Alat', 'Sewa alat tidak sah secara prosedural', 'null', '02.01.32', '1'),
795(131, 'Operasional', ' Produksi Readymix ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan keefektifan penggunaan alat sewa', 'Laporan penggunaan alat', '- Laporan penggunaan Alat', 'Biaya tidak sebanding dengan penggunaan', 'null', '02.01.33', '1'),
796(132, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Mengerjakan Order (PMO) Precast ', 'Memastikan semua yang di produksi sesuai dengan PMO, Kontrak dan kelengkapan administrasi yang terverifikasi', 'Melakukan produksi secara tepat dan benar sesuai dengan PMO', '- Perintah Mengerjakan Order (PMO)', 'Proses penagihan terganggu dan tertunda', 'null', '02.02.01', '1'),
797(133, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Produksi (PP) Precast ', 'Memastikan setiap masing - masing unit produksi dapat melakukan persiapan operasional produksi secara tepat dan benar', 'Perencanaan Perintah Produksi (PP) diterbitkan maksimal 2 hari sejak PMO diterima', '- Check List Dokumen Perintah Produksi (PP)', 'Pembuatan PP tidak akurat / terlambat', 'null', '02.02.02', '1'),
798(134, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Desain Produk ', 'Untuk memastikan tidak adanya perubahan desain yang mendadak', 'Skedul gambar for tender menjadi for construction', '- Shop Drawing\n History perubahan desain', 'Perubahan desain mendadak', 'null', '02.02.03', '1'),
799(135, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Biaya Produksi Precast ', 'Memastikan biaya produksi secara efektif, efisien & Ekonomis', 'Pengendalian realisasi biaya produksi maksimal 100% dari rencana biaya produksi', '- Perhutungan HPP (Harga Pokok Produksi)', 'HPP tidak sesuai rencana', 'null', '02.02.04', '1'),
800(136, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Schedule Produksi Precast ', 'Untuk mengetahui dan mengikuti atas rencana produksi dan waktu pelaksanaan proyek / lapangan', 'Realisasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal awal', '- Jadwal Produksi', 'Salah produksi', 'null', '02.02.05', '1'),
801(137, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Mutu Incoming Material Precast ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian terhadap incoming material', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan Incoming Material', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.06', '1'),
802(138, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Volume Incoming Material Precast ', 'Memastikan material yang diterima volumenya telah sesuai', 'Material yang diterima sesuai 100% dengan SPM / SPPM', '- Laporan Incoming Material\n SPM / SPPM', 'Ketidakakuratan hasil timbangan material', 'null', '02.02.07', '1'),
803(139, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengujian Material Sampling Precast ', 'Memastikan telah dilakukan pengujian material oleh pihak eksternal secara periodik', 'Mutu material sesuai dengan standar / Quality Plan', '- Laporan pengujian pihak eksternal', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.08', '1'),
804(140, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengujian Produk Precast ', 'Memastikan uji produk dilakukan terhadap seluruh produk yang dihasilakan ', 'Mutu produk sesuai dengan standarc/ Quality plan', '- Laporan pengujian Produk', 'Hasil pengujian produk sesuai standar / tidak akurat', 'null', '02.02.09', '1'),
805(141, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Persediaan Material ', 'Memastikan penggunaan material produksi', 'Form Bon Permintaan Material dan Bon Pengeluaran Material', '- Laporan FIFO', 'Kehilangan material', 'null', '02.02.10', '1'),
806(142, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Laporan Mingguan Material Precast ', 'Memastikan Laporan Mingguan Material telah dibuat', 'Pengeluaran material sama dengan permintaan material', '- Laporan FIFO', 'Laporan mingguan material tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.11', '1'),
807(143, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Material Precast ', 'Memastikan stock material di plant dapat memenuhi target produksi', 'Dapat memenuhi target produksi yang telah ditetapkan dalam schedule', '- Laporan FIFO\n Foto Stock Material', 'Keterbatasan material', 'null', '02.02.12', '1'),
808(144, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Opname Material ', 'Memastikan loss material / tertukar', 'Berita Acara Stock Opname Material yang telah disetujui', '- Berita Acara Stock Opname', 'Kehilangan material', 'null', '02.02.13', '1'),
809(145, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Stock Spare Part precast ', 'Memastikan stock spare part precast dapat terpenuhi hingga target tercapai', 'Maintenance berjalan sesuai dengan target produksi', '- Laporan data spare part', 'Keterbatasan stok spare part', 'null', '02.02.14', '1'),
810(146, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan proses seleksi rekanan sesuai prosedur perusahaan', 'Rekanan yang melakukan suplai / bekerjasama terdaftar di dalam Dafrtar Rekanan', '- Dokumen seleksi rekanan', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.02.15', '1'),
811(147, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Rekanan / Suplier ', 'Untuk memastikan rekanan terdaftar dalam Daftra Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Look Book Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', '- Look Book Daftar rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Indikasi kecurangan dimana supplier harus masuk ke dalam DRWP terlebih dahulu', 'null', '02.02.16', '1'),
812(148, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' SPM & SPPM ', 'Memastikan SPM & SPPM dari rekanan / supplier telah terbit', 'SPM & SPPM', '- SPM & SPPM', 'Proses pembayaran terganggu', 'null', '02.02.17', '1'),
813(149, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Batch Card Produksi Precast ', 'Memastikan penggunaan komposisi material telah sesuai dengan jobmix', 'Batch Card Produksi yang telah disetujui', '- Batch Card Produksi', 'Loss material', 'null', '02.02.18', '1'),
814(150, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Proses Produksi precast ', 'Memastikan produksi precast dapat direalisasikan sesuai standar yang telah ditetapkan', 'Prosedur produksi readymix', '- Laporan QC monitoring / pengawasn proses Produksi', 'Kesalahan proses produksi', 'null', '02.02.19', '1'),
815(151, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Produksi Harian precast ', 'Memastikan seluruh produk yang dihasilkan', 'Laporan Harian Produksi', '- Laporan Harian Produksi', 'Laporan tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.20', '1'),
816(152, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Mutu Produk Precast ', 'Untuk memastikan mutu produk yang dikirim ke pelanggan sesuai dengan kontrak', 'Produk yang memenuhi persyaratan kontrak', '- Laporan pengujian mutu Produk\n Dokumen Kontrak', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.02.21', '1'),
817(153, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Produk Reject Precast ', 'Memastikan tidak terdapat produk reject', 'Ratio reject produk precast 0.5% setiap bulannya', '- Laporan pengujian Produk', 'Keluhan pelanggan', 'null', '02.02.22', '1'),
818(154, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan telah menerima perintah pengiriman produk dari bagian Rendal', 'Pengiriman produk berdasarkan perintah dari bagian rendal', '- Perintah pengiriman Produk', 'Salah kirim', 'null', '02.02.23', '1'),
819(155, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan pengiriman produk dilengkapi dengan dokumen - dokumen pendukung', 'Pengiriman produk dilengkapi dengan doket / surat jalan ', '- Doket / Surat Jalan', 'Proses rekonsiliasi terganggu', 'null', '02.02.24', '1');
820INSERT INTO `mst_program` (`kode_pgm`, `nama_pgm`, `elemen`, `subelemen`, `tujuan`, `kriteria`, `request_dok`, `resiko`, `analisa_bukti`, `indexpgm`, `jenis_pgm`) VALUES
821(156, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Pengiriman Produk precast ', 'Memastikan Finish goods yang dikirim sesuai dengan tujuan 100%', 'Pengiriman produk tepat waktu', '- Jadwal pengiriman Produk', '', 'null', '02.02.25', '1'),
822(157, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Post Tension ', 'Untuk memastikan tidak patahnya girder pada saat proses stressing', 'Analisa Teknis stressing', '- Prosedur Pelaksanaan stressing\n Landasan Girder', 'Kegagalan produk', 'null', '02.02.26', '1'),
823(158, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Laporan Evaluasi Plant ', 'Memastikan Laporan Evaluasi Plant telah dibuat dan dapat dipertanggung jawabkan', 'Laporan evaluasi plant dibuat dengan data sebenarnya', '- Dokumen LEP (Laporan Evaluasi Plant)', 'LEP tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', '02.02.27', '1'),
824(159, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Target Produksi Precast ', 'Memastikan produksi precast mencapai target sesuai RKAP', 'Target Produksi sesuai RKAP', '- RKAP\n\'- NKB', 'Progress produksi tidak tercapai', 'null', '02.02.28', '1'),
825(160, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perintah Pemindahan Alat ', 'Memastikan Aset perusahaan', 'Menyiapkan surat perintah pemindahan alat dengan mencantumkan nomer seri alat yang dimaksud', '- Surat Pemindahan Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.02.29', '1'),
826(161, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan peralatan yang digunakan untuk produksi telah terkalibrasi', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Sertifikat kalibrasi', 'Mutu produk tidak berkualitas (reject & cacat)', 'null', '02.02.30', '1'),
827(162, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kalibrasi Alat ', 'Memastikan jadwal kalibrasi alat telah dibuat', 'Seluruh alat lab terkalibrasi atau terverifikasi sesuai daftar, jadwal & identifikasi hasil kalibrasinya', '- Jadwal kalibrasi', 'Keakurasian alat', 'null', '02.02.31', '1'),
828(163, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Perawatan Alat ', 'Memastikan jadwal perawatan alat telah dibuat dan dilaksanakan', 'Perawatan rutin sesuai standar / Ik', '- Daftar Riwayat Alat', 'Stop produksi', 'null', '02.02.32', '1'),
829(164, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Penomoran Alat ', 'Memastikan seluruh alat telah diberi nomor aset', 'Update status alat untuk inventaris pemakaian alat', '- Laporan Inventaris Alat', 'Kehilangan / Tertukar Peralatan', 'null', '02.02.33', '1'),
830(165, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Preventive Maintenance Alat ', 'Memastikan preventive maintenance telah dilakukan', 'Memanatau perawatan infrastruktur sesuai rencana pemeliharaan terupdate / ditetapkan', '- Bukti Preventive Maintenance', 'Alat rusak', 'null', '02.02.34', '1'),
831(166, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan alat yang berstatus sewa telah lengkap dokumen kontraknya', 'Dokumen Sewa Alat', '- Dokumen Sewa Alat', 'Sewa alat tidak sah secara prosedural', 'null', '02.02.35', '1'),
832(167, 'Operasional', ' Produksi Precast ', ' Kontrak Sewa Alat ', 'Memastikan keefektifan penggunaan alat sewa', 'Laporan penggunaan alat', '- Laporan penggunaan Alat', 'Biaya tidak sebanding dengan penggunaan', 'null', '02.02.36', '1'),
833(168, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Investasi Bangunan Dalam Pelaksanaan', 'Memastikan bahwa status Investasi dan Aset dalam Pelaksanaan di catatan akuntansi sesuai dengan kondisi di lapangan masih dalam proses pekerjaan', '- PWP-AK-02-02 mengenai Aset Tetap \n- PSAK 16\nAset atau Investasi masih dalam proses pekerjaan tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap ataupun Investasi', '- Daftar Rincian Aset atau Investasi dalam Pelaksanaan\n- General Ledger\n- Daftar Asset Tetap', '- Nilai IDP & ADP yang terdapat dalam laporan keuangan tidak dapat dipastikan kehandalan & validitasnya', 'null', '01.01.01', '2'),
834(169, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Aset Dalam Pelaksanaan', 'Memastikan bahwa status Investasi dan Aset dalam Pelaksanaan di catatan akuntansi sesuai dengan kondisi di lapangan masih dalam proses pekerjaan', '- PWP-AK-02-02 mengenai Aset Tetap \n- PSAK 16\nAset atau Investasi masih dalam proses pekerjaan tidak bisa dikategorikan sebagai aset tetap ataupun Investasi', '- Daftar Rincian Aset atau Investasi dalam Pelaksanaan\n- General Ledger\n- Daftar Asset Tetap', '- Nilai IDP & ADP yang terdapat dalam laporan keuangan tidak dapat dipastikan kehandalan & validitasnya', 'null', '01.01.02', '2'),
835(170, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Tanah', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.03', '2'),
836(171, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Gedung (gol IV/5%)', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.04', '2'),
837(172, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Perlengkapan Kantor Gol I', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.05', '2'),
838(173, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Perlengkapan Kantor Gol II', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.06', '2'),
839(174, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Peralatan Proyek gol I', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.07', '2'),
840(175, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Peralatan Proyek gol II', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.08', '2'),
841(176, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Kendaraan', 'Memastikan eksistensi fisik aset tetap yang tercatat dalam pembukuan akuntansi', '- PWP-AK-02-02 mengenai pengelolaan Aset Tetap \n', '- Daftar Aset Tetap\n- Slip Voucher Pembelian Aset tetap (Jika dilakukan Pembelian)\n- Rincian Beban atau Biaya yang dikeluarkan untuk Kapitalisasi Aset tetap\n- Jurnal Voucher Biaya Kapitalisasi', 'Kerugian perusahaan karena kehilangan aset tetap ', 'null', '01.01.09', '2'),
842(177, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Gedung', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.10', '2'),
843(178, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor gol I', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.11', '2'),
844(179, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Perlengkapan Kantor gol II', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.12', '2'),
845(180, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Peralatan Proyek gol I', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.13', '2'),
846(181, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Peralatan Proyek gol II', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.14', '2'),
847(182, 'Akuntansi', 'Aset Tetap', 'Akumulasi Penyusutan Kendaraan', '- Memastikan Bahwa Aset tetap yang ada sudah di Depresiasi berdasarkan Masa Manfaat yang sudah ditentukan\n- Memastikan Beban Penyusutan/Depresiasi masuk kedalam HPP', '- PWP-AK-02-02\nAset Tetap harus dilakukan penyusutan dan metode penyusutan Komisaris dan Direksi', '- Daftar Rincian Aset Tetap dan perhitungan Depresiasi\n- General Ledger ', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban penyusutan yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.15', '2'),
848(183, 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Kontrak/Sewa Rumah Jangka Pendek', 'Memastikan bahwa Biaya dibayar dimuka, Asuransi dan Sewa Kontrak sudah di amortisasi dan dicatat dengan tepat dan valid', 'PSAK 01 mengenai penyajian Laporan Keuangan ', '- Rincian Perhitungan Amortisasi\n- General Ledger', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban amortisasi yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.16', '2'),
849(184, 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Premi Asuransi', 'Memastikan bahwa Biaya dibayar dimuka, Asuransi dan Sewa Kontrak sudah di amortisasi dan dicatat dengan tepat dan valid', 'PSAK 01 mengenai penyajian Laporan Keuangan ', '- Rincian Perhitungan Amortisasi\n- General Ledger', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban amortisasi yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.17', '2'),
850(185, 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Biaya Dibayar di Muka', 'Memastikan bahwa Biaya dibayar dimuka, Asuransi dan Sewa Kontrak sudah di amortisasi dan dicatat dengan tepat dan valid', 'PSAK 01 mengenai penyajian Laporan Keuangan ', '- Rincian Perhitungan Amortisasi\n- General Ledger', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban amortisasi yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.18', '2'),
851(186, 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Jaminan Jangka Panjang', 'Memastikan bahwa Biaya dibayar dimuka, Asuransi dan Sewa Kontrak sudah di amortisasi dan dicatat dengan tepat dan valid', 'PSAK 01 mengenai penyajian Laporan Keuangan ', '- Rincian Perhitungan Amortisasi\n- General Ledger', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban amortisasi yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.19', '2'),
852(187, 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Kontrak Sewa Jangka Panjang', 'Memastikan bahwa Biaya dibayar dimuka, Asuransi dan Sewa Kontrak sudah di amortisasi dan dicatat dengan tepat dan valid', 'PSAK 01 mengenai penyajian Laporan Keuangan ', '- Rincian Perhitungan Amortisasi\n- General Ledger', 'Laba bersih yang dicatat terlalu tinggi karena beban amortisasi yang dicatat terlalu rendah atau bahkan belum dicatat', 'null', '01.01.20', '2'),
853(188, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Supplier', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.21', '2'),
854(189, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Retensi Supplier', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.22', '2'),
855(190, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Upah Kerja (Borongan/Harian)', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.23', '2'),
856(191, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Subkontraktor', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.24', '2'),
857(192, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Retensi Subkontraktor', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.25', '2'),
858(193, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Sewa Alat', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.26', '2'),
859(194, 'Akuntansi', 'Utang', 'Persediaan Yang Belum Ditagihkan', 'Memastikan bahwa Pencatatan Hutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai Penjurnalan Transaksi ', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo hutang yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.27', '2'),
860(195, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Material', '- Memastikan Bahwa perhitungan Persediaan menggunakan Metode FIFO\r\n\r\n- Memastikan bahwa dilakukan stock opname secara periodik atas persediaan dan laporan yang dihasilkan oleh bagian logistik sama dengan laporan persediaan yang dikeluarkan oleh bagian akuntansi\r\n\r\n- Memastikan bahwa pemakaian dan pengeluaran material telah sesuai dengan pencatatan akuntansi ', 'PWP-AK-02-03\r\nPersediaan dihitung menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan dilakukan stock opname oleh bagian Logistik, Rendal dan Akuntansi\r\n', '- Laporan Keuangan (Neraca Mutasi) Unit Produski\r\n- Berita Acara Stock Opname\r\n- General Ledger\r\n- Laporan FIFO', 'Saldo persediaan dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.28', '2'),
861(196, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Produk Selesai', '- Memastikan Bahwa Produk selesai Telah terjual dan sudah ditagihkan, \r\n- Memastikan Bahwa Produk selesai yang ada di gudang dapat teridentifikasi\"\r\n', 'PWP-AK-02-03\r\nPersediaan dihitung menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan dilakukan stock opname oleh bagian Logistik, Rendal dan Akuntansi\r\n', '- Laporan Keuangan (Neraca Mutasi) Unit Produski\r\n- Berita Acara Stock Opname\r\n- General Ledger\r\n- Laporan FIFO', '- Persediaan Produk Selesai yang belum dikirim dan belum tertagih, \r\n- Tercampurnya Stock Persediaan Produk Selesai', 'null', '01.01.29', '2'),
862(197, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Bahan Baku', '- Memastikan Bahwa perhitungan Persediaan menggunakan Metode FIFO\n\n- Memastikan bahwa dilakukan stock opname secara periodik atas persediaan dan laporan yang dihasilkan oleh bagian logistik sama dengan laporan persediaan yang dikeluarkan oleh bagian akuntansi', 'PWP-AK-02-03\nPersediaan dihitung menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan dilakukan stock opname oleh bagian Logistik, Rendal dan Akuntansi\n', '- Laporan Keuangan (Neraca Mutasi) Unit Produski\n- Berita Acara Stock Opname\n- General Ledger\n- Laporan FIFO', 'Saldo persediaan dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.30', '2'),
863(198, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Konteks Perusahaan', 'Untuk memastikan identifikasi terhadap internal dan eksternal isu dikelola oleh Perusahaan', 'Unit menetapkan masalah eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan yang mempengaruhi kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan dari Perusahaan', 'Dokumen masalah eksternal dan internal Unit', 'Unit tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan oleh Perusahaan', 'null', '03.01.01', '3'),
864(199, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Tujuan Perusahaan', 'Untuk memastikan tujuan (goals) dalam konteks perusahaan telah ditetapkan. Meliputi kebutuhan pelanggan, bahaya kerja, aspek lingkungan, dan ancaman.', 'Unit sudah menetapkan tujuan yang berorientasi kebutuhan pelanggan, bahaya kerja, aspek lingkungan, dan ancaman', 'Capaian RKAP terkait dengan kebutuhan pelanggan, bahaya kerja, aspek lingkungan, dan ancaman', 'Unit tidak mencapai Sasaran Mutu yang sudah ditetapkan', 'null', '03.01.02', '3'),
865(200, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan', 'Untuk memastikan sudah ditetapkan pihak yang berkepentingan dengan Unit dan persyaratan/ekspektasi yang mereka tetapkan (meliputi mutu, aspek kesehatan Kerja, Lingkungan dan pengamanan)?', 'Unit harus menetapkan pihak-pihak yang berkepentingan dan memenuhi persyaratan dari yang ditetapkannya', '- Spesifikasi persyaratan (RKAP, Peraturan Perundangan, Standar-standar sebagai referensi, Job Mix, Gambar Teknis, Kontrak dll)\n- Pemenuhan spesifikasi persyaratan\n', 'Unit tidak dapat memenuhi persyaratan yang sudah ditetapakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan', 'null', '03.01.03', '3'),
866(201, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Kajian Risiko Perusahaan', 'Memastikan terdapat Identifikasi Risiko (K3LMP) dilakukan oleh petugas kompeten, diinfromasikan. selaras dengan perusahaan dan terdokumentasi', 'Setiap Unit Produksi/Kerja/Supporting harus melakukan Identifikasi Risiko terhadap seluruh kegiatan yang dibawah kendalinya ang selaras dengan perusahaan serta diinformasikan dan terdokumentasi', '- Dokumen Identifikasi Risiko (K3LMP)\n- Bukti kompetensi\n- Dokumentasi Sosialisasi\n- Kesesuaian dengan Kebijakan perusahaan', 'Tidak dapat mengendalikan risiko K3LMP', 'null', '03.01.04', '3'),
867(202, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Kajian Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lainnya', 'Memastikan terdapat Identifikasi Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3LMP, terdapat penanggung jawab, ditinjau berkala dan terdistribusi kepada pihak relevan', 'Setiap Unit Produksi/Kerja/Supporting harus melakukan Identifikasi Peraturan dan Persyaratan Lain dibidang K3LMP, terdapat penanggung jawab, ditinjau berkala dan terdistribusi kepada pihak relevan', '- Dokumen Identifikasi Peraturan dan persyaratan Lain dibidang K3LMP\n- Pelaksanaan peninjauan\n- Bukti distribusi Dokumen', 'Melanggar peraturan perundangan dan persyaratan lainnya', 'null', '03.01.05', '3'),
868(203, 'System', 'Konteks Organisasi', 'Sistem Manajemen Perusahaan', 'Untuk memastikan proses yang diperlukan untuk pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sistem manajemen sudah diidentifikasi beserta batasannya, dan ditetapkan kriteria/ metode yang efektif dengan sumber daya yang cukup', 'Unit harus mengidentifikasi proses-proses yang relevan (sesuai batasan tanggung jawab) dengan menggunakan kriteria/metode yang efektif serta menyediakan sumber daya yang cukup', '- Bisnis proses yang relevan\n- Prosedur/IK/Metode yang dijalanakan\n- jumlah dan kompetensi sumber daya', 'Unit bekerja tidak sesuai dengan tanggung jawab, tidak efektif dan sumber daya yang tidak cukup', 'null', '03.01.06', '3'),
869(204, 'System', 'Kepemimpinan', 'Komitmen Manajemen', 'Untuk memastikan komitmen manajemen selaras dengan Tujuan dan Sasaran Perusahaan ', 'Perusahaan harus menunjukan komitmennya terkait dengan K3, Lingkunga, Mutu dan Pengamanan dalam setiap kebijakan dan proses-proses di perusahaan ', '- Kebijakan-Kebijakan perusahaan\n- Dokumen perusahaan lainnya', 'Kebijakan yang ditetapkan dan prose-proses perusahaan melanggar persyaratan K3LMP', 'null', '03.02.01', '3'),
870(205, 'System', 'Kepemimpinan', 'Kebijakan Perusahaan', 'Untuk memastikan kebijakan perusahaan ditetapkan dengan mempertimbangakan Konteks perusahaan (isu internal & eksternal), peraturan perundangan, atau secara K3LMP, serta dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan ditinjau secara berkala', 'Perusahaan harus mesmatikan kebijakan ditetapkan dengan mempertimbangakan Konteks perusahaan (isu internal & eksternal), peraturan perundangan, atau secara K3LMP, serta dikomunikasikan kepada seluruh pegawai dan ditinjau secara berkala', '- Kebijakan Dokumen yang valid dan sah\n- Bukti sosilisasi Kebijakan\n- Bukti peninjauan Kebijakan', '- Kebijakan tidak relevan dengan perusahaan dan tidak dipahami oleh seluruh pegawai', 'null', '03.02.02', '3'),
871(206, 'System', 'Kepemimpinan', 'Peran organisasi, tanggung jawab & wewenang', 'Untuk memastikan Peran, tanggung jawab & wewenang sudah ditetapkan, sesuai dengan persyaratan perundangan atau persyaratan lainnya dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai', 'Perusahaan harus menetapakan peran, tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan persyaratan perundangan atau persyaratan lainnya dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai', '- Jobdesc yang sah\n- Stuktur Organisasi\n- Bukti Sosialisasi Job Desc', 'Pekerja bekerja dengan jabatan dan jobdec yg', 'null', '03.02.03', '3'),
872(207, 'System', 'Perencanaan', 'Tindakan untuk mengatasi resiko & peluang', 'Untuk memastikan seluruh proses yang teridentifikasi memiliki risiko K3LMP dikendalikan (Manajemen Risiko), diinformasikapan kepada seluruh pihak yang relevan dan ditinjau secara berkala', 'Unit harus mengendalikan risiko untuk seluruh proses yang relevan sesuai dengan pengendalian (metode/sistem kerja) yang ditetapkan, dan ditinjau secara berkala validitasnya', '- Pengendali (berupa Prosedur/IK/dokumen lainnya) yang digunakan\n- Record atau rekaman pelaksanaan pengendali tersebut\n- Hasil tinjauan terhadap kegiatan pengendalian risiko', '- Prosedur yang digunakan tidak valid\n- Pengendalian yang dilakukan tidak menurunkan Risiko', 'null', '03.03.01', '3'),
873(208, 'System', 'Perencanaan', 'Sasaran dan Rencana Pencapaiannya', 'Untuk memastikan sasaran yang ditetapkan konsisten dengan kebijakan perusahaan, terukur, sesuai dengan persyaratan, berorientasi pelanggan, dapat dipantau, dikomunikasikan, dan diperbarui sesuai kebutuhan', 'Sasaran yang ditetapkan harus konsisten dengan kebijakan perusahaan, terukur, sesuai dengan persyaratan, berorientasi pelanggan, dapat dipantau, dikomunikasikan, dan diperbarui sesuai kebutuhan', '- Sasaran mutu Unit\n- Evaluasi pencapaiannya\n- Bukti komunikasi (Sosialisasi)\n- Bukti peninjauan Sasaran mutu', 'Sasaran mutu tidak tercapai', 'null', '03.03.02', '3'),
874(209, 'System', 'Perencanaan', 'Manajemen Perubahan', 'Untuk memastikan segala sesuatu terkait dengan perubahan yang berdampak pada mutu, K3, lingkungan dan ancaman dilakukan kajian', 'Perusahaan harus mempertimbangkan berbagai aspek atas setiap perubahan yang ditetapkan', '- Kajian terhadap suatu perubahan', 'Perubahan tidak meningkatkan kinerja ', 'null', '03.03.03', '3'),
875(210, 'System', 'Dukungan', 'Sumber Daya', 'Untuk memastikan perusahaan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan meliputi pekerja, infrastruktur, dan lingkungan kerja yang sesuai dengan persyaratan serta mapu ditelusur. ', 'Perusahaan harus menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung berjalannya perusahaan. Sumber daya ( pekerja, infrastruktur, dan lingkungan kerja ), serta memenuhi persyaratan perundangan dari segi risiko K3LMP (Sehat, aman, tidak mencemari lingkungan, dan legal)', '- Dokumen SDM (Daftar Pekerja, Evaluasi Kebutuhan Pekerjaan dll)\n- Dokumen mengenai infrastruktur (Gedung, kendaraan dll) SK, Pengelolaan\n- Izin-izin dari lokasi tempat kerja', 'Kegiatan usaha tidak berjalan optimal', 'null', '03.04.01', '3'),
876(211, 'System', 'Dukungan', 'Kompetensi', 'Untuk memastikan kompetensi seluruh pegawai yang bekerja di Perusahaan dikelola sesuai dengan kebutuhan dalam menjalankan Sistem Manajemen K3LMP', 'Perusahaan harus melakukan identifikasi kompetensi seluruh pegawai dan mengevaluasi kecukupannya serta memenuhi kekurangan kompetensi pegawai dari hasil evaluasi', '- kompetensi pegawai\n- Evaluasi kompetensi pegawai\n- rencana Pelatihan\n- Bukti Pelatihan\n- Evaluasi Pelatihan', 'Pegawai bekerja tidak sesuai kompetensi', 'null', '03.04.02', '3'),
877(212, 'System', 'Dukungan', 'Kepedulian', 'Untuk memastikan bahwa seluruh pegawai yang bernaung dibawah PT WBP Tbk peduli terhadap Kebijakan Perusahaan, Tujuan dan Sasaran, kontribusi terhadap perusahaan dan penyimpangan di perusahaan', 'Perusahaan harus memberikan pemahaman kepedulian kepada seluruh pegawai yang bernaung dibawah PT WBP Tbk untuk Kebijakan Perusahaan, Tujuan dan Sasaran, kontribusi terhadap perusahaan dan penyimpangan di perusahaan', '- Bukti sosilisasi Kebijakan tujuan dan Sasaran perusahaan', 'Kepedulian terhadap Perusahaan dari pegawai kutrang', 'null', '03.04.03', '3'),
878(213, 'System', 'Dukungan', 'Komunikasi', 'Untuk memastikan komunikasi internal dan eksternal yang berkaitan dengan K3LMP ditetapkan metodenya (siapa, kapan, dimana, bagaimana dan apa) yanga dikomunikasikan', 'Perusahaan harus menetapkan metode komunikasi internal dan eksternal serta mendokumentasikannya', '- Bukti komunikasi internal dan eksternal (surat menyurat,email resmi, laporan dll)', 'Terdapat pelaksanaan komunikasi yang tidak dijalankan kepada pemangku kepentingan yang memiliki kaitannya dengan perusahaan', 'null', '03.04.04', '3'),
879(214, 'System', 'Dukungan', 'Keterlibatan dan\nKonsultasi Dengan Pegawai', 'Untuk memastikan manajemen dalam mengambil kebijakan melibatkan pegawai ', 'Manajemen Perusahaan harus melibatkan pegawai dalam mengambil kebijakan yang berdampak pada Perusahaan', '- Daftar Hadir dan Notulen Rapat keterlibatan pegawai', 'Kebijakan yang disusun secara sepihak', 'null', '03.04.05', '3'),
880(215, 'System', 'Dukungan', 'Informasi Terdokumentasi', 'Untuk memastikan segala bentuk informasi yang dihasilkan dari proses bisnis didokumentasikan', 'Setiap informasi baik berupa petunjuk atau bukti kegiatan proses bisnis harus dilakukan pendokumentasian (dalam bentuk yang disepakati, i.e : Hard Copy, Elektronik File, atau media apapun). Pendokumentasian dilakukan harus ditinjau dan diverikfikasi oleh pihak yang bertanggangu jawab', '- Daftar Informasi terdokumentasi yang valid\n- Bukti Pelaksanaan tinjauan Dokumen dan persetujuannya', 'Informasi terdokumentasi tidak terkendali', 'null', '03.04.06', '3'),
881(216, 'System', 'Operasional', 'Pengendalian Operasional', 'Untuk memastikan bahwa Unit melakukan merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan proses-proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan pada Manajemen Risiko ', 'Perusahaan harus merencanakan, mengendalikan dan melaksanakan proses-proses yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan dan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang ditetapkan pada kegiatan Manajemen Risiko K3, Lingkungan dan Keamanan', 'Bukti dari setiap pelaksanaan kegiatan pengendalian Opersional', 'Risiko K3LMP yang terdapat pada proses teridentifikasi tidak dikendalikan', 'null', '03.05.01', '3'),
882(217, 'System', 'Operasional', 'Komunikasi Pelanggan', 'Untuk memastikan komunikasi dengan pelanggan dikelola guna mendapatkan informasi dan feedback dari pelanggan', 'Komunikasi dengan pelanggan harus memberikan informasi yang cukup dan valid, hak dan kewajiban yang jelas, spesifikasi produk atau jasa dan informasi lainnya (feednack dan komplain)', '- Matriks komunikasi\n- Bukti komunikasi dengan Pelanggan\n- Feedback dan Customer Complain', 'Kesalahan infromasi yang diperoleh atau disampaikan kepada pelanggan', 'null', '03.05.02', '3'),
883(218, 'System', 'Operasional', 'Persyaratan Produk dan Jasa', 'Untuk memastikan bahwa persyaratan produk dan jasa yang ditawarkan harus memenuhi persyaratan pelanggan serta tidak menimbulkan risiko K3LMP', 'Perusahaan harus memastikan bahwa produk dan jasa yang ditawarkan memenuhi persyaratan pelanggan serta tidak menimbulkan risiko K3LMP', '- Spesifikasi Produk yang sah\n- Perhitungan penyediaan jasa yang sah', 'Produk dan jasa tidak dapat diklaim', 'null', '03.05.03', '3'),
884(219, 'System', 'Operasional', 'Tinjauan Persyaratan Produk dan Jasa', 'Untuk memastikan bahwa persyaratan produk dan jasa ditinjau berdasarkan persyaratan pelanggan dan sudut pandang K3LMP', 'Perusahaan harus meninjau persyaratan produk dan jasa yang akan direalisasikan ', '- Spesifikasi\n- Bukti Pelaksanaan peninjauan\n- Laporan Evaluasi Produksi/Proyek\n- Kontrak', 'Produk dan jasa yang direalisasikan menyimpang dari spesifikasi atau perjanjian', 'null', '03.05.04', '3'),
885(220, 'System', 'Operasional', 'Perubahan Persyaratan Produk dan Jasa', 'Untuk memastikan perubahan yang terjadi terkait dengan produk dan jasa yang direalisasikan dikelola', 'Perusahaan harus mengelola setiap adanya perubahan produk dan jasa yang direalisasikan ', '- Kajian perubahan Spesifikasi Produk dan jasa\n- Dokumen Addendum Kontrak yang sah\n- perubahan rencana dan Anggaran', 'Perubahan yang terjadi memiliki dampak negatif untuk perusahaan', 'null', '03.05.05', '3'),
886(221, 'System', 'Operasional', 'Perencanaan dan Pengembangan Produk dan Jasa', 'Untuk memastikan Proses pengembangan produk dan jasa perusahaan direncanakan, dikendalikan da dikelola jika terjadi perubahan', 'Perusahaan harus memastikan setiap tahapan proses (input - proses - output) pengembangan produk dan jasa sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta setiap perubahan dari pengembangan tersebut harus dikelola', '- Dokumen Pengembangan Produk\n- Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan\n- Dokumen Kajian perubahan terhadap Pengembangan', 'Pengembangan produk tidak memenuhi persyaratan pelanggan', 'null', '03.05.06', '3'),
887(222, 'System', 'Operasional', 'Pengendalian terhadap pengadaan produk dan jasa oleh pihak Eksternal', 'Untuk memastikan proses pengadaan produk dan jasa oleh pihak eksternal dilakukan dengan tertib dan mempertimbangakn aspek K3LMP', 'Pengadaan produk dan jasa oleh pihak eksternal harus mempertimbangkan aspek K3LMP, memuat informasi yang valid dan sah, dapat dikendalikan sehingga tidak mengurangi mutu yang akan dihasilkan oleh Perusahaan', '- Prosedur Pengadaan\n- Proses Pengadaan (Seleksi, Evaluasi Pembanding, Daftar Rekanan)\n- SPM/SPK/Kontrak\n- Evaluasi Rekanan (K3LMP)\n- QC Incoming ', '', 'null', '03.05.07', '3'),
888(223, 'System', 'Operasional', 'Pengendalian Proses Produksi dan Jasa', 'Untuk memastikan produk dan jasa yang disediakan harus dalam kendali penuh perusahaan', 'Perusahaan harus memastikan yaitu karakteristik prodak/jasa, target, cara pemantauan dan pengukuran (accpetance criteria), infrastruktur yang digunakan, petugas yang berkompetensi, Validasi dan revalidasi, pengiriman dan purna jual', '- Spesifikasi Produk,\n- Metoda Pemantauan dan Pengukuran\n- Kelengkapan Alat (Daftar Alat)\n- Bukti kompetensi\n- Bukti Validasi Produk (QC Incoming)\n- Metoda Manual Handling Pengiriman\n- Pengiriman (QC Outgoing)', 'Proses pengendalian produk dan Jasa tidak dilakukan sepenuhnya', 'null', '03.05.08', '3'),
889(224, 'Operasional', 'Perencanaan Proyek', 'Rencana Kerja\n', 'Memastikan rencana kerja dibuat sesuai dengan lingkup kerja dan schedule yang ada dalam kontrak serta perencanaan anggaran biaya', 'PWP-PDP-01 Menyusun perencanaan pelaksanaan proyek\nPWP-PDP-03 Menentukan Master Anggaran Pelaksanaan Proyek (MAPP)', 'Moving In:\n1. Metode Kerja\n2. Skedule Pelaksanaan\n3. Skedule Peralatan\n4. Skedule Bahan\n5. Skedule Tenaga Kerja\n6. Struktur Organisasi\n7. Sertifikat Perizinan ( Keselamatan Kesehatan Kerja )\n8. Presentasi Moving In\n9. Notulen Moving In\n10. MAPP & APP \n11. Rencana Cash Flow \n12. Mitra Kerja ( Supplier, Sub Kontraktor & Mandor ) \n', '1. Terlambat Moving In\n2. Terlambat penentuan mitra kerja\n3. Terlambat produksi material precast yang ada dalam komponen project\n4. Pelaksanaan pekerjaan tidak ada method\n5. Terlambat progres', 'null', '02.05.03', '1'),
890(225, 'Operasional', 'Pelaksanaan Proyek', 'Pekerjaan Persiapan', 'Memastikan pekerjaan persiapan sesuai schedule yang telah disetujui pada Pre Construction Meeting (PCM)', 'PWP-OPR-05 Melakukan Mobilisasi alat dan sumber daya ke lokasi pengerjaan / proyek sesuai rencana', '1. Request Mobilisasi\n2. Mobilisasi Tenaga\n3. Mobilisasi Alat\n4. Pembangunan Direksi Keet dan Kontraktor Keet\n5. Akses Kerja / Logistik \n6. Sosialisasi Lingkungan', '1. Tidak dapat rekanan', 'null', '02.15.04', '1'),
891(226, 'Operasional', 'Pelaksanaan Proyek', 'Joint Survey', 'Memastikan dilakukan identifikasi pekerjaan dan pengukuran di lapangan (MC-0)', 'PWP-PDP-02 Melakukan pemantauan secara periodik & pelaporan / hasil setting out dan Mutual Cek (MC-0)', '1. Request pelaksanaan\n2. Hasil Pengukuran dan Identifikasi Pekerjaan\n3. Shop Drawing\n4. Cek Item dan Volume Pekerjaan\n5. Berita Acara Cek Item dan Perhitungan Volume untuk dibandingkan dengan Kontrak \n6. Addendum Kontrak\n7. Revisi APP\n8. Revisi Cash Flow', 'Adanya pekerjaan yang telah dikerjakan tidak terdapat dalam kontrak (Addendum)', 'null', '02.15.05', '1'),
892(227, 'Operasional', 'Pelaksanaan Proyek', 'Pekerjaan Utama', 'Memastikan pekerjaan utama dilaksanakan sesuai schedule dan spesifikasi', 'PWP-OPR-05 Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pekerjaan untuk pemeriksaan ke konsultan pengawas sesuai spesifikasi dan gambar teknis', '1. Request pekerjaan\n2. Gambar Pelaksanaan ( Tahapan Proses Pekerjaan ) \n3. Jadwal Pelaksanaan \n4. Daftar Volume Pekerrjaan Yang akan dilaksanakan \n5. Daftar Volume Material, Tenaga & Alat Yang Diperlukan \n6. Pengadaan sumber daya\n7. Sample Material ( pengajuan persetujuan material ) \n8. Sertifikat Test Material / Uji Laboratorium \n9. Instruksi kerja\n10. Check List Proses Kerja \n11. Berita Acara Progres ', '1. Gambar belum di approve\n2. Pekerjaan belum ada spesifikasi', 'null', '02.15.06', '1'),
893(228, 'Operasional', 'Penyelesaian Proyek', 'Cek List hasil Pekerjaan / Defect List', 'Memastikan hasil pelaksanaan proyek minimum defect list', 'PWP-OPR-05 Melakukan inspeksi dan tes selama proses dan akhir pelaksanaan pekerjaan', '1. Surat Permohonan untuk melaksanakan check list pekerjaan \n2. Hasil Check List Pekerjaan\n3. Hasil Perbaikan Pekerjaan\n4. Berita Acara Hasil Perbaikan Pekerjaan\n5. As Built Drawing\n6. Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO)\n7. Berita Acara Serah Terima Kedua (FHO)\n8. Berita Acara Retensi (Penarikan Jaminan Pelaksanaan)\n9. Berita Acara Penutupan Joint Operation (Untuk Proyek JO) 10. Rekondisi ex Bangunan Direksi Keet / Kontraktor Keet \n11. Demobilisasi \n12. Moving Out \n13. Dokumen Hasil Kerja\n', 'Cacat pekerjaan sehingga mengakibatkan keluhan pelanggan', 'null', '02.15.07', '1'),
894(229, 'Operasional', 'Pengawasan Proyek', 'Evaluasi Biaya Proyek', 'Memastikan rencana biaya pelaksanaan maksimum sesuai dengan rencana MAPP', 'PWP-PDP-03 Menentukan Master Anggaran Pelaksanaan Proyek (MAPP)', 'Dokumen Moving In : \n1. MAPP & APP \n2. Rencana Cash Flow', 'Biaya tidak terkendali', 'null', '02.15.08', '1'),
895(230, 'SYSTEM', 'Operasional', 'Kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat', 'Untuk memastikan kondisi darurat yang berdampak pada aspek K3LMP dikendalikan agar tidak memiliki dampak yang parah', 'Unit harus menetapkan tim tanggap darurat untuk K3LMP, skenario kejadian dan penanganan, simulasi dan tim yang berkompetensi', '- SK Tim tanggap darurat\r\n- Skenario dan Pelaksanaan simulasi\r\n- Bukti penanganan tindak darurat', 'Prosedur Tanggap darurat belum dipahami', 'null', '03.05.09', '3'),
896(231, 'SYSTEM', 'Evaluasi Kinerja', 'Pengawasan dan Pengukuran', 'Untuk memastikan pengendalian yang sudah dilakukan efektif dan memberikan perbaikan berkelanjutan', 'Unit harus melakukan pengukuran terhadap kinerja K3, Lingkungan dan Mutu dari setiap Unit', '- Hasil pengukuran kinerja K3LMP\r\n- Analisa data', 'Kecukupan data yang akan dianalisa kurang', 'null', '03.06.01', '3'),
897(232, 'SYSTEM', 'Evaluasi Kinerja', 'Pemenuhan Peraturan Perundangan', 'Untuk memastikan peraturan dan perundangan serta persyaratan lainnya telah terpenuhi', 'Unit harus melakukan evaluasi pemenuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya sesuai dengan pengendalian operasional', 'Evaluasi kepatuhan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya ', 'Terdapat pembaruan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya', 'null', '03.06.02', '3'),
898(233, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Bahan Penolong', '- Memastikan Bahwa perhitungan Persediaan menggunakan Metode FIFO\n\n- Memastikan bahwa dilakukan stock opname secara periodik atas persediaan dan laporan yang dihasilkan oleh bagian logistik sama dengan laporan persediaan yang dikeluarkan oleh bagian akuntansi', 'PWP-AK-02-03\nPersediaan dihitung menggunakan metode FIFO (First In First Out) dan dilakukan stock opname oleh bagian Logistik, Rendal dan Akuntansi\n', '- Laporan Keuangan (Neraca Mutasi) Unit Produski\n- Berita Acara Stock Opname\n- General Ledger\n- Laporan FIFO', 'Saldo persediaan dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.31', '2'),
899(234, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Barang Dalam Proses', '- Memastikan bahwa Pengakuan Persediaan dan Nilai Persediaan yang tercatat senilai dengan perolehan saat pembelian Bahan Baku Material', 'PWP-AK-02-03\nSetiap Akhir Bulan akuntansi melakukan stock opname dan pengukuran ulang persediaan\n', '- Slip Voucher pencatatan Transaksi\n- Invoice\n- Berita Acara Pembayaran\n- BAPM\n- Rekap Surat Jalan\n- Laporan FIFO', 'Saldo persediaan dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.32', '2'),
900(235, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Bahan Baku Dalam Perjalanan', '- Memastikan bahwa Pengakuan Persediaan dan Nilai Persediaan yang tercatat senilai dengan perolehan saat pembelian Bahan Baku Material', 'PWP-AK-02-03\nSetiap Akhir Bulan akuntansi melakukan stock opname dan pengukuran ulang persediaan\n', '- Slip Voucher pencatatan Transaksi\n- Invoice\n- Berita Acara Pembayaran\n- BAPM\n- Rekap Surat Jalan\n- Laporan FIFO', 'Saldo persediaan dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.33', '2'),
901(236, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Usaha Jasa Konstruksi Non Loan', 'Memastikan bahwa Pencatatan Piutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai penjurnalan\n- PKP-KEU-01-03\nPencatatan Piutang berdasarkan Dokumen yang lengkap, benar, valid dan telah disetujui dan diverifikasi', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo piutang dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.34', '2'),
902(237, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Retensi Jasa Konstruksi non Loan', 'Memastikan bahwa Pencatatan Piutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai penjurnalan\n- PKP-KEU-01-03\nPencatatan Piutang berdasarkan Dokumen yang lengkap, benar, valid dan telah disetujui dan diverifikasi', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo piutang dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.35', '2'),
903(238, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Usaha Jasa Konstruksi Internal', 'Memastikan bahwa Pencatatan Piutang berdasarkan Bukti dokumentasi yang lengkap', '- PWP-AK-02-04 mengenai penjurnalan\n- PKP-KEU-01-03\nPencatatan Piutang berdasarkan Dokumen yang lengkap, benar, valid dan telah disetujui dan diverifikasi', '- Invoice\n- Faktur Pajak\n- BAPM\n- BAP\n- Rekap Surat Jalan\n- Surat Jalan\n', 'Saldo piutang dalam laporan keuangan yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.01.36', '2'),
904(239, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Dagang', '- Memastikan bahwa tidak ada Piutang yang umurnya melebihi 1 tahun\n- Memastikan piutang yang umurnya lebih dari1 tahun sudah dicadangkan kedalam perkiraan piutang yang tidak tertagih', '- PKP-KEU-01-03 mengenai pengelolaan piutang\n- Melakukan Pemberitahuan kepada costumer jika piutang sudah jatuh tempo dan menetapkan kebijakan jika piutang jatuh tempo sudah lebih dari 1 tahun\n- Mengajukan piutang jika sudah lebih dari 1 tahun untuk dicadangkan Piutang tak tertagih dan di tandatangani oleh DIreksi', '- Tanda Terima dokumen\n- Laporan Umur Piutang\n- Monitoring Piutang (Hasil Rekonsiliasi Bagian Pemasaran, Keuangan dan Akuntansi)\n- Pengajuan Piutang tak tertagih', 'Saldo pencadangan piutang tak tertagih mengurangi nilai aset perusahaan dalam laporan keuangan dan ketika telah terealisasi menjadi beban akan mengurangi laba perusahaan', 'null', '01.01.37', '2'),
905(240, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'PPN Keluaran yang belum diterima', 'Memastikan bahwa terdapat internal control yang baik atas pajak, (Pembayaran berdasarkan bukti transaksi yang lengkap dan sah, Bukti Setor pajak, Faktur Pajak, Bukti Potong, Pengkreditan Pajak yang ada di kantor pusat dengan Rekap Pajak Unit Produksi, Penjurnalan Balik atas PPN Keluaran (WAPU) dengan Bukti SSP)', '- PKP-KEU-01-03 mengenai pengelolaan piutang\r\n- Melakukan Pemberitahuan kepada costumer jika piutang sudah jatuh tempo dan menetapkan kebijakan jika piutang jatuh tempo sudah lebih dari 1 tahun\r\n- Mengajukan piutang jika sudah lebih dari 1 tahun untuk dicadangkan Piutang tak tertagih dan di tandatangani oleh DIreksi', '- Rekap dan Rincian Perpajakan (PPh 21, 22, 23, 4 ayat 2 dan Bukti SPT)\r\n- Rekap Pajak yang dikirim ke kantor Pusat\r\n- Rekap Pengkreditan Pajak di Kantor Pusat\r\n- Bukti Setor Pajak\r\n- SPT\r\n- SSP\r\n- Rincian transaksi', 'Perusahaan akan menanggung Kredit Pajak yang cukup besar karena Pajak yang dibayarkan tidak bisa di kreditkan', 'null', '01.01.38', '2'),
906(241, 'Akuntansi ', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Lain-lain', '- Memastikan bahwa pencadangan saldo piutang tak tertagih telah melalui proses analisa yang efektif dan komprehensif\n- Pencadangan saldo piutang tak tertagih harus melalui persetujuan dewan direksi ', 'PWP-AK-02-02-05 \ntentang impairement ', '- Laporan Piutang outstanding\n- Dokumen serah terima tagihan kepada pelanggan\n- Dokumen persetujuan direksi atas pencadangan piutang yang telah dilakukan ', '- Piutang yang seharusnya masih dapat tertagih dan terbayar namun masuk kedalam pencadangan piutang tak tertagih\n- Mengurangi laba perusahaan karena adanya beban piutang tak tertagih', 'null', '01.01.39', '2'),
907(242, 'Akuntansi ', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa (WIP) ', 'Memastikan bahwa semua transaksi diposting ke dalam perkiraan/akun yang tepat dan didasari oleh dokumen transaksi yang memadai', 'PWP-AK-02-04 tentang prosedur penjurnalan transaksi ', '- Neraca Mutasi\n- GL ERP \n- COA\n- Dokumen Voucher Journal ', 'Transaksi yang tidak dibukukan pada perkiraan/akun yang tepat dapat menyebabkan salah saji yang material sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan\n', 'null', '01.01.40', '2'),
908(243, 'Akuntansi ', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Tagihan Yang belum Diinvoicekan', 'Memastikan bahwa semua transaksi diposting ke dalam perkiraan/akun yang tepat dan didasari oleh dokumen transaksi yang memadai', 'PWP-AK-02-04 tentang prosedur penjurnalan transaksi ', '- Neraca Mutasi\n- GL ERP \n- COA\n- Dokumen Voucher Journal ', 'Transaksi yang tidak dibukukan pada perkiraan/akun yang tepat dapat menyebabkan salah saji yang material sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan\n', 'null', '01.01.41', '2'),
909(244, 'Akuntansi ', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha', 'Memastikan bahwa semua transaksi diposting ke dalam perkiraan/akun yang tepat dan didasari oleh dokumen transaksi yang memadai', 'PWP-AK-02-04 tentang prosedur penjurnalan transaksi ', '- Neraca Mutasi\n- GL ERP \n- COA\n- Dokumen Voucher Journal ', 'Transaksi yang tidak dibukukan pada perkiraan/akun yang tepat dapat menyebabkan salah saji yang material sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan\n', 'null', '01.01.42', '2'),
910(245, 'Akuntansi', ' Pencatatan & Pelaporan ', 'Pencatatan atas Transaksi ', 'Memastikan bahwa semua transaksi diposting ke dalam perkiraan/akun yang tepat dan didasari oleh dokumen transaksi yang memadai', 'PWP-AK-02-04 tentang prosedur penjurnalan transaksi ', '- Neraca Mutasi\n- GL ERP \n- COA\n- Dokumen Voucher Journal ', 'Transaksi yang tidak dibukukan pada perkiraan/akun yang tepat dapat menyebabkan salah saji yang material sehingga mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusan', 'null', '01.01.43', '2'),
911(246, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Bank Giro', 'Memastikan bahwa penerimaan termin sudah diterima sesuai dengan invoice penagihan dan langsung dilakukan pembukuan pada sistem', '- PWP-AK-02-04\nmengenai penjurnalan transaksi\n\n- PKP-KEU-01-03\nPenerimaan Termin Unit Produksi sesuai dengan invoice, terdapat di Rekening Kantor pusat dan akan dicatat di Unit Produksi secara real time sebagai Penerimaan termin', '- Rekening Koran\n- Monitoring Piutang (Hasil Rekonsiliasi Bagian Pemasaran, Keuangan dan Akuntansi)\n- Buku Piutang\n- General Ledger (sistem)\n- Kwitansi\n- Data GL ERP', 'Penyalahgunaan termin pembayaran dari pelanggan serta umur piutang yang semakin lama', 'null', '01.02.01', '2'),
912(247, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Kas', '- Memastikan pembayaran kepada rekanan yang dilakukan melalui kas kecil dilakukan hanya untuk transaksi-transaksi yang bernilai kecil sesuai prosedur\n- Memastikan pengeluaran kas kecil diotorisasi oleh penanggung jawab di masing-masing unit produksi/unit kerja sesuai ketentuan dalam prosedur ', 'PWP-KEU-01-04\n- Terdapat dokumentasi atas proses dan approval\n- Dana Kas di Batching Plant tidak lebih dari 25 jt, dan Plant tidak lebih dari 50jt', '- Pengajuan dana kerja\n- Kwitansi Pembayaran\n- Dokumen Pendukung', 'Penyalahgunaan uang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab', 'null', '01.02.02', '2'),
913(248, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Kas', 'Memastikan bahwa kas kecil disimpan ditempat yang aman dan telah sesuai dengan ketentuan', 'PWP-KEU-01-04 mengenai pengelolaan dana kerja ', '- Rekap Pengajuan Dana Kerja \n- Rekap kas kecil\n- Berita acara opname kas\n', 'Kehilangan uang Kas Kecil ', 'null', '01.02.03', '2'),
914(249, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Kas', 'Memastikan transaksi kas telah dicatat secara akurat kedalam sistem sesuai dengan bukti transaksi yang lengkap\n', 'PWP-KEU-01-04 mengenai pengelolaan dana kerja ', '- Rekap Pengajuan Dana Kerja \n- Rekap kas kecil', 'Pengeluaran kas yang tidak dicatat kedalam sistem', 'null', '01.02.04', '2');
915INSERT INTO `mst_program` (`kode_pgm`, `nama_pgm`, `elemen`, `subelemen`, `tujuan`, `kriteria`, `request_dok`, `resiko`, `analisa_bukti`, `indexpgm`, `jenis_pgm`) VALUES
916(250, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Bank Giro', 'Memastikan pencatatan saldo cash in Bank milik WBP & Saldo catatan Bank sama ', 'PWP-AK-02-05 mengenai rekonsiliasi kas & Bank\nRekonsiliasi bank secara periodik dan dilakukan otorisaasi oleh pihak yang berwenang dalam berita acara rekonsiliasi bank yang dibuat', '- Rekonsiliasi Bank\n- Rekening Koran', 'Selisih yang terjadi atas pencatatan cash in bank dengan saldo catatan bank berisiko adanya penyalahgunaan cash in bank milik perusahaan', 'null', '01.02.05', '2'),
917(251, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Bank Giro', 'Memastikan pengeluaran cek digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan', 'Tidak ada PWP yang mengatur mengenai pengelolaan cek & giro atau surat berharga lainnya', '- Register Cek\n- Register Bank Giro\n- Blanko cek & giro ', 'Penyalahgunaan cek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab', 'null', '01.02.06', '2'),
918(252, 'Keuangan', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Uang Muka Beban Kontrak', 'Memastikan bahwa pengajuan uang muka sudah sesuai dengan prosedur dan telah mendapatkan otorisasi dari yang pihak berwenang', 'PWP-KEU-01-04\n- Setiap pemberian UM harus melalui persetujuan pejabat berwenang\n- Mempertanggungjawabkan uang muka sebelumnya (jika ada)\n- Setiap pengajuan UM harus disertai dengan dokumen pendukung.\n', '- Form pengajuan uang muka \n( jika uang muka)\n- Form Pertanggung Jawaban uang muka (jika uang muka)\n- Form pengajuan dan Penggunaan Dana Kerja\n- Form Rencana Pembayaran\n- Form pengajuan uang muka\n- dokumen pendukung', 'Penyalahgunaan Uang Muka untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab', 'null', '01.02.07', '2'),
919(253, 'Keuangan', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Uang Muka Pihak ke-3', 'Memastikan bahwa uang muka diselesaikan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan', 'FPWP-KEU-01-04\nMonitoring UM setiap bulan, dan untuk yang outstanding lama bisa diterapkan tidak dibolehkan mengambil UM lagi. \n', '- Form pengajuan uang muka \n( jika uang muka)\n- Form Pertanggung Jawaban uang muka (jika uang muka)\n- Form pengajuan dan Penggunaan Dana Kerja\n- Form Rencana Pembayaran\n- Rekap Advance', 'Penyalahgunaan Uang Muka untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab', 'null', '01.02.08', '2'),
920(254, 'Keuangan', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Uang Muka Beban Umum & Administrasi', 'Memastikan bahwa pengajuan uang muka sudah sesuai dengan prosedur dan telah mendapatkan otorisasi dari yang pihak berwenang', 'PWP-KEU-01-04\n- Setiap pemberian UM harus melalui persetujuan pejabat berwenang\n- Mempertanggungjawabkan uang muka sebelumnya (jika ada)\n- Setiap pengajuan UM harus disertai dengan dokumen pendukung.\n', '- Form pengajuan uang muka \n( jika uang muka)\n- Form Pertanggung Jawaban uang muka (jika uang muka)\n- Form pengajuan dan Penggunaan Dana Kerja\n- Form Rencana Pembayaran\n- Form pengajuan uang muka\n- dokumen pendukung', 'Penyalahgunaan Uang Muka untuk kepentingan pribadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung-jawab', 'null', '01.02.09', '2'),
921(255, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Bank Giro', 'Memastikan blangko cek/BG sudah disimpan di tempat yang aman', 'PWP-KEU-01-02\nPWP-KEU-01-03\nTempat penyimpanan blangko cek/Bank Giro di tempat yg aman', '- Cek\n- Bank Giro', 'Penyalahgunaan cek oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab', 'null', '01.02.10', '2'),
922(256, 'Keuangan', 'Kas dan Setara Kas', 'Bank Giro', '- Memastikan seluruh pembayaran sudah sesuai dengan nilai tagihan dan prosedur yang berlaku\n- Memastikan bahwa pengeluaran kas dan bank untuk pembayaran ke rekanan (pihak ketiga) telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai\n- Memastikan bahwa dokumen pengeluaran kas dan bank telah diotorisasi oleh pihak yang berwenang\n- Memastikan bahwa pembayaran kepada rekanan (pihak ketiga) dilakukan tepat waktu', '- PWP-KEU-01-04 tentang pengelolaan Hutang\n- PWP-KEU-01-02 tentang mekanisme pembayaran Hutang kepada rekanan', 'Sampling 10 berkas tagihan rekanan dengan nilai tertinggi:\n\'- Kwitansi\n- Faktur Pajak Asli\n- Berita Acara Pembayaran(BAP)\n- Berita Acara Prestasi Pekerjaan(BAPP)\n- Berita Acara Penerimaan Material (BAPM)\n- Berita Acara Pemakaian Alat (BAPA)\n- Rekapitulasi Surat Jalan\n- Surat Jalan Asli\n- Copy SPM\n- Copy Kontrak\n- Copy Jaminan', 'Kerugian perusahaan karena:\n- Melakukan Kelebihan Pembayaran \n- Melakukan Pembayaran tanpa dokumen yang lengkap dan valid\n- Melakukan pembayaran tanpa ada persetujuan atau approval pihak yang berwenang', 'null', '01.02.11', '2'),
923(257, 'Pajak', 'Pajak', 'Utag PPH Badan', 'Memastikan bahwa penyetoran/pelaporan pajak dilakukan tepat waktu', '- PWP-PJK-01-01\n- PWP-PJK-01-02 mengenai \nRekonsiliasi pajak secara berkala', '- Laporan Pajak\n- SSP\n- SPT', 'Sanksi yang ditanggung perusahaan atas keterlambatan penyetoran & pelaporan pajak', 'null', '01.03.01', '2'),
924(258, 'Pajak', 'Pajak', 'Utang PPN Masukan', 'Memastikan bahwa PPN Masukan yang tercatat didalam Neraca Mutasi Plant sudah sama dengan Bagian Perpajakan Kantor Pusat dan dapat dikreditkan', '- PWP-PJK-01-01 mengenai pengelolaan PPN - Rekap PPN masukan bagian perpajakan harus sama dengan pencatatan di bagian akuntansi - UU RI No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPNBm (hal 58 - Penjelas)', '- Rekap PPN Masukan Unit Produksi\r\n- Rekan Form B2 PPN Masukan dari Bagian Perpajakan\r\n- General Ledger dari Akuntansi', 'Laporan pajak yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.03.02', '2'),
925(259, 'Pajak', 'Pajak', 'Utang PPN Keluaran', 'Memastikan bahwa SSP PPN keluaran sudah diterima dan sudah tercatat (Jika ke BUMN)\nMemastikan Bahwa PPN Keluaran Sudah disetorkan Ke KPP', 'PWP-PJK-01-01 mengenai \npengelolaan PPN\n\nRekap PPN keluaran Bagian Perpajakan harus sama dengann yang tercatat di unit produksi dan akuntansi', '- Rekap SSP PPN Keluaran (Jika Transaksi dengan BUMN)\n- Bukti setor Pajak PPN Keluaran\n- Rekan Form PPN Keluaran dari Bagian Perpajakan\n- General Ledger dari Akuntansi', 'Laporan pajak yang tidak dapat dipastikan kehandalannya', 'null', '01.03.03', '2'),
926(260, 'Pajak', 'Pajak', 'Utang PPN Wapu', 'Memastikan bahwa perhitungan pajak telah sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang sesuai dengan bisnis perusahaan ', 'PWP-PJK-01-02 mengenai Pajak Penghasilan', '- Rekap Saldo Pajak dalam satu periode (untuk PPN)\n- Daftar Gaji dan daftar perhitungan (untuk PPH)\n- SSP', 'Perhitungan pajak yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta menyebabkan kerugian perusahaan karena terkena denda pajak', 'null', '01.03.04', '2'),
927(261, 'SDM', 'Kepegawaian', 'Pemisahan tugas & wewenang', 'Memastikan pemisahan tugas dan wewenang dilaksanakan dalam organisasi', 'Belum diatur di dalam PWP', '- Job Description \n- Manual Prosedur ', 'Konflik Kepentingan antar fungsi', 'null', '01.04.01', '2'),
928(262, 'SDM', 'Kepegawaian', 'Eksistensi Pegawai dan validitas data penggajian ', '- Memastikan validitas pegawai yang bekerja dalam lingkungan PT. WBP\n- Memastikan gaji yang dibayarkan sesuai dengan jumlah pegawai dan jumlah gaji sesuai SK & kontrak masing-masing pegawai', 'Belum diatur di dalam PWP', '- Rekap Absen 1 bulan terakhir \n- Rekap data pegawai \n- SK / IM Pegawai\n- Kontrak perjanjian pegawai (untuk OS)', 'Pegawai Fiktif & Penggajian diberikan kepada Pegawai Fiktif', 'null', '01.04.02', '2'),
929(263, 'SDM', 'Kepegawaian', 'Penerimaan & Penempatan pegawai', 'Memastikan bahwa pegawai yang direkrut telah sesuai kebutuhan dan ditempatkan pada bagian yang sesuai dengan kompetensinya', '- FPWP-SDM-02 tentang prosedur rekrutmen & seleksi pegawai\n- FPWP-SDM-03\ntentang prosedur kompetensi, pengembangan, & pelatihan pegawai', '- Analisa kebutuhan pegawai yang tertuang dalam Form Evaluasi kebutuhan pegawai dan Form Rencana Kebutuhan pegawai \n- Hasil Psikotest dan MCU pegawai baru\n- Rekap data pegawai\n- Job Description dari masing-masing fungsi \n- SK / IM Pegawai', '- Pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan\n- Penyakit menular \n- Kerugian perusahaan', 'null', '01.04.03', '2'),
930(264, 'SDM', 'Sistem Penggajian/Pengupahan ', 'Standar Penggajian ', 'Memastikan bahwa rate gaji yang diberikan pada setiap pegawai telah sesuai dengan standar UMP dan kebutuhan hidup layak yang disesuaikan dengan masing-masing daerah ', 'Belum diatur di dalam PWP', '- Rincian pembayaran gaji\n- Job Description dari masing-masing fungsi \n- SK / IM Pegawai\n- Kontrak perjanjian pegawai (untuk OS)', 'Demonstrasi / Protes yang berasal dari internal ', 'null', '01.04.04', '2'),
931(265, 'Teknologi Informasi ', 'ERP', 'User Acces Management ERP', 'Memastikan bahwa telah dilakukan pembatasan otorisasi atas user id di dalam ERP sesuai dengan tingkatan dan wewenangnya', 'Belum diatur di dalam PWP', '- Hasil Output proses dari ERP\r\n- Wawancara dengan User terkait penggunaan akun ERP', 'Penyalahgunaan data keuangan yang didapat dari ERP', '', '01.05.01', '2'),
932(266, 'Operasional', 'Pengadaan Konstruksi', 'Subkontraktor / Rekanan', 'Untuk memastikan subkontraktor / rekanan terdaftar dalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'PWP-DAN-01 Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa', '1. SPK / SPB Subkontraktor / Rekanan', 'Subkontraktor / Rekanan fiktif', '', '02.15.09', '1'),
933(267, 'SYSTEM', 'Operasional', 'Sistem Kerja ', 'Untuk memastikan Sistem Kerja yang dilaksanakan dalam menjalankan proses bisnis dilakukan sesuai dengan prosedur pengendalian risiko, mematuhi regulasi, dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten, dilengkapi Izin Kerja dan APD, serta mempertimbangkan aspek lingkungan', 'Unit harus menjalankan sistem kerja sesuai dengan prosedur pengendalian risiko, mematuhi regulasi, dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten, dilengkapi Izin Kerja dan APD, serta mempertimbangkan aspek lingkungan', '- Prosedur/Intruksi Kerja/Petunjuk Teknis yang ditetapkan\r\n- Metode Kerja\r\n- Bukti Kompetensi\r\n- Izin Kerja dan Pendukungnya\r\n- Dokumentasi Aspek Lingkungan', '', '', '03.05.10', '3'),
934(268, 'SYSTEM', 'Dukungan', 'Biaya SMK3LMP', 'Untuk memastikan ketersediaan biaya yang digunakan untuk menjalankan pengendalian risiko perusahaan (K3, Lingkungan, Mutu Produk/Proses, dan Pengamanan)', 'Perusahaan harus mengalokasikan biaya penyelenggaraan SMK3LMP dialokasikan dalam biaya umum dan dihitung berdasarkan tingkat risiko K3 sesuai Rincian Kegiatan Penyelenggaraan SMK3 Konstruksi', '- Rincian Biaya Umum terkait dengan SMK3LM\r\n- Realisasi Biaya Umum terkait dengan SMK3LM', '', '', '03.04.07', '3'),
935(269, 'Akuntansi', 'Pendapatan Usaha & Beban ', 'Pendapatan Usaha (Manufaktur & Konstruksi) & Seluruh beban yang terkait dengan kegiatan operasi ', 'Memastikan bahwa pembukuan atas pendapatan usaha telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Prosedur Internal Perusahaan', 'PWP-AK-02-05-04 tentang penyusunan Laporan Keuangan\r\n', '- Neraca Mutasi bulan Desember & Januari ', 'Saldo Pendapatan Usaha & Beban yang terbawa dalam periode akuntansi berikutnya', '- Lakukan analisa dan penjumlahan atas saldo-saldo pendapatan usaha dan beban dalam necara mutasi di bulan Desember\r\n- Pastikan semua saldo pendapatan dan beban telah dibukukan kedalam saldo laba di akhir periode akuntansi ', '01.01.44', '2'),
936(270, 'SDM', 'Kepegawaian ', 'Kompetensi Pegawai', 'Memastikan bahwa setiap pegawai yang ditempatkan di unit kerja, unit produksi, serta proyek telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan / standar kompetensi dari Departemen SDM. ', 'FPWP-SDM-03 mengenai Kompetensi, Pengembangan, dan Pelatihan \r\n', '- Evaluasi Kompetensi Pegawai \r\n- Standar Kompetensi SDM ', 'Hasil pekerjaan pegawai tidak sesuai dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan karena kompetensinya yang tidak terpenuhi', 'Lakukan analisa dan perbandingan dari hasil evaluasi kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang dipersyaratkan oleh SDM kemudian tentukan besaran GAPnya', '01.04.05', '2'),
937(271, 'Teknologi Informasi', 'ERP', 'Alur Proses ERP ', 'Memastikan bahwa alur informasi dalam ERP telah sesuai dengan proses bisnis perusahaan ', 'Prosedur Waskita Beton Precast ', 'Modul ERP ', 'Adanya proses-proses kritikal dalam operasional yang tidak terakomodir di dalam ERP ', '', '01.05.02', '3'),
938(272, 'Operasional', 'Administrasi Kontrak ', 'Pengelolaan Administrasi Kontrak dengan customer / owner', 'Memastikan bahwa klausul dalam spesifikasi tender pada saat bidding di bagian marketing & anggaran harus telah memperhitungkan hak & kewajiban', 'PWP-OPR-01 mengenai Prosedur Operasional ', '- Dokumen Tender\r\n- Dokumen Kontrak ', '', '', '02.15.10', '1'),
939(273, 'Operasional ', 'Administrasi Kontrak', 'Pengelolaan Administrasi Kontrak dengan Supplier/Subkon/Rekanan/Mitra kerja ', '- Memastikan proses penunjukan mitra kerja telah melalui proses klarifikasi teknis & terdaftar di dalam DRWP\r\n- Memastikan pay item yang akan di mitra kerjakan dilampirkan spesifikasi teknis kepada mitra kerja\r\n- Memastikan bahwa klausul dalam kontrak kerjasama dengan mitra kerja telah menyebutkan hak & kewajiban serta tidak merugikan perusahaan', 'PWP-OPR-01 mengenai Prosedur Operasional', '- Company Profile Mitra Kerja\r\n- Dokumen Kontrak ', '', '', '02.15.11', '1'),
940(275, 'Operasional', 'Quarry', 'Perencanaan & Pelaksanaan Produksi', 'Memastikan pelaksanaan penambangan sesuai dengan rencana kerja dan method yang telah ditetapkan', 'PWP-OPR-03 Prosedur Produksi Quarry', '1. Struktur Organisasi beserta SK tim quarry\r\n2. Gap Kompetensi\r\n3. Lay Out Quarry \r\n4. Akses Logistik / Kerja\r\n3. Clearing & Grubbing\r\n4. Galian & buangan tanah\r\n5. Galian batu blondos\r\n6. Angkutan batu blondos ke stone crusher\r\n7. Proses batu blondos di stone crusher\r\n8. Hasil produksi crusher\r\n9. Hasil tes material yang sudah di produksi di crusher\r\n10. Suplai material hasil produksi\r\n11. Metode kerja penambangan\r\n12. Schedule tahapan point 1 s/d 11', '1. Tim quarry khususnya ahli dibidang penambangan kurang kompetensinya\r\n2. Jenis dan jumlah alat untuk penambangan tidak efisien dan efektif\r\n3. Method tidak mengakomodir dampak lingkungan\r\n4. Jumlah produksi tidak sesuai dengan perencanaan FS\r\n5. Suplai tidak sesuai dengan plant / batching plant yang direncanakan awal', '', '02.10.04', '1'),
941(276, 'Operasional', 'Quarry', 'Evaluasi Biaya Hasil Produksi', 'Memastikan biaya produksi penambangan sesuai dengan APP yang ditetapkan dan yang sudah disahkan oleh manajemen', 'PWP-OPR-03 Produksi Quarry', '1. Moving In \r\n2. Anggaran Pelaksanaan Proyek (APP)\r\n3. Laporan Evaluasi Quarry \r\n4. Harga Pasar', 'Harga pokok produksi dan transportasi melebihi harga pasar', '', '02.10.05', '1'),
942(277, 'Operasional', 'Quarry', 'Pengelolaan lingkungan pasca produksi', 'Memastikan kondisi quarry yang sudah ditambang sudah sesuai dengan AMDAL yang disahkan oleh dinas terkait', 'AMDAL dari Dinas terkait', '1. Restorasi\r\n2. Demobilisasi', '1. Longsor\r\n2. Kubangan air\r\n3. Komplain warga', '', '02.10.06', '1'),
943(278, 'SYSTEM', 'Quarry', 'Perencanaan K3L', 'Memastikan pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan direncanakan', 'PWP-K3LMP\r\nPP RI No 50 th 2012\r\nPermen ESDM No 38 th 2014', '1. Rencana K3L\r\n2. Identifikasi Bahaya Pengendalian Risiko/Identifikasi Aspek Dampak Lingkungan\r\n3. Identifikasi & Evaluasi Regulasi/Standarisasi\r\n4. Komunikasi K3L (Eks & Int)', '1. Bahaya/Aspek Dampak K3L dari setiap proses kegiatan pertambangan tidak teridentifikasi\r\n2. Penilaian risiko terhadap Bahaya/Aspek Dampak K3L tidak dilakukan \r\n3. Legalisasi K3L ', '', '03.07.01', '3'),
944(279, 'SYSTEM', 'Quarry', 'Organisasi & Personil K3L', 'Memastikan personil memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh regulasi dan standar K3L', 'PWP-K3LMP\r\nPP RI No 50 th 2012\r\nPermen ESDM No 38 th 2014', '1. STO\r\n2. Tim Ad Hoc (P2K3, Tanggap Darurat)\r\n3. Gap Kompetensi\r\n4. Manpower Planning\r\n5. Training Need Analysis', '1. Personil tidak lengkap sesuai dengan STO yang ditetapkan \r\n2. Personil tidak memenuhi kualifikasi & kompetensi yang dipersyaratakan', '', '03.07.02', '3'),
945(280, 'SYSTEM', 'Quarry', 'Implementasi K3L', 'Memastikan rencana manajemen K3L diimplementasikan', 'PWP-K3LMP\r\nPP RI No 50 th 2012\r\nPermen ESDM No 38 th 2014', '1. Hasil Observasi Lapangan\r\n2. Sistem Kerja Rutin / Non-Rutin, Normal/Abnormal, Modifikasi\r\n3. Prosedur/Instruksi Kerja terkait dgn K3L\r\n4. Dokumen perawatan/pemeliharaan sarana/prasarana/alat pertambangan\r\n5. Pengamanan instalasi\r\n6. Pengelolaan Lingkungan Hidup', '1. Implementasi K3L untuk aktivitas rutin & non-runtin tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan\r\n2. Pekerjaan dilakukan tanpa dilakukan verifikasi (izin kerja)\r\n3. Alat/Sarana/Prasarana tidak berfungsi (membahayakan/mencemari)', '', '03.07.03', '3'),
946(281, 'SYSTEM', 'Quarry', 'Evaluasi K3L', 'Memastikan implementasi K3L di quarry dilakukan evaluasi ', 'PWP-K3LMP\r\nPP RI No 50 th 2012\r\nPermen ESDM No 38 th 2014', '1. Pemantauan Kinerja K3\r\n2. Pemantauan Lingkungan Hidup\r\n3. Pengukuran Lingkungan Kerja/Hidup\r\n4. Pemantauan tindak lanjut audit', 'Hasil implementasi Manajemen K3L tidak tercapai sesuai target yang sudah ditetapkan', '', '03.07.04', '3'),
947(282, 'SYSTEM', 'Quarry', 'Tinjauan Manajemen K3L', 'Memastikan implemntasi dan evaluasi K3L dilakukan tinjauan oleh Manajemen (Spesifik Manajemen Quarry)', 'PWP-K3LMP\r\nPP RI No 50 th 2012\r\nPermen ESDM No 38 th 2014', '1. Notulen Rapat dgn Manajemen\r\n2. Tindak lanjut hasil Rapat dgn Manajemen\r\n3. Daftar hadir Rapat ', 'Hasil dan evaluasi dari implementasi K3L tidak ditindaklanjuti oleh Manajemen', '', '03.07.05', '3'),
948(284, 'Akuntansi', 'Persediaan', 'Persediaan Bahan Baku', 'Memastikan Nilai Pengeluaran Persediaan yang tercatat di Logistik sesuai dengan sesuia dengan Penggunaan Di Bagian Produksi', '- PWP-DAN-02 staff gudang harus mengupdate barang yang dikeluarkan dari gudang di laporan gudang/kartu stock', '- Laporan FIFO\r\n- Kartu Gudang\r\n- Bon Pengeluaran Barang\r\n- Laporan Produksi Harian', 'Terdapat Kelebihan Pengakuan Persediaan atau pun Kekurangan Pengakuan Nilai Persediaan', '', '01.01.45', '2'),
949(285, 'Akuntansi', 'Akuntansi', 'Uang Muka & Biaya Dibayar di Muka', 'Memastikan Bahwa Uang Muka Supplier yang tercatat di Unit Produksi memiliki Jaminannya', '- Jaminan Uang Muka Supplier\r\n- Belum ada Prosedur yang mengatur', '- Jaminan Uang Muka Supplier\r\n- Rincian Uang Muka Supplier', 'Kerugian atas Saldo Uang muka tidak bisa kembali', '', '01.01.46', '2'),
950(286, 'SYSTEM', 'Operasional', 'Pengendalian Lingkungan', 'Untuk memastikan pengendalian dilakukan dengan tepat sesuai dengan persyaratan lingkungan (standar dan peraturan perundangan) pada setiap tahapan proses (life cycle) termasuk proses pengaadaan. Serta mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai termasuk pihak ke-3 ', 'Unit harus menjalankan prosedur yang sudah ditetapkan tentang pengendalian lingkungan dari setiap tahapan proses menggunakan kriteria keberterimaan', 'Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup\r\nRencana pengelolaan/ pemantauan lingkungan\r\nHasil uji kualitas lingkungan\r\nDokumen-dokumen lain yang mendukung pengendalian lingkungan', '', '', '03.05.11', '3'),
951(287, 'OPERASIONAL', 'PRODUKSI PRECAST', 'Penutupan Unit Produksi', 'Untuk memastikan pentupan Unit Produksi dilakukan dengan sudah mempertimbangkan seluruh aspek yang menjadi pengaruh terhadap keuntungan perusahaan', 'Unit harus mengidentifikasi Kontrak (sisa jangka waktu dan sisa produksi), stock material sisa, stock produk jadi belum dikirimkan, jangka waktu sewa (lahan, alat), lingkungan Unit Produksi, biaya produksi serta dibuatkan Berita Acara penutupan Unit Produksi ', 'Monitoring Kontrak\r\nLaporan mingguan material\r\nLaporan stock produk jadi\r\nLaporan peralatan \r\nBeban biaya fix cost', '', '', '02.02.40', '1'),
952(288, 'Akuntansi', 'Piutang Usaha & Piutang Lain-lain', 'Piutang Dagang', 'Memastikan validity (keabsahan), auhenticity (ke ontetikan) piutang (ex: Kelengkapan Bukti dokumentasi), dan right (kebenaran) atas pencatatan dokumen', 'PWP-KEU-01-03 Pengelolaan Piutang\r\nPWP-AK-02-02 Aset Tetap - E. Impairment (Penurunan Nilai) No. 4\r\nPWP-AK-02-04 Penjurnalan - C. Penjurnalan Piutang\r\nNo. 32/SK/WBP/PEN/2017', '- Slip Jurnal dan Bukti transaksi Invoice (dan Bukti Dokumen pendukung, Faktur Pajak, BAPM, BAP, Rekap Surat Jalan)\r\n- Laporan Monitoring dan LKT Piutang\r\n- Kontrak\r\n- General Ledger\r\n- Rekening Koran', 'Terdapat Piutang fiktif, Piutang yang dicatat tidak berdasarkan Dokumen dan Bukti Pendukung', '', '01.01.47', '2'),
953(289, 'Operasional', 'Produksi', 'Perencanaan Produksi', 'Memastikan rencana produksi dan operasi sudah secara cermat terhubung dengan ketersediaan sumber daya serta fasilitas yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan', 'PWP-OPR-01 Melakukan persiapan operasional produksi secara tepat dan benar baik dari kecukupan sumber daya manusia, alat, material, dan dokumen referensi terkait', 'PMO (Perintah Mengerjakan Order)', 'Pembuatan PP (Perintah Produksi) tidak akurat/terlambat', '', '02.02.41', '1'),
954(290, 'Operasional', 'Pengendalian Bahan Baku', 'Vendor', 'Memastikan vendor telah diverifikasi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan', 'PWP-DAN-01 Melakukan seleksi terhadap Vendor sesuai persyaratan yang telah ditetapkan', '- Daftar Vendor\r\n- SPM', 'Proses pengetesan tidak sesuai dengan standart yang ditetapkan', '', '02.02.52', '1'),
955(291, 'Operasional', 'Pengembangan Usaha', 'FS (Feasibility Study)', 'Memastikan FS (Feasibility Studi) untuk Pengembangan Bisnis Unit Produksi telah dilaksanakan', 'PWP-PUE-02 Organisasi dapat mengidentifikasi feasibilitas suatu project investasi yang sesuai dengan tujuan dan strategi usaha (RKAP)', 'Laporan FS (Feasibility Study)', '', '', '02.02.59', '1'),
956(292, 'Operasional', 'Produksi', 'Perizinan', 'Memastikan aspek legal unit produksi telah terpenuhi sesuai persyaratan dan ketentuan yang berlaku', 'PWP-PLU-01 Mengidentifikasi kebutuhan dukungan/kekuatan dari legal/persyaratan sebagai data - data pendukung kegiatan operasional produksi', 'Dokumen Perizinan Plant', 'Plant tidak memiliki bukti perizinan yang lengkap untuk beroperasi', '', '02.02.42', '1'),
957(293, 'Opersional', 'Pengembangan Usaha', 'Feasibility Study', 'Untuk memastikan pelaksanaan Feasibilty Study dilakukan berdasarkan analisa yang terperinci meliputi seluruh aspek yang memiliki pengaruh terhadap suatu kegiatan investasi ', 'PWP-PUE-02 Melakukan evaluasi data FS dan membuat rekomendasi tindak lanjut ', 'Laporan FS\r\nAPP Pembangunan\r\nRealisasi kondisi di lapangan', '', '', '02.02.53', '1'),
958(294, 'Akuntansi', 'Utang', 'Utang Supplier', 'Memastikan terdapat internal control yang cukup baik atas utang dan transaksi pembelian dan pengeluaran kas', 'Prosedur:\r\nPWP-01-02 Pengelolaan Utang\r\nPWP-02-04 Penjurnalan - B.Penjurnalan Utang\r\nPWP-01-02 Pengelolaan Utang - A.Pemrosesan Tagihan No.2\r\n\r\nPSAK:\r\nPSAK 14 Persediaan', 'Invoice (dan Bukti Dokumen pendukung, Faktur Pajak, BAPM, BAP, Rekap Surat Jalan)\r\nLaporan Monitoring Utang\r\nBuku utang\r\nRekening Koran', 'Keandalan Saldo Utang diragukan', 'Melakukan Pemeriksaan Saldo Utang terhadap neraca mutasi apakah sesuai dengan Ketentuan Prosedur (Credit)\r\nMelakukan Pemeriksaan Terhadap Jurnal yang dilakukan', '01.01.48', '2'),
959(295, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Pembebanan Tetap Plant', 'Memastikan pembebanan tetap (indirect) plant di setiap bulan', 'PWP-AK-02-01 Beban Pokok Produksi', 'Beban - beban plant', '', '', '02.02.43', '1'),
960(296, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Outgoing Produk', 'Memastikan pengiriman barang/jasa dapat dilakukan secara tepat dan benar dengan kelenglapan dokumen dan administrasi sesuai standar atau pedoman', 'PWP-IDP-01 Prosedur Persiapan Pengiriman dan Stock', '- Monitoring Pengiriman\r\n- Doket / Surat Jalan', '', '', '02.02.44', '1'),
961(297, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Approval Jobmix', 'Memastikan jobmix yang digunakan untuk produksi telah disetujui oleh Departemen Desain & Standarisasi', 'FPWP-TEK-01-08 Form Job Mix Formula', 'Job Mix Formula', '', '', '02.02.45', '1'),
962(298, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Management Stock Produk Jadi', 'Memastikan Penataan produk jadi sesuai dengan Ik Management Stock', 'IWP-IDP-01-02 Instruksi Kerja Management Stock', '- Dokumentasi Produk Jadi\r\n- Layout Stockyard', '', '', '02.02.46', '1'),
963(299, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Management Stock Bahan Baku', 'Memastikan Penataan Bahan Baku sesuai dengan Ik Management Stock', 'IWP-IDP-01-02 Instruksi Kerja Management Stock', '- Dokumentasi Bahan Baku\r\n- Layout Stockyard', '', '', '02.02.47', '1'),
964(300, 'Operasional', 'Litbang', 'Produk Baru', 'Memastikan produk yang dihasilkan telah mencerminkan kebutuhan pasar (Pembeli)', 'PWP-PUE-01 Prosedur Perencanaan Bisnis', '- Dokumen perencanaan Produk Baru\r\n- Hasil Trial Produk Baru', '', '', '02.13.02', '1'),
965(301, 'Operasional', 'Peralatan', 'Aset Peralatan', 'Memastikan aset tetap di unit produksi telah sesuai dengan pencatatan accounting', 'PWP-OPR-01 Prosedur Operasional Pemindahan Alat', 'Daftar Investasi Alat', '', '', '02.09.04', '1'),
966(302, 'Operasional', 'Area Pemasaran', 'Strategi Pemasaran', 'Memastikan ditetapkannya strategi dan program pemasaran PT Waskita Beton Precast, Tbk secara konsisten dan tepat, serta dapat dilaksanakan secara benar dan efektif ', '- RKAP (Rencana Kerja Kerja Anggaran Perusahaan)\r\n- PWP-SAR-01 Prosedur Strategi Pemasaran', 'Dokumen Strategi Pemasaran', '', '', '02.03.04', '1'),
967(303, 'Operasional', 'Area Pemasaran', 'Keluhan Pelanggan', 'Memastikan kinerja dan kapabilitas PT Waskita Beton Precast, Tbk yang tersirat melalui analisa kepuasan pelanggan', 'PWP-SAR-03 Prosedur Pelayanan Pelanggan', 'Log Book Keluhan Pelanggan', '', '', '02.03.05', '1'),
968(304, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Jangka Waktu Pengadaan Produk', 'Memastikan jangka waktu pengadaan produk telah sesuai dengan yang ada di kontrak', 'Kontrak / Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM)', '- Surat Perjanjian Pemesanan Material (SPPM)\r\n- Laporan Produksi', '', '', '02.02.49', '1'),
969(305, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Bahan Dalam Proses', 'Memastikan persediaan barang dalam proses telah sesuai pencatatan', 'PWP-PDP-01 Prosedur Perencanaan', '- Bon Permintaan Produksi\r\n- Laporan FIFO\r\n- Laporan Produksi', '', '', '02.02.48', '1'),
970(306, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Berita Acara Pemusnahan Produk Gagal', 'Memastikan produk gagal telah dibuat berita acara pemusnahan produk gagal yang disampaikan ke pusat ', 'FPWP-OPR-04-07 Berita Acara Pemusnahan Produk (BAPP)', 'Berita Acara Pemusnahan Produk Gagal', '', '', '02.02.50', '1'),
971(307, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Status Moulding', 'Memastikan status moulding dilaporkan ke bagian Perencanaan Produksi Precast Pusat', 'FPWP-PDP-01-03 Monitoring status moulding', 'Form Monitoring Status Moulding', '', '', '02.02.51', '1'),
972(308, 'Operasional', 'Produksi Precast', 'Jumlah Pengiriman', 'Memastikan PU (Pendapatan Usaha) sesuai dengan produk yang telah dikirim ke pelanggan', 'Belum diatur prosedurnya', 'Laporan Realisasi Pengiriman Produk', '', '', '02.02.54', '1');
973
974-- --------------------------------------------------------
975
976--
977-- Struktur dari tabel `mst_temuan`
978--
979
980CREATE TABLE `mst_temuan` (
981 `kode_temuan` int(11) NOT NULL,
982 `nama_temuan` varchar(250) NOT NULL,
983 `elemen` text NOT NULL,
984 `subelemen` text NOT NULL,
985 `tujuan` text NOT NULL,
986 `kriteria` text NOT NULL,
987 `analisa_bukti` text NOT NULL,
988 `index_temuan` varchar(100) NOT NULL,
989 `jenis_pgm` text NOT NULL
990) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
991
992--
993-- Dumping data untuk tabel `mst_temuan`
994--
995
996INSERT INTO `mst_temuan` (`kode_temuan`, `nama_temuan`, `elemen`, `subelemen`, `tujuan`, `kriteria`, `analisa_bukti`, `index_temuan`, `jenis_pgm`) VALUES
997(5, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.00.00', '2'),
998(6, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.01.00', ''),
999(7, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Beban dan/atau pengadaan barang/jasa fiktif', 'null', 'null', 'null', '01.01.01', ''),
1000(8, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan', 'null', 'null', 'null', '01.01.02', ''),
1001(9, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang', 'null', 'null', 'null', '01.01.03', ''),
1002(10, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang', 'null', 'null', 'null', '01.01.04', ''),
1003(11, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pemahalan harga (Mark up)', 'null', 'null', 'null', '01.01.05', ''),
1004(12, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Penggunaan uang/barang untuk kepentingan pribadi', 'null', 'null', 'null', '01.01.06', ''),
1005(13, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pembayaran honorarium dan/atau beban perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '01.01.07', ''),
1006(14, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak', 'null', 'null', 'null', '01.01.08', ''),
1007(15, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pengembalian pinjaman/piutang, macet', 'null', 'null', 'null', '01.01.09', '4'),
1008(16, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian', 'null', 'null', 'null', '01.01.10', ''),
1009(17, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pengenaan ganti kerugian perusahaan belum/tidak dilaksanakan sesuai ketentuan/ kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.01.11', ''),
1010(18, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Perusahan/Manajemen belum/tidak melaksanakan tuntutan ganti rugi atas kelalaian karyawan sesuai kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.01.12', ''),
1011(19, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Penghapusan hak tagih tidak sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.01.13', ''),
1012(20, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pelanggaran ketentuan pemberian diskon penjualan', 'null', 'null', 'null', '01.01.14', ''),
1013(21, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Penentuan HPP (harga pokok produksi) terlalu rendah sehingga penentuan harga jual lebih rendah dari yang seharusnya', 'null', 'null', 'null', '01.01.15', ''),
1014(22, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak dapat dicairkan', 'null', 'null', 'null', '01.01.16', ''),
1015(23, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Penyetoran kewajiban kepada negara/daerah dengan bukti fiktif', 'null', 'null', 'null', '01.01.17', ''),
1016(24, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kerugian perusahaan', 'Pemborosan keuangan perusahaan atau kemahalan harga', 'null', 'null', 'null', '01.01.18', ''),
1017(25, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.02.00', ''),
1018(26, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya', 'null', 'null', 'null', '01.02.01', ''),
1019(27, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan', 'null', 'null', 'null', '01.02.02', ''),
1020(28, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan', 'null', 'null', 'null', '01.02.03', ''),
1021(29, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.02.04', ''),
1022(30, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Piutang/pinjaman yang berpotensi tidak tertagih', 'null', 'null', 'null', '01.02.05', ''),
1023(31, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.02.06', ''),
1024(32, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Pencairan anggaran untuk pekerjaan yang belum selesai atau pembayaran melampaui dari kemajuan fisik', 'null', 'null', 'null', '01.02.07', ''),
1025(33, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Penghentian pekerjaan sebelum kontrak berakhir', 'null', 'null', 'null', '01.02.08', ''),
1026(34, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Potensi kerugian perusahaan', 'Pemberian uang muka kepada pihak, ketiga belum diperhitungkan/ dipertanggungjawabkan ', 'null', 'null', 'null', '01.02.09', ''),
1027(35, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.03.00', ''),
1028(36, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'Penerimaan perusahaan atau denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan dipungut/diterima/disetor ke kas perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.03.01', ''),
1029(37, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'Penggunaan langsung penerimaan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.03.02', ''),
1030(38, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'Penetapan harga penjualan lebih rendah dari kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.03.03', ''),
1031(39, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Kekurangan penerimaan perusahaan', 'Koreksi perhitungan bagi hasil dengan rekanan sub kontrak', 'null', 'null', 'null', '01.03.04', ''),
1032(40, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Administrasi', 'null', 'null', 'null', '01.04.00', ''),
1033(41, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan RKAP', 'null', 'null', 'null', '01.04.02', ''),
1034(42, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Proses pengadaan barang/jasa tidak sesuai ketentuan (tidak menimbulkan kerugian perusahaan)', 'null', 'null', 'null', '01.04.03', ''),
1035(43, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pelaksanaan lelang secara performa', 'null', 'null', 'null', '01.04.04', ''),
1036(44, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Penyimpangan terhadap kebijakan perusahaan bidang pengelolaan perlengkapan atau aset perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.04.06', ''),
1037(45, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti perizinan, ketenagakerjaan, perpajakan, dll', 'null', 'null', 'null', '01.04.07', ''),
1038(46, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Koreksi perhitungan subsidi/kewajiban pelayanan umum', 'null', 'null', 'null', '01.04.08', ''),
1039(47, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pembentukan cadangan piutang, perhitungan penyusutan atau amortisasi tidak sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.04.09', ''),
1040(48, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Penyetoran kewajiban kepada negara/daerah melebihi batas waktu yang ditentukan', 'null', 'null', 'null', '01.04.10', ''),
1041(49, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pertanggungjawaban/penyetoran sisa uang muka kepada karyawan melebihi batas waktu yang ditentukan', 'null', 'null', 'null', '01.04.11', ''),
1042(50, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Sisa uang muka belum/tidak disetor ke kas perusahaan', 'null', 'null', 'null', '01.04.12', ''),
1043(51, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pengeluaran investasi perusahaan tidak didukung analisis investasi yang akurat', 'null', 'null', 'null', '01.04.13', ''),
1044(52, 'Hal-hal yang merugikan atau dapat merugikan Perusahaan', 'Administrasi', 'Pengalihan anggaran antar kode anggaran tidak sah', 'null', 'null', 'null', '01.04.14', ''),
1045(53, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'null', 'null', 'null', '02.00.00', ''),
1046(54, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'null', 'null', 'null', '02.01.00', ''),
1047(55, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'Uang muka kepada pegawai/unit kerja melampaui batas maksimum yang ditetapkan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '02.01.01', ''),
1048(56, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'Sisa kas (uang muka) tidak/belum dikembailkan ke perusahaan', 'null', 'null', 'null', '02.01.02', ''),
1049(57, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pengelolaan fisik kas atas uang muka', 'Uang muka diberikan kepada karyawan yang belum atau tanpa mempertanggngjawabkan uang muka sebelumnya', 'null', 'null', 'null', '02.01.03', ''),
1050(58, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'null', 'null', 'null', '02.02.00', ''),
1051(59, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'Pertangnggjawabn uang muka melampaui dari 3 (tiga) hari kerja setelah kegiatan selesai dilaksanakan', 'null', 'null', 'null', '02.02.01', ''),
1052(60, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'Pertanggungjawaban uang muka tidak dilengkapi dengan bukti yang syah', 'null', 'null', 'null', '02.02.02', ''),
1053(61, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'Penggunaan uang muka tidak sesuai dengan peruntukannya', 'null', 'null', 'null', '02.02.03', ''),
1054(62, 'Pertanggungjawaban uang muka belum tertib atau belum tepat waktu', 'Pertanggungjawaban administratif uang muka', 'Pertanggungjawaban uang muka belum atau tidak ditandatangani oleh atasan penggunanya', 'null', 'null', 'null', '02.02.04', ''),
1055(63, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'null', 'null', 'null', '03.00.00', ''),
1056(64, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'null', 'null', 'null', '03.01.00', ''),
1057(65, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Rekanan yang ditetapkan tanpa didahului dengan surat pengajuan menjadi rekanan Waskita Beton Precast', 'null', 'null', 'null', '03.01.01', ''),
1058(66, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Penetapan dafar rekanan penyedia barang dan jasa (DRWP) tidak diseleksi berdasarkan data yang lengkap dan akurat', 'null', 'null', 'null', '03.01.02', ''),
1059(67, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Rekanan tidak terdaftar dalam DRWP', 'Untuk memastikan bahwa Rekanan sudah melalui proses seleksi dan terdaftar didalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', 'Setiap rekanan yang bekerjasama dengan PT WSBP harus lolos proses seleksi dan terdaftar didalam DRWP', 'Rekanan yang bekerjasama dengan salah satu unit tidak ada di DRWP dan tidak dapat menunjukan bukti bahwa rekanan lolos seleksi', '03.01.03', ''),
1060(68, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Rekanan yang bermasalah tidak/kurang pernah dilakukan analisis atas kelayakannya untuk masuk dalam DRWP', 'null', 'null', 'null', '03.01.04', ''),
1061(69, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Panitia pengadaan tidak mengevaluasi setiap tender yang pernah diajukan/ditawarkan', 'null', 'null', 'null', '03.01.05', ''),
1062(70, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Kegagalan dalam mengikuti tendar tidak dijadikan bahan perbaikan untuk pengajuan tender berikutnya', 'null', 'null', 'null', '03.01.06', ''),
1063(71, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Tidak dilakukan monitoring terhadap kinerja supplier/vendor/sub cont pada periode setelah selesai pengiriman/pekerjaannya atau enam (6) bulan sekaIi', 'null', 'null', 'null', '03.01.07', ''),
1064(72, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Supplier/vendor/sub cont yang ditetapkan tidak sesuai dengan kinerjanya', 'null', 'null', 'null', '03.01.08', ''),
1065(73, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Seleksi dan Evaluasi untuk vendor, supplier dan subcont (penyedia barang dan jasa)', 'Proses evaluasi terhadap Supplier/vendor/sub cont tidak dilakukan satu tahun sekali', 'null', 'null', 'null', '03.01.09', ''),
1066(74, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'null', 'null', 'null', '03.02.00', ''),
1067(75, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Pengadaan tidak didasarkan pada hasil pengecekan dan verifikasi atas permintaan pengadaan', 'null', 'null', 'null', '03.02.01', ''),
1068(76, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Pemberian persetujuan pengadaan tidak didahuljui dengan pengecekan stock material di gudang yang terkait dan memastikan apakah material tersedia atau tidak', 'null', 'null', 'null', '03.02.02', ''),
1069(77, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Estimasi pengadaan tidak melalaui persetujuan yang diatur dengan ketentuan, sbb :- ? 100 Juta : maka harus dengan persetujuan Manajer Unit Bisnis / Unit Supporting, - ? 100 Juta s/d 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Manajer Produksi/Pengendalian- ? 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Direktur Teknik & operasi', 'null', 'null', 'null', '03.02.03', ''),
1070(78, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Penentuan rekanan tidak berdasarkan permintaan penawaran dari 3 calon supplier, dan atau tidak melalui negoisasi kemudian membuat perbandingan harga dari 3 supplier', 'null', 'null', 'null', '03.02.04', ''),
1071(79, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Tidak dilakukan monitoring kedatangan material utama dan pendukung produksi sesuai dengan SPM /SPPM atau telah dilakukan tetapi tidak cermat', 'null', 'null', 'null', '03.02.05', ''),
1072(80, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Pengadaan material utama melebihi kebutuhan', 'null', 'null', 'null', '03.02.06', ''),
1073(81, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pengadaan Material Utama dan Pendukung Produksi', 'Pengadaan tidak didasarkan pada standar atau perencanaan yang matang dan logis', 'null', 'null', 'null', '03.02.07', ''),
1074(82, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Penetapan kualitas dan kuantitas material utama yang digunakan tidak sesuai standar', 'null', 'null', 'null', '03.02.08', ''),
1075(83, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Pembelian Peralatan', 'null', 'null', 'null', '03.03.00', ''),
1076(84, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Peralatan yang dibeli tidak diverifikasi berdasarkan kebutuhannya dengan menggunakan Form Permintaan Pembelian Alat/Investasi', 'null', 'null', 'null', '03.03.01', ''),
1077(85, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Ketidakcermatan dalam review penawaran harga kepada supplier/vendor sesuai dengan kriteria yang ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '03.03.02', ''),
1078(86, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Estimasi pengadaan tidak melalaui persetujuan yang diatur dengan ketentuan, sbb :, - ? 100 Juta : maka harus dengan persetujuan Manajer Unit Bisnis / Unit Supporting, - ? 100 Juta s/d 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Manajer Produksi/Pengendalian, - ? 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Direktur Teknik & operasi', 'null', 'null', 'null', '03.03.03', ''),
1079(87, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Negoisasi harga tidak dilakukan dengan menggunakan Form Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi', 'null', 'null', 'null', '03.03.04', ''),
1080(88, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Tidak dilakukan monitoring kedatangan peralatan sesuai dengan SPM /SPPM atau telah dilakukan tetapi tidak cermat', 'null', 'null', 'null', '03.03.05', ''),
1081(89, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Pengadaan peralatan melebihi kebutuhan', 'null', 'null', 'null', '03.03.06', ''),
1082(90, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Peralatan', 'Penetapan kualitas dan kuantitas peralatan yang digunakan tidak sesuai standar', 'null', 'null', 'null', '03.03.07', ''),
1083(91, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Pembelian Umum', 'null', 'null', 'null', '03.04.00', ''),
1084(92, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Pihak yang akan melakukan pembelian barang umum, belum atau tidak membuat purchase requitition dengan menjelaskan spesifikasi barang, tanggal kebutuhan, volume, dan kegunaannya', 'null', 'null', 'null', '03.04.01', ''),
1085(93, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Tidak dilakukan pengecekan & Memverifikasi form permintaan material / bahan berdasarkan permintaan yang diinginkan dan perencanaan yang ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '03.04.02', ''),
1086(94, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Sebelum pengadaan direalisasikan, tidak dilakukan pengecekan stock material/barang di gudang yang terkait dan memastikan apakah material/barang tersebut tersedia atau tidak', 'null', 'null', 'null', '03.04.03', ''),
1087(95, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Estimasi pengadaan tidak melalaui persetujuan yang diatur dengan ketentuan, sbb :- ? 100 Juta : maka harus dengan persetujuan Manajer Unit Bisnis / Unit Supporting- ? 100 Juta s/d 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Manajer Produksi/Pengendalian, - ? 1 Milyar, : maka harus dengan persetujuan Direktur Teknik & operasi', 'null', 'null', 'null', '03.04.04', ''),
1088(96, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Tidak dilakukan monitoring kedatangan baang umum sesuai dengan SPM /SPPM atau telah dilakukan tetapi tidak cermat', 'null', 'null', 'null', '03.04.05', ''),
1089(97, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Pengadaan barang umum melebihi kebutuhan', 'null', 'null', 'null', '03.04.06', ''),
1090(98, 'Sistem Pengadaan belum efisien dan efektif', 'Pembelian Umum', 'Penetapan kualitas dan kuantitas barang umum yang digunakan tidak sesuai standar', 'null', 'null', 'null', '03.04.07', ''),
1091(99, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'null', 'null', 'null', '04.00.00', ''),
1092(100, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'null', 'null', 'null', '04.01.00', ''),
1093(101, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Kebutuhan SDM tidak didasarkan pada hasil analisis beban kerja', 'null', 'null', 'null', '04.01.01', ''),
1094(102, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Rencana Kebutuhan Pegawai Baru tidak berdasarkan usulan dari UK/ UB/ US ke Manajer SDM ', 'null', 'null', 'null', '04.01.02', ''),
1095(103, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Daftar kebutuhan SDM yang disusun tidak pernah diperbaharui (up date)', 'null', 'null', 'null', '04.01.03', ''),
1096(104, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Rencana Kebutuhan Pegawai tidak atau belum mempertimbangkan Perkembangan Usaha', 'null', 'null', 'null', '04.01.04', ''),
1097(105, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Rencana Kebutuhan Pegawai tidak atau belum mempertimbangkan Perkembangan Struktur Organisasi', 'null', 'null', 'null', '04.01.05', ''),
1098(106, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Perencanaan Kebutuhan SDM', 'Rencana Kebutuhan Pegawai tidak atau belum mempertimbangkan jumlah SDM yang ada', 'null', 'null', 'null', '04.01.06', ''),
1099(107, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'null', 'null', 'null', '04.02.00', ''),
1100(108, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Seleksi pegawai tidak dilakukan dengan cara Seleksi sesuai dengan Petunjuk Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga kerja atau dengan standar perusahaan', 'null', 'null', 'null', '04.02.01', ''),
1101(109, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Penerimaan SDM tidak melalui seleksi yang optimal (fit and proper test)', 'null', 'null', 'null', '04.02.02', ''),
1102(110, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'SDM yang diterima tidak memunuhi harapan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '04.02.03', ''),
1103(111, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'SDM yang diterima masih kurang', 'null', 'null', 'null', '04.02.04', ''),
1104(112, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'SDM yang diterima masih perlu pengembangan lebih lanjut', 'null', 'null', 'null', '04.02.05', ''),
1105(113, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Kualitas SDM yang dibutuhkan tidak sesuai dengan yang direncanakan', 'null', 'null', 'null', '04.02.06', ''),
1106(114, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Belum/Tidak dilakukan pembekalan dan pengenalan lingkungan kerja serta tugas yang akan di kerjakan ke pegawai baru', 'null', 'null', 'null', '04.02.07', ''),
1107(115, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Belum dilakukan review kembali kinerja pegawai yang akan ditempatkan apakah perlu pemberian pelatihan tambahan atau tidak', 'null', 'null', 'null', '04.02.08', ''),
1108(116, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Alokasi SDM tidak merata', 'null', 'null', 'null', '04.02.09', ''),
1109(117, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Rekrutmen dan Seleksi SDM', 'Alokasi SDM tidak dapat memenuhi target perusahaan', 'null', 'null', 'null', '04.02.10', ''),
1110(118, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'null', 'null', 'null', '04.03.00', ''),
1111(119, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Belum terpenuhinya standar kompetensi semua jabatan di perusahaan', 'null', 'null', 'null', '04.03.01', ''),
1112(120, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Rencana pengembangan dan pelatihan belum/tidak dituangkan dalam Daftar Rencana Pelatihan Pegawai', 'null', 'null', 'null', '04.03.02', ''),
1113(121, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Unit kerja belum membuat usulan pelatihan yang dibutuhkan berdasarkan adanya metode kerja atau teknologi baru atau adanya regulasi yang baru setiap personil di area kerja yang bersangkutan semua fungsi kerja', 'null', 'null', 'null', '04.03.03', ''),
1114(122, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Pengisian Format Program pelatihan tidak berdasarkan usulan oleh semua fungsi kerja', 'null', 'null', 'null', '04.03.04', ''),
1115(123, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Pemetaan program pelatihan belum/tidak ada dilakukan', 'null', 'null', 'null', '04.03.05', ''),
1116(124, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Analisa kembali sasaran kesenjangan kompetensi dengan program pelatihan, belum/tidak ada dilakukan', 'null', 'null', 'null', '04.03.06', ''),
1117(125, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Penentuan Pihak Penyelenggara Pelatihan tidak sesuai dengan program pelatihan yang akan dijalankan', 'null', 'null', 'null', '04.03.07', ''),
1118(126, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Evaluasi terhadap pihak penyelenggaraan pelatihan belum/tidak dilaksanakan', 'null', 'null', 'null', '04.03.08', ''),
1119(127, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Kompetensi, Pengembangan dan Pelatihan SDM', 'Evaluasi pelatihan terhadap peserta belum/tidak dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pelaksanaan pelatihan dengan membuat makalah untuk dipresentasikan dan dinilai oleh atasan terkait, rekan 1 level atau bawahan', 'null', 'null', 'null', '04.03.09', ''),
1120(128, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Penilaian Kinerja SDM', 'Penilaian Kinerja SDM', 'null', 'null', 'null', '04.04.00', ''),
1121(129, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Penilaian Kinerja SDM', 'Pengukuran kinerja SDM belum memperhatikan indikator dengan standar SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant dan Time Bound) terhadap Penilaian kinerja formatif atau penilaian kinerja ketika para karyawan sedang melakukan tanggung jawabnya, pekerjaan tersebut sesuai dengan uraian pekerjaan', 'null', 'null', 'null', '04.04.01', ''),
1122(130, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Penilaian Kinerja SDM', 'Penilaian kinerja sumatif belum dilakukan secara cermat dan adil untuk setiap 6 bulan atas penilaian yang membandingkan kinerja akhir setiap 1 tahun pada karyawan dengan standar kinerjanya', 'null', 'null', 'null', '04.04.02', ''),
1123(131, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Penilaian Kinerja SDM', 'Belum/tidak dibuatnya Daftar Rencana Pengembangan Karyawan yang bertujuan untuk memperbaiki agar target kinerja dapat dicapai', 'null', 'null', 'null', '04.04.03', ''),
1124(132, 'Manajemen SDM belum/tidak optimal', 'Penilaian Kinerja SDM', 'Pembaruan status dan rekontrak sasaran kinerja tidak sesuai dengan hasil Imbal Jasa, Promosi, dan Talent Pool', 'null', 'null', 'null', '04.04.04', ''),
1125(133, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'null', 'null', 'null', '05.00.00', ''),
1126(134, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'null', 'null', 'null', '05.01.00', ''),
1127(135, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Uang tunai dalam kas di kantor pusat melampauai Rp 50000000,- (lima puluh juta rupiah)', 'null', 'null', 'null', '05.01.01', ''),
1128(136, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Uang tunai dalam kas di kantor unit bisnis atau unit kerja melampauai Rp 25000000,- (dua puluh lima juta rupiah)', 'null', 'null', 'null', '05.01.02', ''),
1129(137, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Sisa dana pada penutupan batching plant belum disetorkan ke kas kantor pusat', 'null', 'null', 'null', '05.01.03', ''),
1130(138, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Kantor pusat tidak melakukan penarikan atas surplus kas pada unit bisnis atau unit kerja', 'null', 'null', 'null', '05.01.04', ''),
1131(139, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Kantor pusat belum/tidak menetapkan besaran persentase bunga atas kas yang bersumber dari fasilitas kredit modul kerja jika unit kerja atau unit bisnis mengalami surplus dan tidak mengembalikan kas nya ke kantor pusat', 'null', 'null', 'null', '05.01.05', ''),
1132(140, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban fisik kas', 'Kantor pusat belum/tidak mengenakan bunga atas surplus kas yang bersumber dari fasilitas kredit modul kerja pada unit kerja atau unit bisnis yang belum disetorkan kembali ke kantor pusat', 'null', 'null', 'null', '05.01.06', ''),
1133(141, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'null', 'null', 'null', '05.02.00', ''),
1134(142, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Unit Bisnis atau unit kerja belum/tidak membuat rencana dan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas (cash flow) secara akurat dan cermat', 'null', 'null', 'null', '05.02.01', ''),
1135(143, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Opname kas tidak dilakukan secara rutin', 'null', 'null', 'null', '05.02.02', ''),
1136(144, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Berakhirnya masa kerja batching plant, belum dilakuakn penutupan kas dan penutupan rekening bank batching plant', 'null', 'null', 'null', '05.02.03', ''),
1137(145, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Rekonsiliasi kas dan bank tidak dilakukan secara cermat untuk menyelesaikan adanya perbedaan', 'null', 'null', 'null', '05.02.04', ''),
1138(146, 'Pengelolaan Kas belum optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Laporan arus kas belum disajikan secara benar/akurat', 'null', 'null', 'null', '05.02.05', ''),
1139(147, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Pertanggungjawaban administratif kas', 'Terdapat selisih kas antara pembukuan/laporan dengan fisik kasnya', 'null', 'null', 'null', '05.02.06', ''),
1140(148, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'Pelaporan Belum Optimal', 'null', 'null', 'null', '06.00.00', ''),
1141(149, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'null', 'null', 'null', '06.01.00', ''),
1142(150, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'Laporan setiap periodik tidak pernah dibuat', 'null', 'null', 'null', '06.01.01', ''),
1143(151, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'Laporan pernah dibuat namun tidak tertib', 'null', 'null', 'null', '06.01.02', ''),
1144(152, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan belum dibuat/disajikan', 'Laporan yang disajikan tanpa mengikuti pedoman yang berlaku bagi perusahaan (disajikan atas inisiatif sendiri)', 'null', 'null', 'null', '06.01.03', ''),
1145(153, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'null', 'null', 'null', '06.02.00', ''),
1146(154, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'Laporan sudah disajikan namun belum memenuhi kriteria aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah', 'null', 'null', 'null', '06.02.01', ''),
1147(155, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'Laporan sudah disajikan namun belum memenuhi kriteria aturan yang dikeluarkan oleh perusahaan', 'null', 'null', 'null', '06.02.02', ''),
1148(156, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'Laporan sudah disajikan namum pengirimannya terlambat', 'null', 'null', 'null', '06.02.03', ''),
1149(157, 'Pelaporan Belum Optimal', 'Laporan sudah dibuat, namum belum sepenuhnya lengkap sesuai dengan pedoman', 'Laporan yang disajikan tidak berdasarkan data yang akurat', 'null', 'null', 'null', '06.02.04', ''),
1150(158, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'null', 'null', 'null', '07.00.00', ''),
1151(159, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana', 'null', 'null', 'null', '07.01.00', ''),
1152(160, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana korupsi', 'null', 'null', 'null', '07.01.01', ''),
1153(161, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana perbankan', 'null', 'null', 'null', '07.01.02', ''),
1154(162, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana perpajakan', 'null', 'null', 'null', '07.01.03', ''),
1155(163, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana kepabeanan', 'null', 'null', 'null', '07.01.04', ''),
1156(164, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana lingkungan hidup', 'null', 'null', 'null', '07.01.05', ''),
1157(165, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana pasar modal', 'null', 'null', 'null', '07.01.06', ''),
1158(166, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi tindak pidana', 'Indikasi tindak pidana khusus lainnya', 'null', 'null', 'null', '07.01.07', ''),
1159(167, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'null', 'null', 'null', '07.02.00', ''),
1160(168, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja ', 'null', 'null', 'null', '07.02.01', ''),
1161(169, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Pelanggaran aturan ketenagakerjaan yang diatur oleh Dinas Tenaga Kerja setempat', 'null', 'null', 'null', '07.02.02', ''),
1162(170, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Pelanggaran aturan tentang lingkungan hidup', 'null', 'null', 'null', '07.02.03', ''),
1163(171, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Pelanggaran aturan terkait dengan mutu dan pengamanan', 'null', 'null', 'null', '07.02.04', ''),
1164(172, 'Ketidaktaaatan pada peraturan yang berlaku', 'Indikasi pelanggaran peraturan yang berlaku', 'Pelanggaran aturan lainnya yang menjadi kewajiban perusahaan', 'null', 'null', 'null', '07.02.05', ''),
1165(173, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'null', 'null', 'null', '08.00.00', ''),
1166(174, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Kendali mutu material', 'null', 'null', 'null', '08.01.00', ''),
1167(175, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Standar mutu atas material belum ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '08.01.01', ''),
1168(176, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Material yang tersedia merupakan persediaan lama yang tidak terawat', 'null', 'null', 'null', '08.01.02', ''),
1169(177, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Pengujian atas material tidak dilakukan secara cermat dan independen', 'Untuk memastikan material yang digunakan untuk produksi dilakukan pengujian secara independen', 'Material material yang digunakan untuk produksi dilakukan pengujian secara independen dalam kurun waktu tertentu (sesuai Quality Plan/Standar yang berlaku)', 'Hasil pengujian sesuai dengan persyaratan\r\nPengujian menggunakan standar yang diacu\r\nPengujian dilakukan dalam kurun waktu yang masuk', '08.01.03', ''),
1170(178, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Hasil pengujian tidak dijadikan kriteria (diabaikan)', 'null', 'null', 'null', '08.01.04', ''),
1171(179, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Material yang ada merupakan material oplosan ', 'null', 'null', 'null', '08.01.05', ''),
1172(180, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Monitoring atas material tidak dilakukan secara cermat', 'null', 'null', 'null', '08.01.06', ''),
1173(181, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu material', 'Pengujian mutu material tidak dilakukan setiap material diterima atau secara rutin', 'Untuk memastikan pengujian material dilakukan dengan frekuensi yang ditetapkan di Prosedur', 'Pengujian material dilakukan dengan frekuensi yang ditetapkan di Prosedur', 'Hasil pengujian harus didukung oleh kertas kerja perhitungan', '08.01.07', ''),
1174(182, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Kendali mutu produk', 'null', 'null', 'null', '08.02.00', ''),
1175(183, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Standar mutu atas produk belum ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '08.02.01', ''),
1176(184, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Evaluasi atas hasil produk tidak dilakukan sesuai skedul', 'null', 'null', 'null', '08.02.02', ''),
1177(185, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Evaluasi atas hasil produk tidak dilakukan sesuai rencana mutu', 'null', 'null', 'null', '08.02.03', ''),
1178(186, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Tidak dilakukan evaluasi atas produk yang gagal dan cacat', 'Untuk memastikan produk yang gagal dan cacat diketahui penyebabnya serta tidak terulang dikemudian hari', 'produk yang gagal dan cacat diketahui penyebabnya serta dibuatkan tindakan perbaikannya', '', '08.02.04', ''),
1179(187, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Produk tidak sesuai dengan gambar dan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak', 'null', 'null', 'null', '08.02.05', ''),
1180(188, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Pengujian atas hasil produk tidak dilakukan secara cermat dan independen', 'null', 'null', 'null', '08.02.06', ''),
1181(189, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Tidak dilakukan pengamanan atas hasil produk untuk menjaga mutu tetap terjaga', 'null', 'null', 'null', '08.02.07', ''),
1182(190, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Keluhan pelanggan atas produk belum ditangani atau sudah ditangani tapi belum tuntas', 'null', 'null', 'null', '08.02.08', ''),
1183(191, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Kendali mutu produk', 'Produk tidak memenuhi standar mutu, sehingga gagal kirim', 'null', 'null', 'null', '08.02.09', ''),
1184(192, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Jaminan pengiriman produk', 'null', 'null', 'null', '08.03.00', ''),
1185(193, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Penetapan metoda pengiriman tidak didasarkan pada hasil analisa terkait risiko dan biaya yang dikeluarkan ', 'null', 'null', 'null', '08.03.01', ''),
1186(194, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Pemeriksaan atas kualitas produk yang akan dikirim, tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati', 'null', 'null', 'null', '08.03.02', ''),
1187(195, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Pengecekan ulang terhadap produk yang akan dikirim tidak dilakukan secara cermat', 'null', 'null', 'null', '08.03.03', ''),
1188(196, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Dokumen pengiriman tidak lengkap', 'null', 'null', 'null', '08.03.04', ''),
1189(197, 'Kendali mutu material dan produk serta jaminan pengiriman produk belum optimal', 'Jaminan pengiriman produk', 'Pengiriman produk tidak didukung dengan asuransi', 'null', 'null', 'null', '08.03.05', ''),
1190(198, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Jaminan pengiriman produk', 'Penetapan alat angkut produk tidak dilakukan secara selektif', 'null', 'null', 'null', '08.03.06', ''),
1191(199, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.00.00', ''),
1192(200, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.01.00', ''),
1193(201, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Perencanaan kegiatan tidak memadai', 'null', 'null', 'null', '09.01.01', ''),
1194(202, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan perusahaan tidak sesuai ketentuan/kebijakan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.01.02', ''),
1195(203, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan beban', 'null', 'null', 'null', '09.01.03', ''),
1196(204, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Pelaksanaan anggaran biaya di luar mekanisme RKAP,', 'null', 'null', 'null', '09.01.04', ''),
1197(205, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.01.05', ''),
1198(206, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan perencanaan perusahaan', 'Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya /beban', 'null', 'null', 'null', '09.01.06', ''),
1199(207, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.02.00', ''),
1200(208, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya', 'null', 'null', 'null', '09.02.01', ''),
1201(209, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Penggunaan kualitas input untuk satu satuan output lebih tinggi dari seharusnya', 'null', 'null', 'null', '09.02.02', ''),
1202(210, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/ tidak sesuai peruntukan', 'null', 'null', 'null', '09.02.03', ''),
1203(211, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Pemanfaatan barang/jasa (aset) dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan', 'null', 'null', 'null', '09.02.04', ''),
1204(212, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Barang/aset yang dibeli belum/tidak dapat dimanfaatkan', 'null', 'null', 'null', '09.02.05', ''),
1205(213, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Pemanfaatan barang/jasa tidak berdampak terhadap pencapaian tujuan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.02.06', ''),
1206(214, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '09.02.07', ''),
1207(215, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Pelayanan kepada masyarakat (CSR) tidak optimal', 'null', 'null', 'null', '09.02.08', ''),
1208(216, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Fungsi atau tugas unit / plant yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan/pendapatan tidak tercapai', 'null', 'null', 'null', '09.02.09', ''),
1209(217, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan pengelolaan fisik aset perusahaan,', 'null', 'null', 'null', '09.02.10', ''),
1210(218, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Penggunaan biaya promosi/pemasaran tidak efektif', 'null', 'null', 'null', '09.02.11', ''),
1211(219, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai', 'null', 'null', 'null', '09.02.12', ''),
1212(220, 'Kelemahan dalam perencanaan dan pencapaian target perusahaan', 'Kelemahan dalam pencapaian target perusahaan', 'Pelampauan pagu anggaran (RKAP)', 'null', 'null', 'null', '09.02.13', ''),
1213(221, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'null', 'null', 'null', '10.00.00', ''),
1214(222, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'null', 'null', 'null', '10.01.00', ''),
1215(223, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Belum semua karyawan mendapat jaminan atas keselamatan kesehatan kerja (K3)', 'null', 'null', 'null', '10.01.01', ''),
1216(224, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Perllindungan dari aspek legal terhadap karyawan belum sepenuhnya diatur dalam hak dan kewajiban setiap karyawan', 'null', 'null', 'null', '10.01.02', ''),
1217(225, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Perusahaan belum menyediakan media yang memungkinkan karyawan untuk menuntut haknya apabila terjadi kecelakaan kerja', 'null', 'null', 'null', '10.01.03', ''),
1218(226, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Rencana K3 belum disusun secara lengkap', 'null', 'null', 'null', '10.01.04', ''),
1219(227, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Rencana K3 tidak berdasarkan data yang akurat dan memenuhi peraturan yang berlaku', 'null', 'null', 'null', '10.01.05', ''),
1220(228, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Dalam penyusunan rencana K3 tidak melibatkan karyawan', 'null', 'null', 'null', '10.01.06', ''),
1221(229, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Laporan periodik kepada pemerintah atas penanganan K3 tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan', 'null', 'null', 'null', '10.01.07', ''),
1222(230, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Identifikasi peraturan dan evaluasi terkait K3LMP kurang sempuran penerapannya atau tidak dilakukan', 'null', 'null', 'null', '10.01.08', '');
1223INSERT INTO `mst_temuan` (`kode_temuan`, `nama_temuan`, `elemen`, `subelemen`, `tujuan`, `kriteria`, `analisa_bukti`, `index_temuan`, `jenis_pgm`) VALUES
1224(231, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan Hukum atas Karyawan', 'Rencana K3 belum selesai atau belum dibuat', 'null', 'null', 'null', '10.01.09', ''),
1225(232, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'null', 'null', 'null', '10.02.00', ''),
1226(233, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'Alat Pelindung Diri (APD) tidak tersedia secara lengkap', 'null', 'null', 'null', '10.02.01', ''),
1227(234, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'Alat Pelindung Diri (APD) tidak steril', 'null', 'null', 'null', '10.02.02', ''),
1228(235, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'HIRADZ tidak berfungsi dengan baik dan kontinu', 'null', 'null', 'null', '10.02.03', ''),
1229(236, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'APAR tidak tersedia di setiap ruangan', 'null', 'null', 'null', '10.02.04', ''),
1230(237, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'Evaluasi atas bahaya dan risiko K3 tidak dilakukan', 'null', 'null', 'null', '10.02.05', ''),
1231(238, 'Kelemahan dalam perlindungan keselamatan Karyawan', 'Perlindungan secara fisik karyawan', 'Tindakan pengendalian atas K3 belum/tidak efektif dan efisien', 'null', 'null', 'null', '10.02.06', ''),
1232(239, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.00.00', ''),
1233(240, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.01.00', ''),
1234(241, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Prosedur belum ada ditetapkan oleh perusahaan', 'null', 'null', 'null', '11.01.01', ''),
1235(242, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Prosedur sudah ada ditetapkan oleh perusahaan, namun belum lengkap atau sempurna', 'null', 'null', 'null', '11.01.02', ''),
1236(243, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Prosedur yang ada kurang/tidak relevan dengan aktifitas yang dijalankan', 'null', 'null', 'null', '11.01.03', ''),
1237(244, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Penanggung jawab prosedur tidak jelas', 'null', 'null', 'null', '11.01.04', ''),
1238(245, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Prosedur sulit dipahami oleh karyawan', 'null', 'null', 'null', '11.01.05', ''),
1239(246, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Perancangan Prosedur', 'Prosedur tidak/belum di update sesuai kebutuhan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '11.01.06', ''),
1240(247, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.02.00', ''),
1241(248, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Prosedur sulit untuk dijalankan', 'null', 'null', 'null', '11.02.01', ''),
1242(249, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Tidak ada pembinaan oleh atasan untuk menjalankan prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.02.02', ''),
1243(250, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Prosedur tidak diketahui oleh semua karyawan ', 'null', 'null', 'null', '11.02.03', ''),
1244(251, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Karyawan keliru dalam menterjemahkan prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.02.04', ''),
1245(252, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Karyawan dengan sengaja melanggar prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.02.05', ''),
1246(253, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Pelaksanaan kegiatan tidak mengikuti prosedur ', 'Untuk memastikan setiap kegiatan dilakukan dengan mengikuti Prosedur yang berlaku', 'Setiap kegiatan harus dilakukan dengan mengikuti Prosedur yang berlaku', 'Bukti dari pelaksanaan setiap kegiatan sesuai dengan Prosedur yang berlaku', '11.02.06', ''),
1247(254, 'Kelemahan dalam Perancangan dan Implementasi Prosedur', 'Kelemahan dalam Implementasi Prosedur', 'Tidak ada sanksi atas pelanggaran prosedur', 'null', 'null', 'null', '11.02.07', ''),
1248(255, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'null', 'null', 'null', '12.00.00', ''),
1249(256, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'null', 'null', 'null', '12.01.00', ''),
1250(257, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Tempat penyimpanan persediaan tidak memadai/layak ', 'Untuk memastikan persediaan disimpan pada tempat yang layak dan memadai', 'Persediaan disimpan pada tempat yang layak dan memadai', 'Foto persediaan dan segregasinya jelas seuai dengan standard yang diacu', '12.01.01', ''),
1251(258, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Opname persediaan tidak dilaksanakan disetiap akhir periode', 'Untuk memastikan persediaan material utama dan pendukung dikendalikan dalam jumlah yang aktual', 'Unit Produksi harus melakukan stock opname persediaan setiap akhir periode dengan melibatkan Bagian Rendal, Bagian Logistik dan Bagian KSDM', '', '12.01.02', ''),
1252(259, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Penataan letak (penyusunan) persediaan tidak rapi', 'null', 'null', 'null', '12.01.03', ''),
1253(260, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Jumlah Persediaan kurang', 'null', 'null', 'null', '12.01.04', ''),
1254(261, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Persediaan rusak', 'null', 'null', 'null', '12.01.05', ''),
1255(262, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Persediaan hilang', 'null', 'null', 'null', '12.01.06', ''),
1256(263, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengelolaan fisik persediaan', 'Persediaan menumpuk melampaui batas maksimal persediaan yang wajar', 'null', 'null', 'null', '12.01.07', ''),
1257(264, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'null', 'null', 'null', '12.02.00', ''),
1258(265, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Pembukuan / pencatatan persediaan tidak tertib ', 'null', 'null', 'null', '12.02.01', ''),
1259(266, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Laporan persediaan tidak akurat ', 'null', 'null', 'null', '12.02.02', ''),
1260(267, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Salah dalam pencatatan persediaan', 'null', 'null', 'null', '12.02.03', ''),
1261(268, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Jumlah persediaan secara admnistratif tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', 'null', 'null', '12.02.04', ''),
1262(269, 'Kelemahan dalam penatausahaan persediaan', 'Pengadministrasian persediaan', 'Nilai persediaan tidak akurat atau tidak dapat diperbandingkan', 'null', 'null', 'null', '12.02.05', ''),
1263(270, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Memastikan bahwa internal control sudah berjalan dengan baik atas penjualan, piutang dan penerimaan piutang.', 'PW Akuntansi dan Keuangan', '', '13.00.00', ''),
1264(271, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'null', 'null', 'null', '13.01.00', ''),
1265(272, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Hutang tidak didukung dengan kepastian hukum yang jelas (perikatan kontrak yang berdasarkan kaidah bisnis yang sehat)', 'null', 'null', 'null', '13.01.01', ''),
1266(273, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Pembayaran kepada mitra sudah dilakukan tanpa diyakini dokumen sudah lengkap dan benar', 'null', 'null', 'null', '13.01.02', ''),
1267(274, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Perusahaan belum/tidak melakukan konfirmasi atas realisasi pembayaran hutang kepada mitra usaha', 'null', 'null', 'null', '13.01.03', ''),
1268(275, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Pembayaran hutang belum memperhitungkan pajak-pajak atau potongan lainnya yang syah', 'null', 'null', 'null', '13.01.04', ''),
1269(276, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Terjadi masalah hukum atas pelunasan hutang', 'null', 'null', 'null', '13.01.05', ''),
1270(277, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang', 'Monitoring hutang belum/tdak dilaksanakan', 'null', 'null', 'null', '13.01.06', ''),
1271(278, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'null', 'null', 'null', '13.02.00', ''),
1272(279, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Piutang tidak didukung dengan kepastian hukum yang jelas (perikatan kontrak yang berdasarkan kaidah bisnis yang sehat)', 'null', 'null', 'null', '13.02.01', ''),
1273(280, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Dokumen penagihan piutang tidak lengkap', 'null', 'null', 'null', '13.02.02', ''),
1274(281, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Monitoring piutang belum dilakukan secara cermat dan akurat', 'null', 'null', 'null', '13.02.03', ''),
1275(282, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Penagihan piutang tidak dilakukan secara proaktif', 'null', 'null', 'null', '13.02.04', ''),
1276(283, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Jaminan atas piutang tidak kuat', 'null', 'null', 'null', '13.02.05', ''),
1277(284, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Penanganan piutang macet belum diambil tindakan yang tegas ', 'null', 'null', 'null', '13.02.06', ''),
1278(285, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Akuntansi piutang belum diimplementasikan sesuai standar akuntansi', 'null', 'null', 'null', '13.02.07', ''),
1279(286, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Belum dilakukan aging atas umur piutang', 'null', 'null', 'null', '13.02.08', ''),
1280(287, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Direksi belum menetapkan opsi atas piutang yang wan prestasi', 'null', 'null', 'null', '13.02.09', ''),
1281(288, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Penghapusan piutang tidak melalui keputusan RUPS can RAKP tahun berjalan', 'null', 'null', 'null', '13.02.10', ''),
1282(289, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Pelaksanaan penghapusan piutang tidak izin tertulis dari komisaris', 'null', 'null', 'null', '13.02.11', ''),
1283(290, 'Kelemahan dalam penatausahaan Hutang dan Piutang', 'Kelemahan dalam penatausahaan Piutang', 'Terdapat hambatan untuk menagih piutang', 'null', 'null', 'null', '13.02.12', ''),
1284(291, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'null', 'null', 'null', '14.00.00', ''),
1285(292, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'null', 'null', 'null', '14.01.00', ''),
1286(293, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Pertanggungjawaban tidak akuntabel (bukti tidak lengkap/tidak valid)', 'null', 'null', 'null', '14.01.01', ''),
1287(294, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Beban tidak sesuai atau melebihi ketentuan / RKAP', 'null', 'null', 'null', '14.01.02', ''),
1288(295, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Beban tidak dilengkapi dengan dokumen atau bukti yang syah', 'null', 'null', 'null', '14.01.03', ''),
1289(296, 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Kelemahan dalam penatausahaan beban/biaya', 'Pencatatan/pengakuan beban tidak akurat', 'null', 'null', 'null', '14.01.04', ''),
1290(297, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'null', 'null', 'null', '15.00.00', ''),
1291(298, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'null', 'null', 'null', '15.01.00', ''),
1292(299, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Tempat penyimpanan aset tetap tidak memadai/layak ', 'null', 'null', 'null', '15.01.01', ''),
1293(300, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Inventarisasi aset tetap tidak dilaksanakan disetiap akhir periode', 'null', 'null', 'null', '15.01.02', ''),
1294(301, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Jumlah aset tetap kurang', 'null', 'null', 'null', '15.01.03', ''),
1295(302, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Aset tetap rusak', 'null', 'null', 'null', '15.01.04', ''),
1296(303, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Aset tetap hilang', 'null', 'null', 'null', '15.01.05', ''),
1297(304, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Aset perusahaan dikuasai pihak lain', 'null', 'null', 'null', '15.01.06', ''),
1298(305, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Pembelian aset yang berstatus sengketa', 'null', 'null', 'null', '15.01.07', ''),
1299(306, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Aset tidak diketahui keberadaannya', 'null', 'null', 'null', '15.01.08', ''),
1300(307, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Aset tetap tidak dilengkapi dengan aspek legal (seperti tanah tidak ada sertifikatnya, dll)', 'null', 'null', 'null', '15.01.09', ''),
1301(308, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengelolaan fisik aset tetap', 'Penjualan/pertukaran/penghapusan aset perusahaan tidak sesuai ketentuan dan merugikan perusahaan', 'null', 'null', 'null', '15.01.10', ''),
1302(309, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'null', 'null', 'null', '15.02.00', ''),
1303(310, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Aset tetap belum dilakukan penomoran aset (kode alat/nomor kode peralatan)', 'null', 'null', 'null', '15.02.01', ''),
1304(311, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Pembukuan / pencatatan aset tetap tidak tertib ', 'null', 'null', 'null', '15.02.02', ''),
1305(312, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Laporan aset tetap tidak akurat ', 'null', 'null', 'null', '15.02.03', ''),
1306(313, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Salah dalam pencatatan aset tetap', 'null', 'null', 'null', '15.02.04', ''),
1307(314, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Jumlah aset tetap secara admnistratif tidak dapat dipertanggungjawabkan', 'null', 'null', 'null', '15.02.05', ''),
1308(315, 'Kelemahan dalam Penatausahaan Aset Tetap', 'Pengadministrasian aset tetap', 'Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah', 'null', 'null', 'null', '15.02.06', ''),
1309(316, 'Kelemahan dalam penataan lingkungan kantor/plant', 'Layout kantor kurang efisien', 'Kelemahan dalam penataan lingkungan kantor/plant', 'null', 'null', 'null', '16.00.00', ''),
1310(317, 'Kelemahan dalam penataan lingkungan kantor/plant', 'Layout kantor kurang efisien', 'Layout kantor kurang efisien', 'null', 'null', 'null', '16.01.00', ''),
1311(318, 'Kelemahan dalam penataan lingkungan kantor/plant', 'Layout kantor kurang efisien', 'Pengaturan letak alat/perlengkapan/perabot kantor tidak rapi', 'null', 'null', 'null', '16.01.01', ''),
1312(319, 'Kelemahan dalam penataan lingkungan kantor/plant', 'Layout kantor kurang efisien', 'Keindahan ruangan kurang terjaga', 'null', 'null', 'null', '16.01.02', ''),
1313(320, 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'null', 'null', 'null', '17.00.00', ''),
1314(321, 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'null', 'null', 'null', '17.01.00', ''),
1315(322, 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Pengarsipan berkas tidak layak', 'null', 'null', 'null', '17.01.01', ''),
1316(323, 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Surat menyurat antar unit kerja - kantor pusat tidak teradministarsikan dengan baik', 'null', 'null', 'null', '17.01.02', ''),
1317(324, 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Kelemahan dalam administrasi perkantoran', 'Koordinasi pencatatan antar unit tidak termonitor secara akurat', 'null', 'null', 'null', '17.01.03', ''),
1318(325, 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'null', 'null', 'null', '18.00.00', ''),
1319(326, 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'null', 'null', 'null', '18.01.00', ''),
1320(327, 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kajian investasi tidak dapat dilaksanakan', 'null', 'null', 'null', '18.01.01', ''),
1321(328, 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Kurang Cermat dalam Pengelolaan Investasi', 'Prospek investasi tidak jelas', 'null', 'null', 'null', '18.01.02', ''),
1322(329, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengakuan transaksi', 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'null', 'null', 'null', '19.00.00', ''),
1323(330, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengakuan transaksi', 'Pengakuan transaksi', 'null', 'null', 'null', '19.01.00', ''),
1324(331, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengakuan transaksi', 'Bukti sebagai dasar untuk melakukan penjurnalan belum lengkap', 'null', 'null', 'null', '19.01.01', ''),
1325(332, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengakuan transaksi', 'Koordinasi antar kantor pusat dan unit kerja tidak berjalan dengan baik dan tepat waktu, sehingga tidak dapat dilakukan penjurnalan', 'null', 'null', 'null', '19.01.02', ''),
1326(333, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengakuan transaksi', 'Penerapan kebijakan akuntansi belum tepat atau tidak konsisten', 'null', 'null', 'null', '19.01.03', ''),
1327(334, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengukuran transaksi', 'Pengukuran transaksi', 'null', 'null', 'null', '19.02.00', ''),
1328(335, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengukuran transaksi', 'Nilai yang ada dalam transaksi berbeda dibandingkan dengan informasi lain', 'null', 'null', 'null', '19.02.01', ''),
1329(336, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengukuran transaksi', 'Nilai yang disajikan dalam satu dokumen/bukti berbeda dengan dokumen pendukungnya', 'null', 'null', 'null', '19.02.02', ''),
1330(337, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengukuran transaksi', 'Penerapan kebijakan akuntansi belum tepat atau tidak konsisten', 'null', 'null', 'null', '19.02.03', ''),
1331(338, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengungkapan transaksi', 'Pengungkapan transaksi', 'null', 'null', 'null', '19.03.00', ''),
1332(339, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengungkapan transaksi', 'Kesalahan dalam menetapkan kode akun', 'null', 'null', 'null', '19.03.01', ''),
1333(340, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengungkapan transaksi', 'Kesalahan dalam alokasi akun', 'null', 'null', 'null', '19.03.02', ''),
1334(341, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengungkapan transaksi', 'Kebijakan akuntansi belum diuraikan secara detail', 'null', 'null', 'null', '19.03.03', ''),
1335(342, 'Pencatatan belum akurat atau belum sepenuhnya memenuhi kebijakan Akuntansi', 'Pengungkapan transaksi', 'Belum dilakukan penjurnalan', 'null', 'null', 'null', '19.03.04', ''),
1336(343, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pengungkapan transaksi', 'Penerapan kebijakan akuntansi belum tepat atau tidak konsisten', 'null', 'null', 'null', '19.03.05', ''),
1337(344, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'null', 'null', 'null', '20.00.00', ''),
1338(345, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'null', 'null', 'null', '20.01.00', ''),
1339(346, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Salah dalam menetapkan tarif pajak', 'null', 'null', 'null', '20.01.01', ''),
1340(347, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Kesalahan dalam menetapkan objek pajak', 'null', 'null', 'null', '20.01.02', ''),
1341(348, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Kesalahan dalam menetapkan jenis pajak', 'null', 'null', 'null', '20.01.03', ''),
1342(349, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Tidak memperhitungkan pajak masukan dan pajak keluaran', 'null', 'null', 'null', '20.01.04', ''),
1343(350, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Salah dalam memperhitungkan pendapatan yang dikenakan pajak', 'null', 'null', 'null', '20.01.05', ''),
1344(351, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Salah dalam perhitungan pajak', 'Salah dalam mengalokasikan beban-beban', 'null', 'null', 'null', '20.01.06', ''),
1345(352, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'null', 'null', 'null', '20.02.00', ''),
1346(353, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'Terlambat menyetorkan pajak', 'null', 'null', 'null', '20.02.01', ''),
1347(354, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'Terlambat menyampaikan SPT pajak', 'null', 'null', 'null', '20.02.02', ''),
1348(355, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'Kurang setor pajak-pajak', 'null', 'null', 'null', '20.02.03', ''),
1349(356, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Pemenuhan kewajiban perpajakan', 'Hambatan dalam restitusi pajak', 'null', 'null', 'null', '20.02.04', ''),
1350(357, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Administrasi perpajakan', 'Administrasi perpajakan', 'null', 'null', 'null', '20.03.00', ''),
1351(358, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Administrasi perpajakan', 'Perbedaan pencatatan antara bagian pajak dengan akuntansi', 'null', 'null', 'null', '20.03.01', ''),
1352(359, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Administrasi perpajakan', 'Dokumen perpajakan kurang/tidak lengkap (NPWP,Faktur Pajak,SSP,SPT dan lain-lain)', 'null', 'null', 'null', '20.03.02', ''),
1353(360, 'Perhitungan dan Pengelolaan Pajak belum Tepat/Optimal', 'Administrasi perpajakan', 'Kesalahan mencatat atau mencantumkan nilai pajak ', 'null', 'null', 'null', '20.03.03', ''),
1354(361, 'Teknologi Informasi', 'Teknologi Informasi', 'Teknologi Informasi', '', '', '', '21.00.00', ''),
1355(362, 'Teknologi Informasi', 'ERP', 'ERP', '', '', '', '21.01.00', ''),
1356(363, 'Teknologi Informasi', 'ERP', 'User Access Management (UAM) ERP ', '', '', '', '21.01.01', '');
1357
1358-- --------------------------------------------------------
1359
1360--
1361-- Struktur dari tabel `tabel_temuan`
1362--
1363
1364CREATE TABLE `tabel_temuan` (
1365 `kode_pgm` int(11) NOT NULL,
1366 `nama_pgm` varchar(250) NOT NULL,
1367 `elemen` text NOT NULL,
1368 `subelemen` text NOT NULL,
1369 `tujuan` text NOT NULL,
1370 `kriteria` text NOT NULL,
1371 `request_dok` varchar(250) NOT NULL,
1372 `analisa_bukti` text NOT NULL,
1373 `indexpgm` varchar(100) NOT NULL,
1374 `jenis_pgm` text NOT NULL
1375) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
1376
1377-- --------------------------------------------------------
1378
1379--
1380-- Struktur dari tabel `tbl_auditee_aktif`
1381--
1382
1383CREATE TABLE `tbl_auditee_aktif` (
1384 `noid` int(11) NOT NULL,
1385 `auditee` int(11) NOT NULL,
1386 `id_plan` int(11) NOT NULL
1387) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
1388
1389--
1390-- Dumping data untuk tabel `tbl_auditee_aktif`
1391--
1392
1393INSERT INTO `tbl_auditee_aktif` (`noid`, `auditee`, `id_plan`) VALUES
1394(2, 19, 8),
1395(3, 13, 8),
1396(4, 12, 50),
1397(5, 56, 56),
1398(6, 25, 57);
1399
1400-- --------------------------------------------------------
1401
1402--
1403-- Struktur dari tabel `tbl_kka`
1404--
1405
1406CREATE TABLE `tbl_kka` (
1407 `kd_kka` int(11) NOT NULL,
1408 `id_det_ren_audit` int(11) NOT NULL,
1409 `no_kka` varchar(100) NOT NULL,
1410 `jenis_audit` varchar(250) NOT NULL,
1411 `periode` int(11) NOT NULL,
1412 `risk_level` int(11) NOT NULL,
1413 `sebab` text NOT NULL,
1414 `uraian` text NOT NULL,
1415 `kriteria` text NOT NULL,
1416 `persetujuan` int(11) NOT NULL,
1417 `usulan` text NOT NULL,
1418 `dampak` text NOT NULL,
1419 `faktaau` text NOT NULL,
1420 `tindakljt` text NOT NULL,
1421 `dept1` text NOT NULL,
1422 `resiko` text NOT NULL,
1423 `dok1` varchar(250) NOT NULL,
1424 `app1` int(11) NOT NULL,
1425 `app2` int(11) NOT NULL,
1426 `fakta_audit` text NOT NULL,
1427 `analisa_bukti` text,
1428 `tanggapan` text NOT NULL,
1429 `tanggapan_pgws` varchar(200) NOT NULL,
1430 `tanggapan_kspi` varchar(200) NOT NULL,
1431 `tanggapan_direktur` varchar(200) NOT NULL,
1432 `tgl_batas_lapor` varchar(10) NOT NULL,
1433 `auditee_aktif` int(11) DEFAULT NULL,
1434 `auditee_tgpn` int(11) NOT NULL DEFAULT '0',
1435 `keltem` varchar(50) NOT NULL
1436) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
1437
1438--
1439-- Dumping data untuk tabel `tbl_kka`
1440--
1441
1442INSERT INTO `tbl_kka` (`kd_kka`, `id_det_ren_audit`, `no_kka`, `jenis_audit`, `periode`, `risk_level`, `sebab`, `uraian`, `kriteria`, `persetujuan`, `usulan`, `dampak`, `faktaau`, `tindakljt`, `dept1`, `resiko`, `dok1`, `app1`, `app2`, `fakta_audit`, `analisa_bukti`, `tanggapan`, `tanggapan_pgws`, `tanggapan_kspi`, `tanggapan_direktur`, `tgl_batas_lapor`, `auditee_aktif`, `auditee_tgpn`, `keltem`) VALUES
1443(33, 24, '30/11/2017/audi/002', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', 'tes tanggapan kspi', '', '', NULL, 0, ''),
1444(34, 25, '30/11/2017/audi/003', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', 'tanggapan auditor', 'tanggapan pengawas 2', '', '', '', 0, 0, '01.01.02'),
1445(35, 26, '30/11/2017/audi/004', '', 2, 2, 'Sebab dari temuan tersebut adalah Bagian Pengadaan Kantor Pusat tidak tertib dalam melakukan sistem pengadaan material.', '', 'Berdasarkan kriteria PWP-DAN-01, rekanan/Suplier yang menjadi rekanan harus lolos seleksi dan masuk kedalam daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP).', 0, '', 'Perusahaan tidak dapat melakukan penelusuran kelangkapan Dokumen yang dibutuhkan', 'Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi atas dokumen terdapat Rekanan yang tidak terdaftar di dalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP) sebagai berikut:\r\n1. Sinar Musi Jaya, PT (Split)\r\n2. Lumbung Andesi Sejahtera, PT (Split)\r\n3. Manggul Jaya Sakti, PT (Pasir)\r\n4. Dascher, PT (Pasir)\r\n5. Trans Glonal Sumatra, PT (Transporter)', 'Direkomendasikan kepada Seksi/Staff Logistik Batching Plant PPKA untuk melakukan seleksi terhadap calon Rekanan dan memperbarui DRWP jika Rekanan/Suplier lolos seleksi.', '', 'Potensi terjadinya pelanggaran prosedur', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1446(36, 27, '30/11/2017/audi/005', '', 2, 2, 'Terdapat kesalahan input dan data peenerimaan yang belum di input', '', '-', 0, '', 'Laporan Persediaan tidak akurat ', 'Perbedaan laporan FIFO antara akhir bulan april dengan awal bulan Mei di BP Sedyo Mulyo\r\nStock April = 1.204.497.893,92\r\nSaldo Awal Mei = 1.258.161.265,92', 'Melakukan perbaikan saldo persediaan sesuai dengan aktual pada bulan Desember 2017 dengan disertai berita acara', '', 'Potensi terjadi pemanfaatan material diluar dari perusahaan', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1447(37, 31, '30/11/2017/audi/006', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1448(38, 32, '30/11/2017/audi/007', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1449(39, 33, '30/11/2017/audi/008', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1450(40, 34, '30/11/2017/audi/009', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1451(41, 35, '30/11/2017/audi/010', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1452(42, 14, '10/12/2017/audi/002', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1453(43, 11, '10/12/2017/audi/003', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1454(44, 12, '10/12/2017/audi/004', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1455(45, 36, '18/12/2017/audi/002', '', 1, 1, 'BP Jakabaring diminta untuk melakukan produksi selama Proses Addendum kontrak sedang berlangsung, dengan tetap mencatat penjualan yang menggunakan harga kontrak awal (Rp 1,239,370 per M3) sedangkan setelah Addendum menjadi (Rp 1,213,543 per M3)', '', 'PWP-SAR-02, PWP-PDP-02 dan Klausul 8.2.4 ISO 9001:2015 Perubahan/Addendum pada kontrak yang berpengaruh terhadap harga/mutu/waktu harus dikendalikan oleh Bagian-Bagian yang berperan.', 0, '', 'BP Jakabaring melakukan koreksi penjualan sebesar Rp 234.186.323,-', 'Perbedaan Harga Satuan untuk K-350 Slump 12±2 pada Proyek LRT Jembatan Sungai Musi (Seksi 4B) dengan total nilai selisih Rp 234.186.323,- ', 'Melakukan koreksi penjualan sesuai dengan harga yang tertera pada Addendum Kontrak yang terakhir dengan membuat berita Acaranya', '', 'Koreksi penjualan perusahaan', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1456(46, 41, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Bagian Teknik Mutu dan Bagian Rendal tidak mengupdate informasi perihal perubahan Mix Design pada mesin BPO', '', 'PWP-OPR-01 dan Klausul 8.2.2 ISO 9001:2015 Dalam melakukan perencanaan produksi dan memproduksi produk readymix, staf produksi BP harus melakukan pengecekan antara Jobmix yang sudah disetujuin dan mesin BPO', 0, '', 'Perbedaan harga pokok produksi (HPP) aktual Batch Recipe di mesin BPO dengan HPP perhitungan oleh Bagian Rendal', 'Perbedaan antara Mix Design Submission tgl 5 Juli dengan Batch Recipe pada Mesin Batching Plant (Per M?) untuk kelas mutu beton K-500 LRT Slump 19±2 (Terlampir)\r\n', 'Melakukan penyesuaian Mix Design sesuai dengan mutu dan spesifikasi yang ditentukan serta melakukan perubahan perhitungam HPP dengan membuat berita acara', '', 'Potensi untuk mutu tidak tercapai serta harga pokok produksi berubah', 'Teknik_Mutu_Jakabaring_(Mix_Design).pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1457(47, 40, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Material Additive tidak masuk kedalam rencana pengujian material eksternal', '', 'PWP-TEK-03 Petugas Teknik Mutu Batching Plant harus melakukan pengetesan sample produk\r\nbaru / barang / material produksi di lab independent sesuai persyaratan regulator', 0, '', 'Mutu berdasarkan komposisi untuk material Additive tidak terkendali', 'Belum melakukan test material produksi unutuk additive seperti: Add. Plastiment V50, Add. Polinex S\r\ndan Add. Viscoflow 3660 LR', 'Membuat rencana pengujian material untuk Additive oleh pihak eksternal (indpenden)\r\nMelakukan pengujian material untuk Additive ', '', 'Komposisi dari Additive tidak sesuai dengan yang dibutuhkan', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1458(48, 39, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Pemahaman petugas Batching Plant, proses tersebut hanya berjalan di Kantor Pusat', '', 'PWP-DAN-01 dan Klausul 8.4.1 ISO 9001:2015 Perusahaan harus menjalankan proses pengadaan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan yaitu kriteria untuk evaluasi, seleksi, dan monitoring evalluasi.', 0, '', 'Perbandingan harga dan kemampuan dari rekanan tidak dapat diketahui sehingga tidak dapat dijadikan dasar penunjukan rekanan', 'PWP-DAN-01 dan Klausul 8.4.1 ISO 9001:2015 Belum menjalankan proses seleksi rekanan dan tender untuk Suplier dengan kontrak lokal sesuai prosedur\r\n', 'Melakukan proses pengadaan sesuai dengan PWP-DAN untuk seluruh suplier', '', 'Potensi terjadinya pemilihan supplier yang tidak sesuai dengan prosedur', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1459(49, 38, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Tidak adanya kendali pada input data sehingga terjadi kesalahan Input persediaan material ', '', 'PWP-DAN-02 dan Klausul 8.5.4 ISO 9001:2015 Perusahaan harus melakukan pengendalian terhadap masuk/keluarnya material produksi', 0, '', 'Saldo Awal periode November lebih besar daripada Stock Periode Oktober 2017', 'Perbedaan FIFO Periode Sisa Saldo Okt dan Saldo Awal Nov 2017 untuk Batching Plant JKB II untuk material Add. Polinex S sebesar Rp 18.820.043,-. ', 'Melakukan pengecekan ulang yang diverifikasi oleh atasan sehingga data yang diinput valid \r\nMelakukan koreksi sesuai dengan aktual surat jalan dan bon pengeluaran fisik dari material tersebut', '', 'Terdapat pemanfaatan material yang tidak masuk kedalam kas perusahaan', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1460(50, 37, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Produksi langsung diminta oleh Proyek kepada BP tidak melalui Pemasaran dan Produksi Readymix Kantor Pusat', '', 'PWP-OPR-02 dan Klausul 8.5.1 dalam melakukan produksi, Batching Plant menggunakan acuan melalui PMO yang telah diterbitkan', 0, '', 'Batching Plant Jakabaring belum dapat melakukan penagihan sebesar nilai Rp 5.725.194.341,-\r\n', 'Produksi melebihi PMO yang ditetapkan sebesar Rp 5.725.194.341,-\r\n', 'Mengirimkan surat untuk menerbitkan PMO yang belum ada\r\nMenghentikan produksi sebelum terbit PMO yang sesuai', '', 'Potensi terjadi kerugian perusahaan ', 'melebihi_PMO_BP_Jakabaraing_II.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1461(51, 66, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 3, 'Sebab dari temuan tersebut Karena adanya kesalahan Input pada tanggal 13 November 2017\r\n', '', 'PWP-PDP-02 dan Klausul 9.1.1 ISO 9001:2015 perusahaan harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap produksi yang sudah dilakukan', 0, '', 'Terjadi selisih Rp 894.607.745,-', 'Perbedaan Jumlah Produk yang dilakukan Produksi \r\nLEP Rp 124.041.113.765,- dan Laporan Produksi Rp 123.146.506.020,- Selisih Rp 894.607.745,- \r\n', 'Melakukan koreksi selisih laporan produksi dengan dilengkapi Berita Acara', '', 'Potensi kesalahan penyajian data', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1462(52, 67, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Belum ada kontrak dengan PPKA Seksi 4', '', 'sda', 0, '', 'Belum dapat melakukan penagihan sebesar Rp 5.229.960.000,- (Potensi Cost of Money)', 'Plant sudah melakukan produksi tetapi belum dilakukan penagihan\r\nGIRDER PPKA Seksi 4 - PT. WASKITA KARYA DIVISI.VI\r\nProduk PCI Girder H 210 L = 40,8 sejumlah 20 Bentang Rp 5.229.960.000,-', 'Mengirimkan surat kepada Pemasaran untuk segera dapat berkontrak dengan Seksi 4 ', '', 'Potensi penjualan tidak dapat tertagih ', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1463(53, 68, '18/12/2017/audi/002', '', 2, 3, 'Pengendalian terhadap keluar dan masuk material serta pencatatan belum dilakukan dengan tertib', '', 'sda', 0, '', 'Laporan persediaan pada tanggal tersebut tidak valid', 'Perbedaan data persediaan antara Laporan FIFO dengan Laporan Stock yang dilaporkan ke Pusat pada tgl 20 – 10 – 2017\r\n', 'Mengendalikan setiap material yang masuk dan keluar sesuai dengan Prosedur \r\nMelakukan koreksi jumlah persediaan sesuai dengan aktual surat jalan dan bon pengeluaran material', '', 'Potensi terdapat pemanfaatan material yang tidak masuk kedalam penerimaan Perusahaan', 'Laporan_Logistik_Gasing.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1464(54, 69, '18/12/2017/audi/002', '', 0, 0, 'Sebab, rak-rak untuk penyimpanan material tersebut belum selesai dibuat \r\n', '', 'IWP-DAN-02-02', 0, '', 'Kesulitan dalam melakukan Stock Opname', 'Penyimpanan Material pendukung tidak rapih \r\n', 'Melakukan penyimpanan material sesuai dengan IWP-DAN-02-02', '', 'Potensi material yang disimpan jumlahnya tidak sesuai dengan yang aktual', 'Foto_Penyimpanan_Material.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1465(55, 74, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 1, 'Sebab dari temuan tersebut adalah Kesalahan dalam input data.', '', 'Berdasarkan PWP-DAN-02, mengatur bahwa setiap produk harus di evaluasi dan melaporkan hasil produksi sesuai dengan schedule.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut sebagai berikut:\r\n1) Nilai yang dicatat pada laporan evaluasi tidak valid\r\n2) Kerugian finansial', 'Berdasarkan analisis LEP (Laporan Evaluasi Produksi) Batching Plant PPKA terdapat perbedaan pelaporan LEP dengan rincian sebagai berikut:\r\n• Rendal : 14.613.333.625\r\n• Produksi : 14.613.333.625\r\n• Surat Jalan : 14.424.693.375', 'Direkomendasikan kepada Staff Rendal Batching Plant PPKA untuk segera melakukan revisi Laporan Evaluasi Produksi dan melakukan monitoring secara periodik untuk menghindari kasalahan input.', '', 'Kehilangan pengakuan produksi', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1466(56, 75, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Bagian Produksi Batching Plant PPKA belum konsisten menjalankan prosedur produksi dalam perintah permintaan material untuk produksi.', '', 'Berdasarkan PWP-DAN-02, mengatur bahwa bagian produksi membuat Bon Permintaan Material ke Bagian Logistik ketika akan melakukan produksi.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah sebagai berikut:\r\n1. Tidak terdapat alat kontrol material yang keluar. \r\n2. Laporan persediaan logistik kurang akurat.', 'Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi dokumen di Batching Plant PPKA belum terdapat Bon Permintaan Material ketika mau melakukan produksi.', 'Bagian Produksi diharuskan membuat Bon Permintaan Material ketika akan melakukan produksi sehingga mutasi persediaan dapat dipantau dengan baik.', '', 'Kehilangan stok material', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1467(57, 76, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 1, 'Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, hal tersebut dikarenakan peralatan datang dari pusat belum terpasang NKP (Nomer Kode Peralatan) dan pihak Batching Plant belum mengetahui apakah NKP tersebut dibuat oleh pihak Batching Plant atau dari pusat.', '', 'Berdasarkan PWP-MIF-02, memastikan identifikasi aset atau infrastruktur alat produksi dan pendukung produksi teregristrasi ke dalam daftar alat.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah sebagai berikut:\r\n1) Peralatan tidak memiliki identifikasi yang jelas.\r\n2) Kesulitan saat melakukan revaluasi aset dengan bagian keuangan.\r\n', 'Berdasarkan hasil observasi masih terdapat beberapa aset yeng belum mempunyai nomer identifikasi, dianataranya:\r\n• BPO (Batching Plant Operator) di Kayu Agung\r\n• BPO (Batching Plant Operator) di Sedyo Mulyo\r\n• Genset di Sedyo Mulyo', 'Direkomendasikan Staff Peralatan Batching Plant PPKA untuk melakukan tindakan sebagai berikut:\r\n1) Untuk segera memasang NKP pada Mesin BPO dan Genset sesuai dengan NKP yang baru dari Kantor Pusat.\r\n2) Selalu memperbarui monitoring laporan rekapitulasi alat di Batching Plant PPTR Group.', '', 'Kehilangan aset', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1468(58, 77, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Berdasarkan verifikasi dokumen dan wawancara dengan pihak terkait, hal tersebut dikarenakan bagian peralatan Batching Plant PPKA belum memahami pentingnya prosedur perintah perbaikan terkait dengan peralatan.', '', 'Berdasarkan PWP-MIF-01, mengatur bahwa setiap peralatan yang digunakan untuk menunjang kegiatan produski harus dilakukan perawatan secara berkala/rutin.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah sebagai berikut:\r\n1. Mengganggu aktivitas produksi jika terdapat peralatan/alat penunjang produksi tiba-tiba rusak.\r\n2. Kerugian finansial karena tidak bisa melakukan aktifitas produksi', 'Dari hasil analisa dan verifikasi atas dokumen Daftar Riwayat Alat masih terdapat Perintah Perbaikan Alat yang tidak dijalankan dengan konsisten.', 'Direkomendasikan kepada Staff Peralatan Batching Plant PPKA untukmelakukan tindakan perintah perbaikan alat secara periodik dan berkala untuk menghindari kerusakan alat penunjang produksi.', '', 'Tidak bisa melakukan produksi', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1469(59, 83, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, hal tersebut dikarenakan personil logistik tidak teliti dalam menginput informasi persediaan.', '', 'Berdasarkan PWP-DAN-02, mengatur bahwa produk yang sekali habis pakai untuk di update buku Gudang/kartu stok sehingga saldo akhir bulan dengan saldo akhir bulan sama.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut mengakibatkan data laporan persediaan tidak akurat.', 'Dari hasil analisa dan verifikasi atas dokumen Laporan FIFO Material terdapat perbedaan Laporan FIFO di akhir bulan april 2017 dengan awal bulan mei 2017 sebagai berikut:\r\n• April : 1.204.497.893,92\r\n• Mei : 1.258.161.265,92', 'Direkomendasikan kepada Staf Logistik untuk melakukan penulusuran kekeliruan data tersebut dan memperbaiki sesuai dengan data aktual.', '', 'Kehilangan material', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1470(60, 79, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 2, 'Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak terkait, hal tersebut dikarenakan bagian Quality Control masih menunggu surat balasan dari supplier kaitannya dengan pengujian material.', '', 'Berdasarkan PWP-DAN-02, mengatur bahwa untuk menjamin mutu produk yang dihasilkan perlu dilakukan pengujian material oleh pihak independent/eksternal.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah keluhan pelanggan terhadap mutu material yang digunakan.', 'Berdasarkan hasil observasi di Batching Plant PPKA terdapat material semen yang belum dilakukan pengujian oleh pihak eksternal.', 'Quality Control Batching Plant PPKA segera melakukan pengujian material dengan pihak eksternal agar mutu material tetap terjaga validitasnya di kalangan pelanggan.', '', 'Mutu tidak tercapai', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1471(61, 80, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 1, 'Sebab dari temuan tersebut dikarenakan pemeriksaan incoming material hanya dilakukan dengan pemeriksaan gradasi sehingga nilai kadar lumpur dianggap telah memenuhi tanpa mencantumkan nilai kadar lumpur.', '', 'Berdasarkan PWP-TEK-03, mengatur bahwa disetiap pengujian incoming material harus melengkapi status pengujian material dan beri identifikasi status material sesuai hasil uji mengikuti quality plan.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah sebagai berikut:\r\n1) Hasil perhitungan kadar lumpur kurang akurat.\r\n2) Hasil dari perhitungan kadar lumpur tidak bisa ditelusuri asalnya.', 'Berdasarkan hasil verifikasi atas dokumen Incoming Material Pada bulan November 2017 terdapat pemeriksaan material dating split yang tidak mencantumkan nilai Kadar Lumpur. ', 'Direkomendasikan kepada Teknik Mutu Batching Plant PPKA untuk melakukan pencatatan pengujian material masuk pada form yang telah tersedia pada prosedur incoming material.', '', 'Keluhan pelanggan', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1472(62, 81, '19/12/2017/audi/002', '', 2, 1, 'Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada fungsi terkait, hal tersebut disebabkan Karena Staff Peralatan kurang memperhatikan jadwal rencana kalibrasi alat yang telah ditetapkan.', '', 'Berdasarkan PWP-MIF-03, Mengatur bahwa setiap Peralatan yang digunakan untuk kegiatan produksi dan penunjang produksi harus dilakukan kalibrasi/verifikasi alat ukur sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah Alat yang digunakan untuk menunjang kegiatan produksi validitasnya tidak diakui dan ketidakakuratan pelaporan material sampling.', 'Berdasarkan hasil observasi dan verifikasi atas sertifikat kalibrasi peralatan terdapat alat ukur yang belum di kalibrasi sebagai berikut:\r\n1. Meteran\r\n2. Gelas Ukur 1000 ML\r\n3. Gelas Ukur 500 ML', 'Direkomendasikan kepada Staff Peralatan Batching Plant PPKA melakukan monitoring secara periodik atas jadwal kalibrasi yang telah ditetapkan dan mengontrol masa berlaku sertifikat kalibrasi.', '', 'Mutu tidak tercapai', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1473(63, 65, '21/12/2017/audi/002', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', ' ', ' ', ' ', '', ' ', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1474(64, 70, '002/0/', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1475(65, 71, '003/0/', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1476(66, 72, '004/0/', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1477(67, 73, '005/0/', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1478(68, 85, '002/0/', '', 2, 1, 'e', '', 'b', 0, '', 'd', 'a', 'f', '', 'c', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '01/02/2018', 29, 0, ''),
1479(69, 45, '003/0/', '', 0, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1480(70, 86, '004/0/', '', 1, 3, 'E', '', 'B', 0, '', 'D', 'A', 'F', '', 'C', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1481(71, 87, '003/01/AW//01/2018-0', '', 1, 0, 'dimana', '', '', 0, '', 'siapa', 'Apa', 'Perbaiki', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Setuju', '', 'Temuan', '', '30/01/2018', 14, 0, '09.02.00'),
1482(72, 88, '004/01/AW//01/2018-0', '', 1, 0, 'dimana', '', '', 0, '', 'siapa', 'kapan', 'Benerin', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Boleh', '', 'Kurang jelas temuannya', '', '30/01/2018', 14, 0, '09.00.00'),
1483(73, 89, '005/01/AW//01/2018-0', '', 1, 0, 'dimana', '', '', 0, '', 'siapa', 'oke', 'benerkan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'apa', '', 'Di note dulu', '', '30/01/2018', 14, 0, '09.02.00'),
1484(74, 90, '003/01/AM//02/2018', '', 1, 3, 'c', '', '', 0, '', 'b', 'a', 'ini rekomendasi auditor', '', '', '', 0, 0, '', '', 'ini tanggapan auditee', '', '', '', '12/02/2018', 12, 0, '01.00.00'),
1485(75, 91, '003/02/AM//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1486(76, 115, '003/01/AZ//02/2018', '', 1, 3, 'Sebab dari temuan tersebut adalah karena Tim Proyek ketika sudah Mutual Check/Joint Survey yang menjadi dasar justifikasi terhadap item pekerjaan yang mengalami perubahan metode kerjanya tidak segera dilakukan tindak lanjut\r\n\r\nalskdlkajdaskljdaskldjaskldjaksjdhasjkdhakjdhskajdhkjdhsjkdhasldjasldjasldkjasdojdoeipjdfldnclzxnclkanldskdjalksjdlakdj', '', '', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah:\r\n1. Progress proyek terhambat karena menunggu keputusan\r\n2. Potensi menambah BK\r\n3. Tidak terserapnya anggaran proyek.\r\n\r\nasjdalkjdalskdjasldkjasldkjaslkdjasoidjoijdiljlasjdasldjaslkdjasldjaslkdjaslkdjaslcknlmcnzxlcknzlckjzclkjalksjdalksdjaslkdjaslkdjaslkdjasljdkasldjaslkdjaslkdj', 'Kondisi dilapangan diketahui terdapat beberapa perubahan yang memungkinkan untuk perubahan design, volume, biaya dan waktu. diantaranya adalah sbb:\r\n1. Armour stones --> CCSP\r\n2. Timbunan pada area 2 untuk akses \r\n3. Metoda kerja pemancangan Area I', '1. Melakukan Identifikasi Item Pekerjaan yang mengalami perubahan\r\n2. Segera melakukan klarifikasi dengan pihak Owner.\r\nasdadasdasjdlkandasldasldasldasldasldjacnzxmcmzx,cnz,cnz,cmnz,cmnz,xmcnzcahsdlkajdlaskjdasldjaskldjasldkjasldkjasldjassldjasslkdjaslkdjaslkdjaslkdjaslkdjaslkdjaldjaldjaldjaslkdjakldjaskldjaslkdjaslkdjaslkdjalk', '', '', 'cetak_kka.pdf', 0, 0, '', 'adadasd\r\nas\r\nasdadasdasdasd\r\nasdasdasdasdasd\r\nasdasdasdasdas\r\nadadadasdasd\r\naasdasdasdasdqwdqewdqewd\r\nqeqewdedas\r\ndcadasdadadasdasdadasdada\r\nasda\r\ndasdasdasdasdad\r\nadadassdadassd\r\nadasdas\r\ndasdasdadasdasdasdas', '', '', 'tanggapan di rektur', 'testing', '2018-03-15', 51, 0, '01.01.04'),
1487(77, 116, '004/01/AZ//02/2018', '', 1, 3, 'Tim Proyek (Teknik Adkon) belum melakukan review terhadap APP dan analisa terhadap harga satuan pada setiap posting belum terperinci', '', '', 0, '', 'Potensi doubel cost pada anggaran proyek yang sudah disahkan', 'Berdasarkan review dari APP Proyek, diketahui terdapat double posting pada contoh item pekerjaan sebagai berikut:\r\n1. Temporary Facilities (Casting Yard) ada keterangan sewa dan ada posting harga satuan CCSP\r\n2. Harga Material Pasir On Site tetapi pada APP masih ada Item Dump Truck, Wheel Loader dan Excavator', '1. Melakukan identifikasi item pekerjaan yang dapat dilakukan efisiensi dengan metoda kerja yang tepat\r\n2. Melakukan revisi APP', '', '', '', 0, 0, '', '', 'APP yang dikelola diberikan oleh Bagian Pengendalian ', '', '', '', '2018-03-23', 51, 0, '09.01.06'),
1488(78, 117, '005/03/AZ//02/2018', '', 1, 3, 'Pemberi Kerja belum merespon/menindaklanjuti analisa metode kerja yang sudah disampaikan oleh Tim Proyek ', '', '', 0, '', 'Sampai dengan pelaksanaan Audit (19 Februari 2018) pekerjaan pada area 1 tersebut sudah dilakukan, tetapi tidak seperti metode yang ditetapkan (Shop Drawing) pemberi kerja. ', 'Berdasarkan analisa teknis terdapat methode untuk pekerjaan timbunan dan pemancangan pada area 1 yang tidak memungkinkan untuk dilakukan dengan metode (Drawing). realisasinya tidak menggunakan geoteks', '1. Melakukan Joint survey dan mengajukan usulan Methode yang baru (paling memungkinkan dan safety)\r\n2. Mekakukan perubahan metoda kerja dengan menyesuaikan Shop Drawing yang sudah ditetapkan dan dengan mengadministrasikan yang tertib untuk dokumen pendukungnya', '', '', 'Analisa_Proses_Pemancangan.pdf', 0, 0, '', '', 'Secara lisan dan pada saat weekly meeting pihak Pertamina telah mengetahui pekerjaan tersebut dilakukan seperti saat ini (tidak sesuai dengan shop drawing)', '', '', '', '2018-03-23', 51, 0, '08.02.05'),
1489(79, 118, '006/01/AZ//02/2018', '', 1, 1, 'Pencapaian 38% tersebut masih terdapat item pekerjaan yang belum selesai, yaitu:\r\n1. item pekerjaan (Soil Test) yang belum selesai (sebagai syarat pemabayaran milestone 1). \r\n2. Material Sheet Pile selesai diproduksi dan on site', '', '', 0, '', 'Potensi cost of money terhadap keterlambatan pencairan sebesar ± Rp 311 Juta (Asumsi dilakukan penagihan di bulan maret dan cair 30 hari setelahnya)', 'Terjadi keterlambatan progress pekerjaan sebesar 34% per 31 Januari 2018 dari target 57% (realisasi 23%.) Keterlambatan disebabkan oleh beberapa hal:\r\n1. Produksi dan pengiriman CCSP\r\n2. Pekerjaan subkon pancang \r\n3. Pekerjaan timbunan untuk proses pemancanganSampai dengan tanggal 7 Februari 2018 prestasi/progress kumlulatif pekerjaan sebesar 38%. Tetapi Tim Proyek belum dapat melakukan penagihan termin pembayaran untuk milestone 1 (0.77%) atau sebesar Rp 549.780.00 dan milestone 2 (progress kumulatif 32.18%) atau sebesar Rp 22.976.520.000', 'Melaporkan dokumen tagihan yang sudah ditagihkan beserta bukti pendukungnya', '', '', 'Minggu_10_(31_Januari_2018).pdf', 0, 0, '', '', 'Hasil Soil Test sudah selesai dan penagihan sudah dilakukan, sedang menunggu berita acara kembali', '', '', '', '2018-03-23', 51, 0, '13.02.02'),
1490(80, 119, '007/01/AZ//02/2018', '', 1, 2, 'Belum ada petunjuk yang mengaharuskan untuk melakukan Kalibrasi ', '', '', 0, '', 'Hasil yang dihasilkan dari pengukuran terjadi deviasi', 'Alat ukur yang digunakan Tim Proyek untuk memastikan kesesuaian dimensi dengan gambar teknis belum dilakukan kalibrasi contoh:\r\n- Roll Meter\r\n- Jangka', '- Usulan untuk melakukan Kalibrasi Internal (Usul ke Bagian Pengendalian)\r\n- Membuat daftar alat yang harus dikalibrasi dan melakukan kalibrasi untuk alat tersebut', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Bagaimana caranya melakukan kalibrasi, karena tidak diberikan alat ukur master (terkalibrasi)', '', '', '', '2018-03-23', 51, 0, '03.03.07'),
1491(81, 120, '008/03/AZ//02/2018', '', 1, 2, 'Belum membuat daftar material yang harus dilakukan pengetesan oleh pihak independen baik yang dipersyaratkan oleh Prosedur dan standar lainnya', '', '', 0, '', 'Melanggar standar SNI (Test dilakukan setiap 25 Ton) dan ketelusuran terhadap jaminan bahwa produk memenuhi standar tidak ada', 'Test material oleh pihak eksternal (Indpenden) untuk material seperti Besi dengan diameter 19 dan diameter 13 dengan total yang sudah dikirim 90 Ton) belum dilakukan oleh Tim Proyek, pelaksanaan test material oleh eksternal hanya pada saat sebelum membeli material besi tersebut.', 'Meengidentifikasi material yang perlu dilakukan test oleh pihak independen dan melakukan pengetesan di Lab yang sudah tersertifikasi KAN', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-03-15', 51, 0, '08.01.03'),
1492(82, 122, '009/03/AZ//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1493(83, 121, '010/02/AZ//02/2018', '', 1, 0, 'Belum ada prosedur yang menetapkan waktu yang dibutuhkan untuk menetapkan Tim Proyek dari Kontrak ditandatangani', '', '', 0, '', 'Dampak dari temuan tersebut adalah Proses untuk mengerjakan proyek belum dapat dilakukan sebelum personilnya lengkap (terlambat)', 'Kontrak antara PT WSBP dengan PT Pertamina (Persero) dilakukan tanggal 23 November 2017 sedangkan SK Tim Proyek diterbitkan tanggal 4 Desember 2017 yang diterima oleh pegawai pada Tanggal 20 Desember 2018', '1. Mengajukan review terhadap komposisi tim Proyek \r\n2. Membuat kajian terhadap proseur penetapan Tim Proyek', '', '', '44_SK_Penetapan_Pegawai.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-03-15', 51, 0, '04.01.00'),
1494(84, 123, '011/03/AZ//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1495(85, 124, '012/03/AZ//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1496(86, 125, '013/03/AZ//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1497(87, 126, '003/01/RS//02/2018-0', '', 1, 1, 'Pada saat proses tender, tidak dilakukan Survey / Pengukuran Lapangan (MC-0) \r\n', '', '', 0, '', 'Terjadi over Beban Proyek akhir periode proyek sebesar Rp. 1.663.962.949,03 \r\n', 'Terdapat perbedaan metode antara penawaran dengan metode pelaksanaan di lapangan sehingga mengakibatkan penambahan biaya konstruksi sebesar Rp.1.663.962.949,03 yang tidak dianggarkan\r\n', 'Kepala Proyek membuat surat ke Dept. Pemasaran untuk memberitahukan tentang over budget yang disebabkan perbedaan antara metode penawaran dan pelaksanaan di lapangan\r\n', '', '', '46-Penanggungjawab_Penyampaian_Data_-_WBP.pdf', 0, 0, '', '', 'Tidak dilakukan Joint Survey pada saat awal pelaksanaan proyek ', '', '', '', '2018-03-09', 50, 0, '01.00.00'),
1498(88, 127, '004/01/RS//02/2018-0', '', 1, 1, '- Monitoring atas penggunaan Biaya/Beban Proyek oleh Adkon hanya melalui jobsheet karena Adkon belum memahami prosedur pengisian KPB & KRB\r\n- Tidak dilakukan revisi APP atas over beban proyek yang terjadi', '', '', 0, '', 'Terjadi over beban proyek pada akhir periode sebesar Rp 6.343.324.325,99', '- Belum dibuat KPB (Kartu Pencatatan Beban) & KRB (Kartu Rekapitulasi Beban) sebagai bentuk monitoring pemakaian Bahan/Beban pada saat pelaksanaan kegiatan konstruksi \r\n- Terdapat realisasi Beban Proyek yang melebihi APP sebesar Rp. 6.343.324.325,99 dari asumsi perubahan APP atas penurunan nilai kontrak, Hal tersebut dikarenakan terdapat penurunan kontrak sebesar Rp. 21.058.309.794,- namun tidak dilakukan revisi APP\r\n', 'KPB dan KRB digunakan sebagai media pencatatan beban selama pelaksanaan proyek serta membuat usulan revisi APP atas penurunan nilai kontrak untuk menjadi pedoman akhir. \r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '-', '', '', '', '2018-03-09', 50, 0, '01.00.00'),
1499(89, 128, '005/01/RS//02/2018-0', '', 1, 3, '-', '', '', 0, '', '-', 'Berdasarkan tinjauan lapangan dan verifikasi atas dokumen serah terima hasil pekerjaan, diketahui bahwa kontraktor telah menyelesaikan seluruh pekerjaan dan telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis maupun administrasi', '-', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tidak ada perintah perbaikan atas hasil pekerjaan dari owner ', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1500(90, 129, '006/02/RS//02/2018-0', '', 1, 1, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan neraca mutasi per 31 Desember 2017 diketahui bahwa proyek masih memiliki persediaan material dan peralatan sebesar Rp. 664.442.815,-. Dari hasil opname persediaan yang dilakukan oleh auditor diketahui bahwa fisik seluruh persediaan masih sesuai dengan stock menurut catatan ', '', '', '', '31051401.PDF', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1501(91, 130, '007/02/RS//02/2018-0', '', 1, 3, '-', '', '', 0, '', '-', 'Berdasarkan verifikasi dan analisa atas rekap PPN masukan dari proyek dan rekap form B2 PPN masukan dari bagian pajak, diketahui bahwa PPN masukan yang tercatat di bagian pajak telah sesuai dengan bagian akuntansi ', '-', '', '', '', 0, 0, '', '', '-', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1502(92, 131, '008/02/RS//02/2018-0', '', 1, 3, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan analisa yang dilakukan atas GL periode Agustus 2017 s.d. Januari 2018, serta Neraca mutasi periode s.d. Desember 2017 diketahui bahwa tidak terdapat transaksi yang dibukukan kepada perkiraan yang tidak tepat.', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1503(93, 132, '009/02/RS//02/2018-0', '', 1, 1, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarakn verifikasi dokumen pengeluaran kas dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa pengeluaran kas untuk pembayaran kepada rekanan dilakukan untuk pembayaran dengan nominal yang kecil', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1504(94, 133, '010/02/RS//02/2018-0', '', 1, 2, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa kas kecil telah disimpan di tempat yang aman dan sesuai dengan ketentuan dan berdasarkan reperform opname kas kecil tidak terdapat selisih yang signifikan atas saldo kas menurut pembukuan dan fisik kas', '', '', '', '31051402.PDF', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1505(95, 134, '011/02/RS//02/2018-0', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan verifikasi atas berita acara rekonsiliasi Bank 4 bulan terakhir dan reperform rekon bank yang dilakukan oleh auditor, diketahui bahwa saldo bank dibandingkan dengan pencatatan yang dilakukan oleh KSDM proyek telah sesuai ', '', '', '', '31051403.PDF', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1506(96, 135, '012/02/RS//02/2018-0', '', 1, 3, '-', '', '', 0, '', '-', 'Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap blanko cek, BG maupun bonggol cek, BG yang sudah terpakai serta register penggunaan cek BG, diketahui bahwa pengeluaran uang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan', '-', '', '', '', 0, 0, '', '', '-', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1507(97, 136, '013/02/RS//02/2018-0', '', 1, 0, 'Beradasarkan interview yang dilakukan dengan KSDM, hal tersebut dilakukan karena mobilitas Kepala Proyek yang sangat tinggi dan jarang berada di tempat.', '', '', 0, '', 'Cek kosong yang telah ditandatangani oleh Kepala Proyek ', 'Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap blanko cek, BG maupun bonggol cek, BG yang sudah terpakai diketahui bahwa cek kosong yang belum digunakan telah ditandatangani oleh Kepala Proyek. Namun Blanko cek & BG telah ditempatkan ditempat yang aman dalam sebuah brankas.', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.02.00'),
1508(98, 137, '014/02/RS//02/2018-0', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan verifikasi yang dilakukan atas sampling dokumen tagihan, diketahui bahwa pembayaran rekanan dilakukan berdasarkan monitoring hutang supplier dengan aging terlama dan dokumen pembayaran telah diotorisasi oleh Kepala Proyek ', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1509(99, 144, '015/01/RS//02/2018-0', '', 1, 0, 'Belum dilakukan update di kantor pusat atas Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP) yang menjadi subkon proyek', '', '', 0, '', 'Kapabilitas rekanan yang tidak sesuai dengan standar PT. Waskita Beton Precast, Tbk', 'Terdapat Rekanan yang digunakan proyek belum terdaftar di dalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP), antara lain:\r\n1. PT. Artha Mega Serindo Konstruksi\r\n2. Ojan\r\n3. Sdr. Ardiles\r\n4. PT. Karya Citra Nusantara', '1. Melakukan evaluasi dan penilaian rekanan proyek dan mengusulkan dimasukan dalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP) di pusat\r\n2. PT. Artha Mega Serindo Konstruksi dibuatkan surat oleh proyek ke pusat untuk dapat dimasukan kedalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)\r\n3. Selanjutnya setiap rekanan yang dipilih harus mengacu pada Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP)', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-03-06', 50, 0, '03.01.03'),
1510(100, 146, '003/03/AZ//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1511(101, 92, '004/01/AM//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1512(102, 93, '005/01/AM//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1513(103, 94, '006/01/AM//02/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', 'RINCIAN_Cut_off.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1514(104, 147, '003/02/RS//03/2018-0', '', 1, 3, 'Belum dilakukan closing untuk laporan keuangan Desember 2017 di kantor pusat karena closing transaksi dilakukan di kantor pusat \r\n', '', '', 0, '', 'Saldo pendapatan usaha, Beban, serta uang muka PPh yang tidak dapat dikreditkan yang terbawa hingga periode akuntansi berikutnya \r\n', 'Terdapat Pendapatan Usaha di proyek porsi non loan senilai Rp. 47.618.133.199,- dan Uang Muka PPh yang tidak Dapat Dikreditkan dengan nilai Rp. 1.428.543.996,- serta beban-beban proyek yang seharusnya telah masuk ke saldo laba di akhir Desember 2017\r\n', 'Dilakukan jurnal penutup secara sistem atas perkiraan Pendapatan Usaha dan Uang muka PPh yang tidak dapat dikreditkan\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '09.01.03'),
1515(105, 148, '004/02/RS//03/2018-0', '', 1, 3, 'Masih dalam tahap pemenuhan GAP kompetensi yang ada\r\n', '', '', 0, '', 'Pegawai yang kompetensinya tidak sesuai dengan standar WSBP dan tidak sesuai dengan aktual kebutuhan di lapangan\r\n', 'kompetensi atas pegawai di proyek NCICD, dan berdasarkan analisis auditor terdapat GAP kompetensi yang masih tinggi yaitu hingga 48% dari kompetensi yang dipersyaratkan.', 'Mengajukan pelatihan-pelatihan yang telah dipersyaratkan dan berhubungan dengan lingkup pekerjaan sehari-hari\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '04.03.06'),
1516(106, 149, '003/02/RS//03/2018-0', '', 1, 3, 'ERP belum mengakomodir pembagian user ID ERP untuk masing-masing karyawan dengan level otorisasi yang berbeda-beda', '', '', 0, '', 'Potensi Penyalahgunaan data keuangan yang didapat dari ERP', 'Berdasarkan wawancara dan pengujian aplikasi yang dilakukan, diketahui bahwa user id dan password penggunaan ERP GL sama untuk semua user di Pusat & Unit Produksi termasuk proyek \r\n', 'Dilakukan pemisahan ID untuk setiap user pengguna ERP dengan level otorisasi yang disesuaikan dengan jabatan \r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1517(107, 150, '003/03/RS//03/2018-0', '', 1, 3, 'ERP Live belum mengakomodir pencatatan untuk hutang retensi atas supplier\r\n', '', '', 0, '', 'Potensi lebih bayar atas hutang supplier/subkon yang memiliki komponen retensi yang tidak teridentifikasi di dalam ERP\r\n', 'Belum dapat dilakukan pencatatan atas utang retensi kepada supplier/subkon dalam ERP live\r\n', 'Kepala Proyek akan menyurati Dept. SRTI Kantor Pusat agar dapat diberikan menu dalam ERP Live untuk mencatat transaksi hutang retensi atas subkon \r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1518(108, 151, '004/01/RS//03/2018-0', '', 1, 1, 'Belum ada standarisasi kontrak dengan pihak lain yang melindungi WSBP dari pasal-pasal yang merugikan \r\n', '', '', 0, '', 'Terdapat pasal-pasal yang berisiko merugikan WSBP di kemudian hari\r\n', 'Dalam dokumen SPK dengan Subkon PT. Arta Mega Serindo Konstruksi tidak menjelaskan mengenai pasal-pasal yang berpotensi berisiko bagi WSBP \r\n', 'Proyek membuat analisa risiko dari kontrak dengan Subkon PT. Arta Mega Serindo yang ditujukan ke Dept. Pengendalian ditembuskan ke Dept. Risiko \r\n', '', '', 'Kontrak_NCICD_TImur_Waskita.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 48, 0, '01.00.00'),
1519(109, 159, '003/01/AZ//04/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1520(110, 158, '004/01/AZ//04/2018', '', 1, 0, '1. Belum ada IUP OP (Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi) atas nama PT Waskita Beton Precast, Tbk\r\n2. Metode penambangan saat ini berdasarkan pengalaman Kepala Teknik Tambang ', '', '', 0, '', 'Potensi Melanggar hukum yaitu : Permen ESDM No 34 tahun 2017 tentang Perizinan dibidang pertambangan, mineral dan batu bara', 'Berdasarkan review dokumen Feasibility Study (FS) di quarry talun 1 belum terdapat metode penambangan yang ditetapkan', '1. Menetapkan metode penambangan untuk Quarry Talun 1\r\n2. Membuat IUP OP atas nama PT Waskita Beton Precast, Tbk', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 54, 0, '01.04.07'),
1521(111, 157, '005/01/AZ//04/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1522(112, 156, '006/01/AZ//04/2018', '', 1, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1523(113, 160, '007/01/AZ//04/2018', '', 1, 0, 'Komitmen dari Manajemen Quarry untuk menerapkan system manajemen lingkungan belum ada', '', '', 0, '', 'Air limbah dari proses produksi batu blondos berpotensi mencemari badan air dan penyimpanan zat kimia berpotensi untuk mencemari tanah', 'Pertimbangan terhadap aspek dan dampak lingkungan belum dijalankan, sebagai berikut:\r\n1) Pembuangan air limbah dari proses pemecahan batu blondos langsung ke badan air\r\n2) Pemisahan pada saat penyimpanan oli, solar dan tabung gas (pengelasan) tidak dilakukan', 'Menajemen Quarry menunjukan komitmennya dengan melakukan identifikasi aspek dan dampak lingkungan untuk seluruh tahapan proses Quarry, mulai dari pembersihan lahan sampai dengan restorasi wilayah', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-04-24', 54, 0, '10.01.04'),
1524(114, 248, '003/02/AZ//07/2018', '', 2, 1, 'Terdapat Pengalihan penggunaan atas dana Kerja Tersebut', '', '', 0, '', 'Pembebanan Biaya yang berlebih', 'Terdapat Pekerjaan yang tercantum di Dana Kerja tetapi tidak ada Realisasinya', 'Membuat Rencana Dana Kerja yang sesuai dengan Kebutuhan Plant', '', '', 'Kas.pdf', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '01.00.00'),
1525(115, 249, '004/02/AZ//07/2018', '', 2, 3, 'Kesalahan Penjurnalan Pengembalian Kas atas Uang Muka dan Kurangnya Kontrol dalam Melakukan Penjurnalan Pengembalian kas tersebut', '', '', 0, '', 'Saldo Kas di Neraca Mutasi tidak mencerminkan saldo Kas Fisik yang ada', 'Berdasarkan Hasil Analisis dan Pemeriksaan dilapangan, diketahui bahwa Auditee salah dalam melakukan penjurnalan Pengembalian Kas (Uang Muka)', 'Melakukan Jurnal Koreksi atas kesalahan Penjurnalan yang sudah dilakukan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tidak adanya Bimbingan dan Arahan mengenai Penjurnalan yang benar', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '06.00.00'),
1526(116, 250, '005/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Kesalahan Penjurnalan Pengembalian Kas atas Uang Muka dan Kurangnya Kontrol dalam Melakukan Penjurnalan Pengembalian kas tersebut', '', '', 0, '', 'Saldo Kas di Neraca Mutasi tidak mencerminkan saldo Kas Fisik yang ada', 'Berdasarkan Hasil Analisis dan Pemeriksaan Fisik Uang Kas dilapangan, diketahui bahwa terdapat perbedaan Saldo Uang Kas Fisik (yang dipegang Auditee) berbeda dengan Saldo Uang kas yang tercatat didalam Sistem (ERP) sebesar Rp. 22.912.197', 'Melakukan Jurnal Koreksi atas kesalahan Penjurnalan yang sudah dilakukan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tidak adanya Bimbingan dan Arahan mengenai Penjurnalan yang benar', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '05.00.00'),
1527(117, 251, '006/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Tidak ada Piutang yang umurnya melebihi 1 tahun', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1528(118, 252, '007/03/AZ//07/2018', '', 2, 1, 'Pihak Pemerintah sebagai pemberi Izin kurang kooperatif terhadap WSBP', '', '', 0, '', 'Perizinan lainnya tidak dapat dilakukan pengurusan seperti. Izin Pengambilan Air, Izin Mendirikan Bangunan dll', 'Izin Lingkungan dari Pemerintah setempat belum terbit, tetapi seluruh persyaratannya sudah dilengkapi dan disampaikan ke Dinas sejak bulan April Tahun 2018\r\n', 'Mengirimkan kepada Bagian Precast untuk meminta bantuan kepada Bagian Legal Kantor Pusat agar melakukan pendekatan kepada Pemerintah Ogan Komering Ilir untuk mengeluarkan Izin Lingkungan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Proses pengajuan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pemerintah OKI, tetapi tetap izin lingkungan tersebut belum keluar', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '01.04.07'),
1529(119, 253, '008/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1530(120, 254, '009/01/AZ//07/2018', '', 2, 3, 'Produksi sudah habis tetapi pembebanan untuk Overhead dan BUA tetap ada dan pada dokumen FS Payback Period Plant PPKA adalah 3 Tahun', '', '', 0, '', 'Potensi perusahaan (Plant PPKA) melakukan produksi tetapi mengalami kerugian', 'Hasil Analisa terhadap HPP/PU di Plant PPKA, sampai dengan Bulan Maret adalah 96,77% , tetapi pada Bulan Mei dan Juni meningkat menjadi 102,25% dan 118,21%', 'Mengirim surat kepada Bagian Produksi Precast Kantor pusat untuk meminta rincian terkait dengan pembebanan yang ditetapkan oleh Kantor Pusat', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Pembebanan Overhead (Penyusutan dan HK) dari kantor pusat tidak dijelaskan rinciannya oleh Kantor Pusat', '', '', '', '', 57, 0, '01.01.15'),
1531(121, 255, '010/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1532(122, 256, '011/02/AZ//07/2018', '', 2, 3, 'Saldo PPN Masukan dijadikan satu kedalam akun Utang Supplier ketika melakukan Pembayaran', '', '', 0, '', 'Saldo Utang Supplier tidak mencerminkan saldo realnya', 'Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Mutasi Per Juni 2018 dan LKT Utang Supplier per Juni 2018, diketahui bahwa terdapat saldo Utang Minus sebesar Rp. 12.532.463.430', '1. Memastikan Transaksi Pencatatan Utang Supplier yang menggunakan saldo Utang PPN Masukkan, \r\n2. Melakukan Jurnal Koreksi terkait Utang PPN Masukkan yang dijadikan satu kedalam Utang Supplier', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Terdapat Modul baru AP didalam ERP, sehingga Pencatatan saldo Utang PPN Masukan dimasukkan kedalan Nilai Utang Supplier', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '13.00.00'),
1533(123, 257, '012/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Tidak ada perencanaan terhadap proses pembongkaran Plant PPKA dan terkendala pengiriman Produk jadi dari Proyek', '', '', 0, '', 'Penutupan Plant belum dapat dilakukan sepenuhnya ', 'Tinjauan terhadap progress untuk penutupan Plant PPKA yaitu: Material alam (Pasir dan Split) dipindah ke BP PPKA, Besi Ukuran 13, 16 dan 19 dipindah ke Plant Gasing, pemindahan material menggunakan metode overbooking untuk pembebanannya. Peralatan Produksi sebagian sudah dipindahkan. Tetapi Stock Produk jadi masih terdapat beberapa yang harus di finishing dan belum dapat dikirim ke Owner (Proyek). Tagihan dari Suplier masih terdapat yang belum dilunasi. Pemindahan peralatan Plant PPKA belum dilakukan seluruhnya', 'Mengajukan surat kepada Bagian Precast untuk meminta jadwal dan rencana pembongkaran Plant\r\nMelakukan pemindahan material sisa kepada Plant lain dalam waktu yang singkat (buat rencana pemindahan)\r\nMelakukan koordinasi dengan pihak proyek untuk pengiriman Produk jadi milik Owner (Proyek)', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Pemindahan Alat sudah mulai dilakukan sejak bulan Mei 2018 (Molding, Genset) ', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '11.01.01'),
1534(124, 258, '013/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Tim Peralatan belum memahami Prosedur karena belum memperoleh sosialisasi prosedur', '', '', 0, '', 'Pekerjaan perawatan/perbaikan tidak berdasarkan dan tanpa sepengetahuan Manager Plant\r\n', 'Berdasarkan tinjauan terhadap dokumen peralatan, tim Peralatan Tidak menggunakan form Perintah Preventive Maintenance & Serah Terima (FPWP-MIF-01-02) sebagai dasar untuk melakukan suatu perawatan alat.\r\nTidak menggunakan form Perintah Perbaikan & Serah Terima (FPWP-MIF-01-06) sebagai dasar untuk melakukan perbaikan Alat', 'Mengajukan bimbingan fungsional kepada Bagian Peralatan Kantor Pusat', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Selama menjalankan pekerjaan, sesuai dengan kebiasaan ', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '11.02.03'),
1535(125, 259, '014/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Tidak mengetahui Prosedur SDM tentang adanya Evaluasi atas Kompetensi Pegawai secara Periodik', '', '', 0, '', 'Kompetensi Pegawai tidak memenuhi standard yang ditentukan Oleh Kantor Pusat', 'Berdasarkan Hasil Analisis, diketahui bahwa Auditee baru membuat evaluasi Kompetensi Pegawai di Bulan Mei 2018', 'Segera Melakukan Evaluasi Kompetensi Secara Periodik dan dikirimkan ke kantor Pusat', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee baru mengetahui Pembuatan Evaluasi Pegawai dibulan Mei 2018, setelah SDM Mengirimkan Surat Nomor. 107/WBP/SDMU/2018 perihal Evaluasi Kompetensi Seluruh Pegawai Unit Produksi dan Unit Pendukung', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '04.00.00'),
1536(126, 260, '015/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Auditee tidak melakukan Pemeriksaan kembali atas Penjurnalan HK yang dikirimkan dari Kantor Pusat', '', '', 0, '', 'Saldo Piutang tidak mencerminkan Piutang yang benar-benar dimiliki oleh Plant PPKA', 'Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Mutasi Per Juni 2018, LKT Piutang 2018, dan Bukti Tagihan Plant PPKA, diketahui bahwa terdapat kesalahan Penjurnalan Piutang sebesar Rp. 20.358.824.000 dengan Rincian Nomor Jurnal: 1. GEJ2011803-0064693 senilai Rp. 17,447,868,000 merupakan Tagihan Plant Gasing, 2. GEJ2011803-0064693 sebesar Rp. 2,748,456,000 merupakan Pencatatan Piutang belum dilakukan, 3. GEJ2011803-0064693 sebesar Rp. 162,500,000 merupakan Salah catat tagihan Kayu Agung Palembang Betung\r\n', '1. Melakukan Kordinasi terkait Salah Jurnal kepada PJ Plant PPKA dan Bagian Akuntansi Kantor Pusat, \r\n2. Melakukan Jurnal Koreksi terkait Tagihan yang bukan milik Plant PPKA dan Pencatatan Piutang yang belum dilakukan\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee memang tidak melakukan pemeriksaan kembali atas Jurnal HK yang dikirim dari kantor pusat ke Plant PPKA', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '13.00.00'),
1537(127, 264, '016/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Pelaksanaan Stock Opname Material dilakukan setiap akhir periode (tgl 10 setiap bulannya) sebagai dasar pelaporan material, tetapi belum melibatkan bagian KSDM', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 57, 0, '');
1538INSERT INTO `tbl_kka` (`kd_kka`, `id_det_ren_audit`, `no_kka`, `jenis_audit`, `periode`, `risk_level`, `sebab`, `uraian`, `kriteria`, `persetujuan`, `usulan`, `dampak`, `faktaau`, `tindakljt`, `dept1`, `resiko`, `dok1`, `app1`, `app2`, `fakta_audit`, `analisa_bukti`, `tanggapan`, `tanggapan_pgws`, `tanggapan_kspi`, `tanggapan_direktur`, `tgl_batas_lapor`, `auditee_aktif`, `auditee_tgpn`, `keltem`) VALUES
1539(128, 266, '017/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Penyusunan FS tidak berdasarkan analisa yang terperinci, seperti perbedaan rencana operasi FS dengan jangka waktu pengadaan yang ditetapkan didalam Kontrak', '', '', 0, '', 'Penyusutan atau pembebanan yang menggunakan umur produksi operasi Plant menjadi sangat besar, dari pembagi 36 bulan menjadi 12 bulan', 'Analisa pada FS pendirian Plant Kayu Agung adalah Layak dengan Payback Period 3 Tahun. Sedangkan realisasinya Plant memproduksi Produk Precast (Operasi) selama 1 Tahun. Berdasarkan Addendum Kontrak terakhir No 97/ADD-III/SPPM/WK/D.VI/2018 tgl 8 Februari 2018 jangka waktu pengadaan material selama 322 Hari dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan 30 April 2018. Berdasarkan analisa FS dan realisasi pengadaan alat terdapa selisih Rp 15.588.750.000 (Lebih Besar FS) karena selisih pada jumlah Rencana Gantry Crane (FS = 15, Real = 6)', 'Menginformasikan kondisi di lapangan kepada Bagian Precast untuk menginformasikan kepada Dept Pengembangan Usaha perihal perbedaan antara FS dan realisasi yang signifikan', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '01.04.13'),
1540(129, 265, '018/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Pada tahap perencanaan pendirian Plant proses perizinan belum dilakukan karena dengan dasar, lokasi Plant ada di dalam ROW (Righ of Ways) Proyek sehingga izin mengikuti Proyek', '', '', 0, '', 'Potensi Plant PPKA memperoleh masalah hukum terkait dengan perizinan', 'Perizinan Plant PPKA belum dapat dilanjutkan karena Izin Lingkungan belum selesasi diurus, belum diterbitkan oleh Pemerintah Ogan Komering Ilir ', 'Melakukan konsultasi hukum sesuai dengan PWP-PLU-02, untuk dapat menyelesaikan permasalahan Hukum yang ada di Plant PPKA', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '01.04.07'),
1541(130, 267, '003/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Kesalahan Penjurnalan atas Akun Utang PPh Pasal 2126, Utang PPh Pasal 4 ayat (2) dan Utang Lain-lain Jangka Pendek', '', '', 0, '', 'Saldo Normal Utang Per Juni di Neraca Mutasi tidak sesuai dengan Saldo Normal Utang yang seharusnya berada di Credit', 'Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Mutasi per Juni 2018 diketahui bahwa terdapat Saldo Utang di Debit per Juni 2018 dengan rincian sebagai berikut: \r\n1. Utang PPh Pasal 2126 sebesar Rp. 2.185.649, \r\n2. Utang PPh Pasal 4 (2) Subkon Rp. 37.885.553, \r\n3. Utang Lain-Lain Jangka Pendek Rp. 11.880.000', '1. Melakukan Konfirmasi ke Kantor Pusat bahwa Terdapat Kesalahan Jurnal, \r\n2. Melakukan Jurnal Koreksi terkati kesalahan Jurnal tersebut', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee tidak melakukan Pemeriksaan kembali Jurnal HK yang dikirimkan dari Kantor Pusat ke Unit Produksi', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '13.00.00'),
1542(131, 268, '004/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Terdapat Perubahan (Addendum) mengenai Volume Produksi dan Jangka Waktu yang menyebabkan Produk yang sudah diproduksi tidak dapat ditagihkan', '', '', 0, '', 'Terdapat Cost of Money sebesar Rp. 20.216.455/bulan atas piutang yang belum dilakukan Penagihannya', 'Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Mutasi per Juni 2018 dan LKT Piutang 2018, diketahui bahwa terdapat Persediaan Produk Selesai yang belum dilakukan Penagihan sebesar Rp. 2.636.929.000', '1. Mengkonfirmasi Proses selesai Addendum terakhir, \r\n2. Membuat Tagihan dengan Segera dan ditagihkan Ke Proyek ketika Addendum sudah diselesaikan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Proses tagihan terkendala Karena Adanya Addendum Kontrak yang merubah Jangka Waktu dan Volume Produksi', '', '', '', '', 57, 0, '13.00.00'),
1543(132, 269, '005/0/AZ//07/2018', '', 2, 1, 'Auditee Plant PPKA belum mengirimkan Rekap Faktur Pajak beserta Bukti Faktur Pajaknya dari Bulan April 2018 sampai dengan Bulan Juni 2018', '', '', 0, '', 'Perusahaan akan menanggung lebih besar atas Kurang Bayar PPN (Pajak Pertambahan Nilai)', 'Berdasarkan Hasil Analisis dan Hasil Rekon Rekap PPN Masukan dari Bagian Perpajakan Kantor Pusat dengan Rekap PPN Masukan Plant PPKA, terdapat selisih sebesar Rp. 1.346.158.257', '1. Mengirimkan Rekap Faktur Pajak dan Bukti Faktur Pajak dari Bulan April 2018 sampai dengan Terakhir, \r\nMelakukan rekonsiliasi Pajak terkait PPN Masukan yang belum dikreditkan dan Memastikan jika ada Faktur Pajak yang belum dikreditkan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Faktur Pajak memang Belum dikirimkan ke kantor Pusat semenjak Bulan April 2018', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '20.00.00'),
1544(133, 270, '006/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Auditee tidak mengetahui', '', '', 0, '', 'Saldo PPN Keluaran yang masih menggantung', 'Berdasarkan Hasil Analisis Saldo PPN Keluaran yang belum diterima, diketahui bahwa Tidak adanya Pengurangan Saldo PPN Keluaran yang belum diterima ketika Termin Piutang diterima', 'Melakukan Konfirmasi ke bagian Pemasaran untuk meminta SSP PPN Keluaran ke Proyek', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee tidak menerima Bukti SSP atas PPN Keluaran', '', '', '', '2018-07-27', 57, 0, '20.00.00'),
1545(134, 271, '007/03/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Pemahaman terhadap prosedur perusahaan kurang, karena belum dapat sosialisasi', '', '', 0, '', 'Pekerjaan dilakukan tidak sesuai prosedur', 'Terdapat beberapa Prosedur yang belum dijalankan oleh Petugas di Plant PPKA:\r\nProduksi:\r\n1. Bon Permintaan Material\r\n2. Laporan Pembesian dan Pengecoran\r\n3. Perawatan/ Perbaikan Peralatan\r\nLogistik dan Ekspedisi\r\n1. Bon Pengeluaran Material untuk Besi, Readymix\r\n2. Daftar Rekanan Waskita Precast \r\nRendal:\r\n1. Beugelstat\r\n2. Perintah Pengiriman Produk Jadi\r\nTeknik Mutu:\r\n1. Test Material Alam Independen\r\n2. Kalibrasi Alat', 'Mengajukan bimbingan fungsional oleh Bagian System Kantor Pusat', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 57, 0, '11.02.06'),
1546(135, 272, '008/03/AZ//07/2018', '', 2, 2, 'Petugas yang bertanggung jawab terhadap K3L baru ada selama 3 bulan terakhir', '', '', 0, '', 'Potensi terhadap adanya kejadian tidak selamata dan pencemaran lingkungan menjadi lebih tinggi karena tidak ada pengendaliannya', 'Observasi di lapangan dotemukan terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan system kerja selamat dan aspek lingkungan, seperti SIO untuk Operator belum lengkap, SILO untuk alat belum lengkap (Wheel Loader dan Conveyor belum), second containment untuk lokalisir tumpahan/ceceran oli/solar tidak berfungsi.', 'Melengkapi kekurangan SIO dan SILO dengan menginformasikan kepada Bagian K3L kantor pusat\r\nMengendalikan bahaya-bahya/ aspek lingkungan yang dapat menyebabkan kejadian tidak selamat dan tidak terjadi dampak lingkungan', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 57, 0, '11.02.00'),
1547(136, 273, '003/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 1, 'Hal tersebut disebabbkan oleh adanya pembebanan yang tidak sesuai dengan rencana (MAPP), yaitu: \r\n1. Biaya Bahan Baku over Rp 4.234.832.356 karena ada perubahan Jobmix dan perubahan material alam\r\n2. Biaya Overhead over Rp 39.635.460.446 karena adanya sewa alat TM dan sewa alat untuk persiapan lahan\r\n3. Biaya BUA over Rp 6.760.508.967\r\n', '', '', 0, '', 'Unit Produksi mengalami kerugian sebesar Rp 40.668.933.245, serta berpotensi semakin besar karena saat ini progress kontrak sebesar 18%', 'HPP/Pu untuk Batching Plant PPKA s/d Bulan Juni tahun 2018 adalah 140,92% , dengan kata lain Unit Produksi mengalami kerugian.', 'Melakukan analisa terhadap selisih Jobmix Material Rencana dan Realisasi\r\nMelakukan analisa terhadap biaya overhead \r\nMelakukan evaluasi terhadap beban umum adminstrasi\r\nMenyampaikan hasil analisa kepada Bagian Readymix area I', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '01.00.00'),
1548(137, 274, '004/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 3, 'Jumlah Truck yang datang pada satua periode bisa sampai 10 truck, serta terkadang mendapatkan ancaman dari supir jika proses penerimaannya lama', '', '', 0, '', 'Mutu material yang diterima potensi tidak sesuai dengan specification', 'Penerimaan mutu material untuk BP Sedyo Mulyo tidak secara konsisten melakukan pemeriksaan dan pencatatan hasil incomingnya, pencatatan tidak dilakukan per kedatangan Truck tetapi sampling terhadap jumlah kedatangan Truck', 'Melakukan koordinasi dengan supplier tentang ketaatan terhadap prosedur untuk dilakukan pemeriksaan mutu material per truck yang datang', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 9, 0, '08.01.07'),
1549(138, 275, '005/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 3, 'Jobmix real berubah disebabkan oleh adanya perubahan sumber material dan perubahan kondisi lingkungan ', '', '', 0, '', 'Perhitungan penggunaan material selisih lebih besar kondisi real dibanding rencana', 'Jobmix yang ditetapakan pada rencana produksi berbeda dengan Jobmix yang digunakan saat produksi. Jobmix rencana dan real terlampir', 'Melakukan Evaluasi Jobmix Real dengan Jobmix Rencana serta dimintakan persetujuan kepada Bagian Standarisasi Kantor Pusat ', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '08.02.00'),
1550(139, 276, '006/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 1, 'Evaluasi terhadap pencatatan yang sudah dilakukan belum dilakukan oleh BP PPKA', '', '', 0, '', 'Pembebanan biaya produksi belum mencerminkan kondisi real shingga HPP/PU belum dapat diketahui', 'Penyusunan LEP belum sesuai yaitu pencatatan pembebanan overhead untuk sewa alat berdasarkan perhitungan jumlah alat yang dipakai pada akhir waktu cut off, sehingga jika pada saat waktu cut off alat belum dipakai 30 hari (1 bulan) pembebanannya untuk alat tetap 1 bulan dan Pencatatan Biaya Ovehead belum memasukan biaya amortisasi dan penyusutan yang diperoleh dari Rendal.\r\n', 'Melakukan evaluasi terhadap perhitungan HPP oleh Rendal setiap bulan sebagai proses verifikasi komponen HPP', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 9, 0, '11.02.04'),
1551(140, 277, '007/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 2, 'Disiplin dalam pencatatan laporan harian alat masih kurang', '', '', 0, '', 'Perhitungan utilitas alat berpotensi berbeda dengan kondisi real', 'Konsistensi terhadap pengisian riwayat alat dan laporan haruan alat tidak matching, karena pada satu sample alat Wheel Loader No 62, riwayat alat tgl 26 Mei menyebutkan alat di service, tetapi pada laporan harian alat, alat dalam kondisi operasional', 'Melakukan penegasan kepada setiap operator untuk mengisi laporan harian alat sesuai dengan operasi/idle peralatan', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '11.02.00'),
1552(141, 278, '008/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 1, 'Pengurusan izin terhadap hal tersebut belum diajukan ke kantor pusat', '', '', 0, '', 'Potensi masalah hukum oleh Pemerintah Kabupaten OKI', 'Izin lingkungan dan UKL/UPL untuk belum diurus (BP Sedyo Mulyo)', 'Melakukan pengurusan izin lingkungan dengan melengkapi dokumen pendukungnya.', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '01.04.07'),
1553(142, 279, '009/03/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Komitmen untuk menjalankan K3L masih kurang', '', '', 0, '', 'Potensi memperparah kondisi pencemaran lingkungan atau menyebabkan kecelakaan kerja', 'Pengelolaan lingkungan belum dijalankan:\r\n- Limbah B3 dari oli, solar, obat beton dan belerang belum dikelola (BP Kayu Agung & Sedyo Mulyo)\r\nPelaksanaan simulasi kondisi darurat seperti : scenario Huru Hara, kebakaran, demonstrasi, kecelakaan kerja dst belum dilakukan', 'Mengidentifikasi aspek K3L yang belum dijalankan \r\nMelakukan implementasikan pengelolaan lingkungan yaitu limbah B3 (oli, solar, belerang)\r\nMelakukan simulasi keadaan darurat sesuai skenario dan dievaluasi pelaskanaannya', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '11.02.04'),
1554(143, 280, '010/03/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1555(144, 287, '011/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1556(145, 288, '012/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Berdasarkan Hasil Cash Opname di lapangan, diketahui terdapat selisih lebih saldo Kas berdasarkan Hasil Cash Opname sebesar Rp. 26.000,00', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1557(146, 289, '013/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Auditee tidak melakukan Pemeriksaan Kembali atas Jurnal Penerimaan Termin (HK) yang dikirimkan dari Kantor Pusat kepada Unti Produksi', '', '', 0, '', '1. Dapat membuat saldo piutang menjadi Minus, 2.Pembebenan Bunga Bank menjadi Berlebih', 'Terdapat Double Input penerimaan Terimin Piutang sebesar Rp. 1,330,416,575 \r\n', 'Melakukan Konfirmasi ke Kantor Pusat bahwa Terdapat Double Input Jurnal Penerimaan termin, \r\nJurnal Koreksi terkait double Penerimaan Termin\"\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '-', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '13.02.03'),
1558(147, 290, '014/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Monitoring Piutang dan Follow up Tagihan tidak secara Optimal', '', '', 0, '', 'Terdapat Cost of Money (Pembebanan Bunga Pinjaman terhadap Nilai Piutang yang Jatuh Tempo) sebesar Rp. 272,810,948 \r\n', 'Terdapat Piutang yang sudah jatuh tempo sebesar Rp. 19,033,321,925 dengan Rincian Piutang Jatuh Tempo sebagai Berikut: \r\n1. 30-90 Hari sebesar Rp. 2,955,257,050, \r\n2. 90-180 Hari sebesar Rp. 15,883,206,175, \r\n3. 180-360 Hari sebesar Rp. 194,858,700 ', 'Melakukan kordinasi ke Area Pemasaran 2 untuk melakukan Penagihan kembali kepada Proyek, terkait Piutang yang sudah Jatuh Tempo', '', '', '', 0, 0, '', '', '-', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '13.02.03'),
1559(148, 291, '015/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Tidak adanya SSP atas Pembayaran PPN oleh Pihak Proyek terkait Penerimaan Termin Piutang', '', '', 0, '', 'Terdapat Saldo PPN Keluaran yang masih menggantung', 'Masih terdapat Saldo PPN Keluaran yang belum diterima sebesar Rp. 4.830.241.368 dan Belum ada Pengurangan atas saldo PPN Keluaran yang belum diterima ketika adanya penerimaan termin.', 'Melakukan Konfrimasi Ke bagian Pemasaran untuk memintakan SSP PPN Keluaran yang dibayarkan Oleh Proyek atas Piutang yang sudah cair', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee hanya menerima Rincian Jurnal HK saja terkait dengan Penerimaan termin, tidak ada dokumen Hardcopy yang diterima.', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '20.03.02'),
1560(149, 292, '016/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Tidak adanya Informasi terkait Faktur Pajak Masukan yang dikirim ke Kantor Pusat', '', '', 0, '', 'Saldo PPN Masukan tidak dapat dikreditkan', 'Terdapat Selisih Rekon PPN Masukan yang dikirim Unit produksi (BP PPKA) dengan Rekap B2 (PPN Masukan yang dapat dikreditkan) dari Bagian Pajak Kantor Pusat sebesaar Rp. 5,727,340,534 ', 'Melakukan Rekonsiliasi PPN Masukan dengan Bagian Perpajakan Kantor Pusat untuk mengetahui Status PPN Masukan yang dikirim oleh Unit Produksi (BP PPKA)', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Auditee tidak menerima Informasi ketika Faktur Pajak Masukan yang dikirim ke Kantor Pusat dapat dikreditkan atau tidak', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '20.03.01'),
1561(150, 294, '017/02/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Tidak melakukan Pemeriksaan kembali terhadap Jurnal HK yang dikirim dari Kantor Pusat dan dibebankan ke Unit Produksi', '', '', 0, '', '', 'Terdapat Saldo Utang Minus (Debit) sebesar Rp. 18.238.161.164 dengan rincian: 1. Utang Sewa Alat Rp. 1,135,839,997 (Saldo Akhir Neraca Mutasi), 2. Utang Supplier Rp. 17,102,321,167 (LKT Utang Supplier)', '1.Melakukan Identifikasi Utang Supplier yang memiliki saldo Minus, \r\n2.Melakukan Identifikasi Utang Sewa Alat yang Masuk kedalam Utang Supplier, \r\n3.Melakukan Jurnal Koreksi Terkait Penjurnalan Utang sewa alat yang masuk kedalam Utang Supplier dan Jurnal HK Terkait Pembayaran Supplier\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Terdapat Saldo Utang Sewa Alat yang masuk ke dalam Utang Supplier, dan Pembayaran Sewa mengurangi Utang Sewa Alat', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '13.01.06'),
1562(151, 295, '018/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 0, 'Evaluasi terhadap penggunaan material dengan Jobmix dan mutu produk yang dihasilkan belum dilakukan', '', '', 0, '', 'Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi lebih besar dari rencana ', 'Overspecification untuk mutu produk dengan sample kelas E BP Sedyo Mulyo dengan rata-rata diatas 130% dan Kelas B BP Kayu Agung dengan rata-rata diatas 110% \r\n', 'Melakukan Evaluasi Jobmix dengan Mutu produk yang dihasilkan agar sesuai dengan spesifikasi (tidak melampaui)', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '01.02.00'),
1563(152, 296, '019/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 3, 'Perencanaan pengadaan material berdasarkan sisa volume kontrak, bukan rencana produksi bulanan/mingguan', '', '', 0, '', 'Sisa material setiap bulannya cukup besar sehingga beban biaya yang harus ditanggung lebih besar', 'Berdasarkan data terkait pengelolaan persediaan untuk material alam (pasir & split) dan semen rata-rata pada 4 bulan terakhir segbagai berikut:\r\n- Pembelian : Rp 10.964.024.869\r\n- Pemakaian : Rp 11.015.677.837\r\n- Stock : Rp 8.177.622.617\r\n\r\nDengan kesimpulan bahwa kemampuan untuk mendatangkan material sudah baik tetapi sisa saldo material cukup besar\r\n', 'Melakukan revisi perhitungan safety stock/buffer stock dengan berdasarkan rencana volume produksi suatu periode (bulanan/mingguan) dibandingkan dengan kemampuan suplay material dari supplier', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '12.01.07'),
1564(153, 297, '020/01/AZ//07/2018-6', '', 2, 3, 'Evaluasi supplier belum pernah dilakukan oleh Logistuk BP PPKA', '', '', 0, '', 'Kinerja dari supplier tidak dapat termonitor', 'Terdapat suplie/vendor yang belum masuk kedalam DRWP dan belum dilakukan evaluasi supplier \r\nPT Sinar Musi Jaya\r\nPT Anita Jaya\r\nPT Djasa Autotruck', 'Melakukan evaluasi supplier agar memperoleh informasi tentang kinerja supplier tersebut dan mengajukannya kepada Kantor Pusta untuk masuk ke dalam DRWP', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-03', 9, 0, '03.01.03'),
1565(154, 298, '003/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Terdapat Jurnal dari Kantor Pusat atas Net off atas COA PPN Keluaran yang belum diterima ke COA Utang PPN dan disertakan dengan nota pembukuannya', '', '', 0, '', 'Saldo PPN Keluaran tidak mencerminkan Saldo Piutang yang belum cair', 'Terdapat Jurnal Net off atas COA PPN Keluaran yang belum diterima ke COA Utang PPN Keluaran senilai RP. 131.836.459.903 yang dilakukan oleh Kantor Pusat padahal masih terdapat saldo Piutang yang masih outstanding', '1. KSDM Plant Palembang (Unit Produksi): Melakukan Konfirmasi bahwa masih terdapat saldo piutang sehingga saldo PPN Keluaran yang belum diterima seharusnya memiliki saldo dan mencerminkan Saldo Piutang yang belum cair, \r\n2. Kantor Pusat: Melakukan Jurnal Koreksi atas PPN Keluaran yang sudah di Jurnal Net Off', '', '', 'Nota_Pembukuan_Utang_PPN_Masukan_dan_Utang_PPN_keluaran.pdf', 0, 0, '', '', 'Yang melakukan Penjurnalan adalah PJ Kantor Pusat, dan PJ sudah membuat Nota Pembukuan atas Jurnal Net off PPN Keluaran yang belum diterima', '', '', '', '', 58, 10, '20.03.02'),
1566(155, 299, '004/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Perbedaan Pengakuan Dasar Pencatatan Produk Selesai antara Bagian Akuntansi dengan Bagian Rendal dan Logistik', '', '', 0, '', 'Saldo Persediaan Produk Selesai tidak mencerminkan saldo rill yang berada di lapangan', 'Terdapat Perbedaan Nilai Persediaan Produk Selesai antara Bagian Akuntansi sebesar Rp. 12.434.365.000 dengan Bagian Rendal dan Bagian Logistik sebesar Rp. 40.692.397.388', '1. Melakukan Kordinasi dengan Bagian Rendal dan Logistik untuk memastikan Nilai Persediaan Produk Selesai yang berada di Stock yard, \r\n2. Melakukan Jurnal Penyesuaian Persediaan Produk Selesai yang rill berada di Stockyard', '', '', '', 0, 0, '', 'Terdapat Perbedaan Nilai Persediaan Produk Selesai antara Bagian Akuntansi sebesar Rp. 12.434.365.000 dengan Bagian Rendal dan Bagian Logistik sebesar Rp. 40.692.397.388', '', '', '', '', '', 58, 0, '12.02.02'),
1567(156, 300, '005/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Terdapat 2 LKT yang digunakan oleh Unit Produksi dan LKT yang tercatat di Neraca Mutasi', '', '', 0, '', 'Validitas Saldo Piutang diragukan', 'Perbedaan Saldo Piutang di Neraca Mutasi Per Juni 2018 dengan LKT per Juni 2018 sebesar Rp.19,746,015,185', 'Unit Produksi: Melakukan Konfirmasi ke Akuntansi Kantor Pusat, untuk memastikan LKT yang digunakan adalah Benar LKT yang Audited\r\nKantor Pusat: Melakukan Koreksi terhadap Piutang, karena terdapat Perbedaaan Secara Rincian antara LKT yang digunakan di Plant Palembang dengan LKT yang closing Audited', '', '', '', 0, 0, '', '', 'LKT yang digunakan di unit produksi adalah LKT yang diinformasikan dari Pusat setelah Audit Eskternal', '', '', '', '', 58, 0, '06.02.04'),
1568(157, 301, '006/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Saldo PPN Masukan dijadikan satu kedalam akun Utang Supplier ketika melakukan Pembayaran', '', '', 0, '', 'Saldo Utang Supplier tidak mencerminkan saldo realnya', 'Terdapat Rincian Saldo Hutang minus didalam LKT sebesar Rp. 6,545,414,852', 'Memastikan Transaksi Pencatatan Utang Supplier yang menggunakan saldo Utang PPN Masukkan\r\nMelakukan Jurnal Koreksi terkait Utang PPN Masukkan yang dijadikan satu kedalam Utang Supplier', '', '', '', 0, 0, '', 'Terdapat Rincian Saldo Hutang minus didalam LKT sebesar Rp. 6,545,414,852', '', '', '', '', '', 58, 0, '13.01.06'),
1569(158, 302, '007/02/AZ//07/2018', '', 2, 0, 'Penagihan Piutang yang tercatat di Plant Palembang Soetta terdiri dari Beberapa Plant yang memproduksi, bukan hanya dari Plant Palembang Soetta', '', '', 0, '', 'Saldo Piutang Bruto yang berada di Neraca Mutasi diragukan', 'Terdapat Saldo Piutang Bruto Minus sebesar Rp. 347.800.826.918', 'Unit Produksi: Melakukan kordinasi dengan bagian Rendal untuk mengetahui Piutang yang tercatat sesuai dengan Produksi yang dilakukan di Plant Palembang Soetta.\r\nKantor Pusat: Melakukan overbooking saldo piutang ke Masing-masing Plant.\r\n', '', '', '', 0, 0, '', 'Terdapat Saldo Piutang Bruto Minus sebesar Rp. 347.800.826.918', 'Tagihan yang tercatat di Plant Palembang memang bukan hanya Produksi Plant Palembang Soetta Saja', '', '', '', '', 58, 0, '17.01.03'),
1570(159, 303, '008/01/AZ//07/2018', '', 2, 1, 'Kondisi ini disebabkan oleh order untuk produksi precast di Plant Palembang berkurang, sedangkan biaya operasional (HPP) berjalan terus', '', '', 0, '', 'Laba dari Plant Palembang berkurang setiap bulannya karena untuk menanggung biaya operasional setiap bulan', 'Analisa HPP/PU Plant Palembang Januari s/d Juli tahun 2018 sebesar 156,52% dengan rincian HPP/PU\r\n1. Rata-rata HPP Jan s/d Juli Rp 10.189.649.481\r\n2. Rata-rata PU Jan s/d Juli Rp 6.510.293.538', 'Membuat rincian biaya per bulan yang fix\r\nMembuat strategi untuk memperoleh order produksi\r\n', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-10', 58, 0, '01.00.00'),
1571(160, 304, '009/01/AZ//07/2018', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1572(161, 305, '010/01/AZ//07/2018', '', 2, 3, 'Telusur terhadap dokumen QC Process, QC Outgoing dan Laporan Pengujian Benda Uji Silinder dan Kubus untuk Produk PCI Girder dengan No Seri Girder 5300567, 5300572 dan 5300566) tidak terdapat poin yang dibawah spesifikasi.', '', '', 0, '', 'Tindak lanjut untuk mencegah terjadinya kembali Produk yang tidak memenuhi spesifikasi belum dapat dilakukan', 'Terdapat Produk yang dikembaikan oleh Tim Proyek TBKA, STA 1 + 092 dengan jenis produk PCI Girder L 35.8 H 1.85 sebanyak 3 batang dengan total 15 segmen (No Seri Girder 5300567, 5300572 dan 5300566), serta rincian penyebab produk tersebut direject belum diketahui\r\n', 'Melakukan investigasi penyebab terjadinya produk dikembalikan dan melaporkan kepada Dept Produksi dan Dept Design Standarisasi', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-10', 58, 0, '08.02.09'),
1573(162, 306, '011/01/AZ//07/2018', '', 2, 3, 'Hal ini disebabkan oleh karena terdapat penyesuaian jobmix ketika ada perbedaan cuaca, terdapat proses pencucian batu split yang dicatat sebagai pemakaian dan terdapat penggunaan Superplasticizer yang tidak terkendali', '', '', 0, '', 'Biaya produksi lebih besar dari Harga Kontrak serta terdapat koreksi HPP karena salah pengakuan material yang terproduksi', 'Terdapat perbedaan penggunaan material alam berdasarkan JMF dan FIFO (Real) sebesar Rp 783.442.045 (lebih besar realisasi daripada JMF) pada periode Januari s/d Juni Tahun 2018 ', 'Melakukan analisa penggunaan Superplasticizer yang digunakan untuk keperluan Produksi \r\nMenelusuri jumlah split yang dilakukan pencucian \r\nMelakukan koreksi HPP', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 58, 0, '08.02.03'),
1574(163, 307, '012/01/AZ//07/2018', '', 2, 1, 'Penapisan awal yang menyatakan bahwa hanya butuh SPPL keterangannya adalah untuk pembangunan Batching Plant, saat ini sudah berubah design dan fungsinya menjadi Produksi ', '', '', 0, '', 'Potensi melanggar hukum karena tidak menjalankan perlindungan lingkungan hidup', 'Plant Palembang belum memilki izin lingkungan. Izin lingkungan yang dimiliki Plant Soetta saat ini berbentuk SPPL', 'Melakukan konsultasi dengan penanggung jawab lingkungan kantor pusat (Bagian K3L) dan Bagian Perizinan', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-10', 58, 0, '01.04.07'),
1575(164, 308, '003/01/AZ//08/2018', '', 2, 0, 'Pada stock produk jadi tersebut terdapat produk yang direject dan terdapat produk yang tidak dapat dikirimkan karena Proyek tidak membutuhkan produk tersebut', '', '', 0, '', 'Stock produk jadi tersebut tidak dapat dijadikan PU', 'Produksi Lebih dan/atau Reject dengan Keterangan Stock sebesar Rp 12.884.219.288, Produk tersebut dengan pelanggan : Proyek LRT Palembang, Proyek Rusunami, Proyek PCC Tahap 2\r\n', 'Melakukan identifikasi stock produk jadi yang tidak dapat dikirim dan yang dilakukan reject \r\nMelakukan koordinasi kepada Area Jual untuk menjual produk yang masih jadi stock tersebut', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-10', 58, 0, '01.01.08'),
1576(165, 309, '004/03/AZ//08/2018', '', 2, 3, 'dalam dokumen HIRADC dan IADL tidak ada rencana pengendalian dari kondisi/tindakan tidak selamat', '', '', 0, '', 'Potensi untuk terjadinya kecelakaan kerja akibat pengendalian K3 yang belum lengkap', 'Pelaksanaan implementasi K3L di lapangan terdapat beberapa kondisi tidak selamat dan tindakan tidak selamat\r\n- Pemeriksaan penangkal petir belum dilaksanakan\r\nKelengkapan Kotak P3K dan Instruksi Kerja di Alat - Produksi (Wheel Loader) \r\nMerokok sambil bekerja di area kerja\r\nTPS B3 tidak terkendali (tidak dikunci, ruangannya tidak terpelihara)\r\nSumber energi (Electrical Socket/Panel) tidak terlindungi.', 'Melakukan revisi HIRADC dan IADL dengan secara terperinci memasukan item kondisi : Perlindungan petir, proses wheel loader, pekerjaan pembersihan, TPS B3 dan pekerjaan yang berhubungan dengan energi listrik', '', '', '', 0, 0, '', 'Pelaksanaan implementasi K3L di lapangan terdapat beberapa kondisi tidak selamat dan tindakan tidak selamat\r\n- Pemeriksaan penangkal petir belum dilaksanakan\r\nKelengkapan Kotak P3K dan Instruksi Kerja di Alat - Produksi (Wheel Loader) \r\nMerokok sambil bekerja di area kerja\r\nTPS B3 tidak terkendali (tidak dikunci, ruangannya tidak terpelihara)\r\nSumber energi (Electrical Socket/Panel) tidak terlindungi.\r\n\r\n', '', '', '', '', '', 58, 0, '10.00.00'),
1577(166, 261, '003/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'FS dilakukan oleh Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana', '', '', 0, '', 'Pembangunan Plant Legundi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar', 'Belum adanya FS (Feasibility Study) untuk pembangunan Plant Legundi', 'Bersurat ke Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana untuk menerbitkan dokumen FS', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan permintaan dokumen FS di Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana dan di Plant Legundi tidak ditemukan dokumen FS untuk menunjang pembangunan Plant Legundi', '', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '09.01.01'),
1578(167, 311, '004/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Permintaan dari proyek', '', '', 0, '', '1. Kelebihan stock produk jadi\r\n2. Potensi cost of money', 'Terdapat Produksi yang melebihi PMO, untuk proyek sebagai berikut :\r\n1. Proyek Tol KLBM – PT. WBP = 756 Full Slab\r\n2. Proyek Tol KLBM – PT. WSKT Div IV = 2.370 Full Slab\r\n', '1. Menolak melakukan Produksi jika terdapat permintaan diluar PMO maupun Kontrak.\r\n2. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap volume produksi yang sudah dilakukan (progress) dengan volume yang dinyatakan di kontrak.\r\n3. Bersurat ke Departemen Produksi Pusat untuk menginformasikan volume produksi telah melebihi PMO', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pengecekan laporan LEP dengan dokumen PMO terdapat produksi melebihi PMO', 'Produksi berdasarkan permintaan dari proyek', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '11.02.06'),
1579(168, 312, '005/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, '1. Personil plant belum menerima sosialisasi prosedur\r\n2. Terjadi in efisiensi terkait 5M+1L\r\n3. Jangka waktu sewa lahan plant legundi segera berakhir', '', '', 0, '', '1. Kesalahan mengimplementasikan prosedur\r\n2. In efisiensi dari 5M+1L yang berlebih\r\n3. Plant berhenti beroperasi', 'Terdapat beberapa kondisi yang perlu dievaluasi di Plant Legundi, diantaranya :\r\nJobdesk, SDM, Peralatan\r\nAnalisa beban kerja terkait 5M+1L\r\nKelanjutan plant Legundi', 'Management Plant Legundi melakukan evaluasi terhadap jobdesk, SDM dan peralatan\r\nMangement Plant Legundi melakukan analisa beban kerja terkait 5M+1L\r\nMasalah kelanjutan plant Legundi akan dievaluasi oleh Bu rini dan Tim', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan data laporan produksi Plant Legundi, saat ini Plant Legundi mengalami berhenti produksi dikarenakan tidak ada order produk. Kondisi ini terkait belum adanya FS Plant Legundi sehingga pembangunan plant tidak dilakukan Analisa kebutuhan pasar', 'Personil Plant Legundi belum menerima FS Plant Legundi, serta Plant Legundi akan melakukan Analisa beban kerja 5M+1L terkait berhentinya produksi plant', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '04.01.01'),
1580(169, 314, '006/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Penempatan besi bertumpuk-tumpuk di stockyard bahan baku, sehingga ketelitian diperlukan untuk melakukan stock opname', '', '', 0, '', 'Terjadi selisih persediaan didalam pencatatan akuntansi', 'Terdapat selisih Stock Opaname bahan baku Besi Ulir D 25 senilai Rp 1.571.256,00', 'Memperbarui monitoring persediaan logistik dan melakukan stock opname secara rutin dan mensinkronkan dengan data pencatatan logistik', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan stock opname di stockyard bahan baku Plant Legundi anatara Bag Logistik, Keuangan, Rendal dan Auditor terdapat perbedaan jumlah besi beton D25', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '12.01.04'),
1581(170, 315, '007/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, '1. Perencanaan jobmix yang tidak efisien\r\n2. Material yang digunakan sumbernya bagus', '', '', 0, '', '1. Mutu melebihi yang dipersyaratkan didalam kontrak\r\n2. In efisiensi penggunaan bahan baku', 'Terdapat realisasi hasil tekan benda uji yang melebihi dari safety factor yang telah direncanakan didalam Jobmix', '1. Membuat trial mix yang baru dengan komposisi jobmix yang lebih efisien\r\n2. Mengusulkan GKM (Gugus Kendali Mutu)', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pemeriksaan hasil laporan benda uji dimana hasil kuat tekan benda uji umur 28 hari menunjukan hasil tes melebihi 100% dari yang direncanakan didalam jobmix', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '08.02.03'),
1582(171, 316, '008/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Rekanan berdasarkan SPM Plant', '', '', 0, '', 'Rekanan tidak sah secara prosedural', 'Tidak ada didalam daftar Rekanan per 12 Februari 2018 :\r\n1. Putra Bintang Mas, PT (Trailer)\r\n2. Cipta Mortar Utama, PT (Semen Mortar)\r\n3. Ratna Asia, PT (Alat Bosch)', '1. Meminta update DRWP terbaru setiap bulannya ke Bagian DRWP Kantor Pusat\r\n2. Mengusulkan pembuatan Aplikasi DRWP ke Departement Produksi Precast untuk diteruskan ke Departemen SRTI', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pengecekan DRWP dari Kantor Pusat (Pengendalian Operasi) dengan SPM yang ada di Unit Produksi dimana terdapat rekanan yang belum terdaftar di dalam DRWP', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '03.01.03'),
1583(172, 318, '009/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, '-', '', '', 0, '', '-', 'Tidak ada produk reject dari pelanggan', '-', '', '', '', 0, 0, '', '-', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1584(173, 319, '010/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, '1. Pemahaman personil plant mengenai waste management belum ada\r\n2. Belum ada prosedur yang mengatur mengenai waste management', '', '', 0, '', 'Waste penggunaan bahan baku yang tidak dapat di identifikasi', 'Terdapat selisih pemakaian bahan baku besi beton dalam laporan FIFO dengan penggunaan besi beton berdasarkan kebutuhan besi beton di Beugstat, dengan periode pemakaian Februari 2017 s/d Juli 2018, dengan rincian sebagai berikut :\r\nMenurut FIFO : 14.379,43 Ton\r\nMenurut Beugstat : 13.098,80 Ton\r\nSelisih : 1.280,62 Ton atau 1.280.623,91 Kg\r\nTotal Harga : 8.900.336.193,03', '1. Membuat analisis untuk menentukan pengelolaan bahan baku dan gudang apakah efisien dikelola Bagian Produksi atau Bagian Logistik\r\n2. Bersurat ke Departemen Desain & Standarisasi untuk menentukan Management Waste', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pengecekan lapaoran pemakaian bahan baku didalam FIFO dengan penggunaan bahan baku berdasarkan kebutuhan didalam Beugstat dengan periode pemakaian Februari 2017 s/d Juli 2018 dimana terdapat selisih pemakaian bahan baku', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '03.02.08'),
1585(174, 320, '011/02/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Terjadi stop produksi oleh area V (Pemasaran)', '', '', 0, '', 'Waste pemakaian bahan baku\r\nPersediaan barang dalam proses', 'Terdapat sisa perakitan pembesian yang tidak bisa digunakan lagi :\r\nFull Slab = 21 Pcs Pembesian atau Rp 72.158.897,22\r\nPCI Girder = 21 Segmen Pembesian atau Rp 86.211.297,83\r\nSleeper = 80 Batang', '1. Menawarkan rakitan pembesian ke proyek KLBM\r\n2. Menawarkan rakitan pembesian ke proyek atau plant lainnya\r\n3. Membuat surat untuk mengklaim kelebihan perakitan pembesian produk\r\n4. .Membuat FIFO persediaan barang dalam proses dan barang jadi', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan observasi lapangan dimana terdapat rakitan pembesian ', 'Terjadi stop produksi oleh Area V yang awalnya produksi 16 batang menjadi 8 batang', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '12.01.05'),
1586(175, 321, '003/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, 'Plant off produksi', '', '', 0, '', 'Terkena pembebanan tetap setipa bulannya', 'Terdapat biaya indirect (tetap) setiap bulan untuk Plant Legundi sebesar Rp 2.616.472.849,00', 'Membuat analisis beban kerja terkait 5M+1L', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '09.01.06'),
1587(176, 322, '004/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, 'Form tidak mengakomodir untuk kelengkapan data yang diinfokan', '', '', 0, '', 'Kelengkapan dokumen dan administrasi tidak lengkap', 'Pengeluaran produk periode Januari sd Juli 2018 dari plant Legundi ke Stock Yard Prambanan dan Iker-iker dilakukan pemeriksaan oleh Quality Control (QC) dan telah dibuatkan laporan pengiriman dan pemeriksaan produk tetapi terdapat perbedaan data yang dikirim dengan yang diperksa dan pengisian form tidak lengkap.', 'Bersurat ke Dept SRTI untuk membuat usalan tambahan kolom pada form Pengeluaran Produk, dengan menambah kolom sebagai berikut :\r\n1. Nomer Surat Jalan\r\n2. Nomer Polisi kendaraan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Penulisan disesuaikan dengan form yang ada', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '08.02.01'),
1588(177, 323, '005/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Trial mix dilakukan oleh Batching Plant Legundi', '', '', 0, '', '1. Jobmix yang digunakan belum sah \r\n2. In efisiensi penggunaan bahan baku\r\n3. Reject Produk', 'Mutu beton PCI Girder sesuai dengan PMO adalah K-600, sedangkan hasil test kokoh tekan hancur kubus/silinder beton umur 34 hari oleh Laboratorium Beton dan bahan bangunan Institut Teknologi (ITS) Surabaya menunjuan K-736, K-694, K-499, K-735. Job Mix untuk produksi belum ada persetujuan dari Departemen Design & Standarisasi. ', 'Plant Legundi bersurat ke Tim Batching Plant Legundi untuk memintakan approval jobmix kepada Departemen Desain & Standarisasi', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pemeriksaan dokumen Job Mix Formula dimana Job Mix Formula belum di Ttd Dept Desain & Standarisasi', '', '', '', '', '', 38, 0, '08.02.01'),
1589(178, 324, '006/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Keterbatasan lahan untuk produk jadi', '', '', 0, '', '1. Cacat produk karena beban produk berlebih\r\n2. Tanah stockyard ambles\r\n3. Susah saat melakukan inspeksi/identifikasi produk', 'Berdasarkan hasil observasi di stockyard, dimana terdapat kondisi yang tidak sesuai dengan Ik Mangement Stock, diantaranya :\r\n1. Penumpukan di stockyard melebihi yang telah ditetapkan didalam prosedur yaitu 6 tumpukan. Sedangkan di Lapangan Faktanya maksimal yaitu 7-8 tumpukan\r\n2. Tidak menentukan daya dukung kapasitas tanah yang akan digunakan untuk stockyard produk jadi\r\n3. Tidak merencanakan dan menentukan mapping/zoning/layout stockyard\r\n4. Tidak merencanaakan arus lalu lintas keluar masuk barang/produk di area stockyard\r\n5. Tidak membuat papan identifikasi untuk mempermudah pencarian \r\n6. Tidak memberikan space/jarak antar produk untuk memudahkan saat inspeksi', 'Melakukan pembersihan dan sekalian pemindahan produk di lokasi stockyard ke Plant Legundi sesuai IK Management Stock', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan observasi ke stockyard dimana penumpukan stock produk jadi belum sesuai IK Management Stock', 'Pada awalnya stockyard kapasitasnya terbatas sehingga penempatan produk jadi diletakkan sesuai kapasitasnya', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '12.01.03'),
1590(179, 325, '007/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', 'Penempatan bahan baku penolong produksi sudah diberi identifikasi sesuai IK Management Stock', '', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1591(180, 326, '008/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Produk pengembangan baru dari Dept Litbang', '', '', 0, '', '1. Terjadinya idle jalur produksi\r\n2. Memenuhi fasilitas workshop\r\n3. Mobilisasi proses produksi terbatas', 'Terdapat jalur produksi untuk produksi SPRIGWP yang telah dipersiapkan oleh pihak Plant Legundi, tetapi pasar untuk produk SPRIGWP belum ada', 'Tim Area V (Lima) memasarkan produk SPRIGWP ke Pelindo 3', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan observasi ke workshop dimana terdapat line / jalur produksi untuk produk SPRIGWP', 'SPRIGWP merupakan program trial dari Dept Penelitian dan Pengembangan', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '09.01.06'),
1592(181, 327, '009/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Bagian kantor pusat Peralatan & akuntansi tidak memonitor secara detail jenis & jumlah peralatan di unit produksi', '', '', 0, '', '1. Perpindahan peralatan tidak terkendali dan termonitor dengan baik oleh kantor pusat\r\n2. Kehilangan aset tetap', 'Daftar peralatan yang dari accounting kantor pusat dengan plant Legundi tidak sama', 'Meminta daftar peralatan di accounting kantor pusat dan menyamakan dengan peralatan yang ada di plant Legundi', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan pemeriksaan peralatan di plant legundi dengan daftar asset peralatan dari Dept Keuangan dan Akuntansi dimana terdapat perbedaan', '', '', '', '', '', 38, 0, '15.02.02'),
1593(182, 328, '010/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Strategi TW III & IV hanya diketahui oleh Manager Area V', '', '', 0, '', '1. Pencapaian NKB didalam RKAP tidak bisa terpenuhi\r\n2. Realisasi pencairan piutang tidak bisa memenuhi target yang direncanakan', 'Strategi Triwulan III & IV belum tersusun secara detail & tertulis, sehingga rencana/strategi tidak tersampaikan dengan baik ke staff', 'Membuat strategi tertulis Triwulan III & IV secara detail & tertulis', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Strategi TW III & IV sebenaranya sudah ada tetapi tidak dituangkan secara tertulis', '', '', '', '2018-08-17', 45, 0, '09.01.06'),
1594(183, 329, '011/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Hasil identifikasi yang dilakukan plant subang terkait keluhan dari PT Mandiri Sukses Sejahtera mengenai keterlambatan dan mutu produk belum dikeluarkan hasilnya', '', '', 0, '', '1. Menghambat proses penagihan\r\n2. Mengganti produk yang di reject oleh owner\r\n3. Kerugian biaya akibat produk reject oleh owner', 'Terdapat keluhan pelanggan dari PT Mandiri Sukses Sejahtera secara tertulis mengenai keterlambatan dan kualitas mutu dari produk spun pile yang belum diselesaikan solusinya sehingga menghambat penagihan', 'Dibuatkan berita acara penyelesaian klaim/keluhan pelnggan\r\nMembuat kronologis keluhan pelanggan\r\nMeminta pembatalan surat keluhan pelanggan terkait keterlambatan pengiriman, sebenarnya pengiriman sudah selesai s/d 05 Juli 2018\r\nTim plant Subang dan Karawang untuk melakukan rekonsiliasi/penegecekan bersama area V melakukan penagihan', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Masih menunggu hasil identifikasi yang dilakukan oleh plant subang', '', '', '', '2018-08-17', 45, 0, '08.02.08'),
1595(184, 336, '012/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Permintaan langsung berdasarkan proyek', '', '', 0, '', 'Tidak bisa melakukan penagihan dikarenakan volume didalam kontrak sudah habis', 'erdapat Produksi yang melebihi PMO dengan data produksi per 30 Juni 2018, untuk mutu produk sebagai berikut:\r\n\r\n1. Beton Kelas B2\r\n\r\n2. Beton kelas E\r\n\r\n3. Beton Kelas P Manual\r\n', '1. Menolak melakukan produksi jika terdapat permintaan diluar PMO maupun Kontrak\r\n2. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap volume yang sudah dilakukan (progress) dengan volume yang dinyatakan di Kontrak\r\n3. Bersurat ke Dept Produksi Readymix untuk menginformasikan volume produksi telah melebihi PMO sehingga bisa dibuatkan PMO revisi', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tidak bisa melakukan penolakan karena pembebanan tetap Batching Plant setiap bulannya, serta untuk mendapatkan PU dari produksi yang telah dihasilkan', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '11.02.06'),
1596(185, 337, '013/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Penggunaan berat volume yang berbeda disetiap sumber quarry bahan baku', '', '', 0, '', 'In efisiensi terhadap pemakaian bahan baku untuk produksi seniali Rp 7.589,85/m3', 'Terdapat in efisiensi pemakaian bahan baku pada periode 01 Januari s/d 30 Juni 2018 berdasarkan FIFO (Pemakaian) dengan Jobmix senilai Rp 7.589,85/m3\r\n', 'Melakukan evaluasi atas pemakaian bahan baku yang dikeluarkan oleh FIFO (Logistik) dengan Jobmix yang telah dibuat oleh Teknik Mutu', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tim Batching Plant Paspro akan melakukan evaluasi JMF dan FIFO untuk memastikan ketidakefisienan yang talah disampaikan dalam closing audit', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '03.02.08'),
1597(186, 338, '014/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '1. Komponen material yang digunakan terlalu banyak\r\n2. Mutu material yang digunakan terlalu bagus', '', '', 0, '', 'In efisiensi terhadap pemakaian bahan baku untuk produksi', 'Terdapat realisasi hasil benda uji kubus beton mutu FS 45 yang melebihi safety factor yang telah direncanakan didalam Jobmix ', '1. Membuat GKM (Gugus Kendali Mutu) yang diketuai oleh Teknik Mutu untuk mengefisienkan mutu produk \r\n2. Melakukan trial mix untuk menentukan komponen jobmix yang efisien', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tim Batching Plant Paspro akan melakukan trial JMF untuk memastikan komponen JMF yang efisien', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '08.02.03'),
1598(187, 339, '015/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Kelangkaan material di Batching Plant sehingga pihak Batching Plant memakai vendor yang radiusnya terdekat dari Batching Plant untuk memenuhi kebutuhan produksi', '', '', 0, '', 'Rekanan secara prosedural tidak sah\r\nPotensi kecurangan harga satuan yang telah ditetapkan', 'Terdapat Vendor yang tidak ada didalam Daftar Rekanan Waskita Precast (DRWP) per Februari 2018\r\n1. Haka Mitra Sejati, PT (Pasir Lumajang)\r\n2. Koperasi Padita (Pasir Lumajang)\r\n3. Berkah Melimpah Sepanjang Masa, PT (Pasir Lumajang)\r\n4. Istem Tunggal Jaya, PT (Pasir Lumajang)\r\n5. Samudera Rejeki Abadi, PT (Pasir Lumajang)\r\n6. Barokah Jaya, CV (Split 1-2 Ex Jember)\r\n7. Astoir, CV (Split 1-2 Ex Jember)\r\n8. Calvary Abadi, PT (Split 1-2 Ex Pasuruan)\r\n9. Mandiri Bakti, CV (Split 1-2 Ex Pasuruan)\r\n', 'Meminta DRWP terbaru setiap bulannya ke bagian DRWP (Dept Produksi Readymix, Dept Produksi Precast, Dept Pengendalian & Operasi, Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana, Dept Peralatan & Sarana Penunjang) di kantor Pusat\r\nMengusulkan pembuatan aplikasi DRWP ke Dept Produksi Readymix untuk diteruskan ke Dept SRTI', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Vendor yang tidak ada didalam Daftar Rekanan Waskita (DRWP) tersebut untuk mengatasi kelangkaan material bulan februari 2018', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '03.01.03'),
1599(188, 340, '016/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Kelangkaan material di Batching Plant sehingga pihak Batching Plant memakai vendor yang radiusnya terdekat dari Batching Plant untuk memenuhi kebutuhan produksi', '', '', 0, '', '1. Suplier tidak bisa melakukan penagihan dikarenakan kontrak tidak ada\r\n2. Pengiriman material tidak sesuai dengan yang diinginkan PT WBP dikarenakan tidak ada spesifikasi yang mengatur', 'Terdapat vendor yang telah melakukan pengiriman material tanpa adanya dokumen SPM dari PT WBP sebagai berikut:\r\n1. Intrucom, PT (Split)\r\n2. Wira Agung, PT (Split)\r\n3. Williams Internasional Jaya, PT (Split)\r\n', 'Bersurat ke bagian pengadaan readymix di Dept Produksi Readymix untuk memproses SPM yang telah di submit dari Batching Plant Paspro terkait vendor baru untuk disetujui', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tim Batching Plant sudah mengirimkan surat permonan SPM untuk vendor tersebut ke bagian SPM pengadaan kantor pusat tetapi s/d closing audit belum pernah ada hasilnya', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '03.01.01'),
1600(189, 341, '017/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, 'Pembangunan Batching Plant dilakukan oleh tim dari Dept Pengembangan Bisnis & Prasaran', '', '', 0, '', '1. Biaya pembanguan Batching Plant tidak terkendali/terkontrol\r\n2. Tidak bisa dilakukan pembebanan terhadap harga produksi dikarenakan bangunan tidak diketahui nilainya', 'Terdapat Pembangunan Batching Plant baru (Penambahan) di Leces yang belum memiliki:\r\n1. MAPP (Master Anggaran Pelaksanaan Proyek) & RAB (Rencana Anggaran Biaya)\r\n2. Rencana tata letak fasilitas\r\n3. Time schedule (Kurvas S)\r\n4. Rincian spesifikasi sumber daya\r\n5. APP (Anggaran Pelaksanaan Proyek)', 'Bersurat ke Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana untuk menerbitkan dokumen - dokumen yang harus dilengkapi untuk management proyek internal sesuai PWP-PDP-03 tentang prosedur Management Proyek Internal', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Tim Batching Plant Paspro tidak dilibatkan dalam proses pembangunan, sehingga mengenai arsip data pembangunan BP berada di Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana ', '', '', '', '2018-08-17', 40, 0, '15.02.03'),
1601(190, 342, '003/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Terjadi stop produksi oleh area V (Pemasaran)', '', '', 0, '', '1. Waste pemakaian bahan baku\r\n2. Persediaan barang dalam proses', 'Terdapat sisa perakitan pembesian yang tidak bisa digunakan lagi :\r\n1. Full Slab = 21 Pcs Pembesian atau Rp 72.158.897,22\r\n2. PCI Girder = 21 Segmen Pembesian atau Rp 86.211.297,83\r\n3. Sleeper = 80 Batang', '1. Menawarkan rakitan pembesian ke proyek KLBM\r\n2. Menawarkan rakitan pembesian ke proyek atau plant lainnya\r\n3. Membuat surat untuk mengklaim kelebihan perakitan pembesian produk\r\n4. Membuat FIFO persediaan barang dalam proses dan barang jadi', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan observasi di lapangan dan pemeriksaan laporan produksi dimana terdapat barang dalam proses yaitu rakitan pembesian produk yang masih di workshop', '', '', '', '', '', 38, 0, '12.01.05'),
1602(191, 343, '004/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Stop Produksi oleh area V', '', '', 0, '', 'Terjadi persediaan barang dalam proses', 'Memastikan jangka waktu pengadaan produk telah sesuai dengan yang ada di kontrak', '1. Tim Plant Legundi mengirim surat ke Area V (Lima) untuk memastikan batas pemberhentian produksi\r\n2. Tim Area V (Lima) memastikan volume yang dibutuhkan kepada WSKT-Gorip, KSO terkait volume produk yang dibutuhkan', '', '', '', 0, 0, '', 'Berdasarkan analisis kontrak dimana jangka waktu pengadaan produk telah selesai jangka waktu pengadaannya', '', '', '', '', '2018-08-17', 38, 0, '08.02.09'),
1603(192, 281, '005/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Permintaan berdasarkan surat tertulis dari proyek ke pemasaran dan plant', '', '', 0, '', 'Tidak bisa melakukan penagihan dikarenakan volume didalam kontrak sudah habis', 'Terdapat Produksi yang melebihi PMO untuk produksi per 13 Juli untuk proyek sebagai berikut :', 'Menolak melakukan produksi jika terdapat permintaan diluar PMO maupun Kontrak\r\nMelakukan evaluasi secara periodik terhadap volume yang sudah dilakukan (progress) dengan volume yang dinyatakan di Kontrak\r\nBersurat ke Dept Produksi Readymix untuk menginformasikan volume produksi telah melebihi PMO sehingga bisa dibuatkan PMO revisi', '', '', '', 0, 0, '', '', '1. Permintaan berdasarkan surat tertulis dari proyek ke pemasaran dan plant\r\n2. Masukan dari rendal plant: perlu ditertibkan lagi mengenai administrasi PMO', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '11.02.06'),
1604(193, 282, '006/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, '');
1605INSERT INTO `tbl_kka` (`kd_kka`, `id_det_ren_audit`, `no_kka`, `jenis_audit`, `periode`, `risk_level`, `sebab`, `uraian`, `kriteria`, `persetujuan`, `usulan`, `dampak`, `faktaau`, `tindakljt`, `dept1`, `resiko`, `dok1`, `app1`, `app2`, `fakta_audit`, `analisa_bukti`, `tanggapan`, `tanggapan_pgws`, `tanggapan_kspi`, `tanggapan_direktur`, `tgl_batas_lapor`, `auditee_aktif`, `auditee_tgpn`, `keltem`) VALUES
1606(194, 283, '007/01/RS//08/2018-0', '', 2, 1, '1. Pemahaman personil plant mengenai waste management belum ada\r\n2. Belum ada prosedur yang mengatur mengenai waste management', '', '', 0, '', 'Waste penggunaan bahan baku yang tidak dapat di identifikasi', 'Terdapat selisih pemakaian bahan baku besi beton dalam laporan FIFO dengan penggunaan besi beton berdasarkan kebutuhan besi beton di Beugstat, dengan periode pemakaian 10 Mei s/d 11 Mei 2018, dengan rincian sebagai berikut :\r\nMenurut FIFO : 307.935,34 Kg\r\nMenurut Beugstat : 267.423,31 Kg\r\nSelisih : 40.512,03 Kg\r\nTotal Harga : Rp 342.326.654,00', '1. Membuat analisis untuk menentukan pengelolaan bahan baku dan gudang apakah efisien dikelola Bagian Produksi atau Bagian Logistik\r\n2. Bersurat ke Departemen Desain & Standarisasi untuk menentukan Management Waste', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Terdapat besi yang digunakan untuk stek girder yang tidak dimasukkan kedalam beugstat. Tim produksi akan melakukan perhitungan jumlah stek yang tidak termonitor didalam beugstat', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '03.02.08'),
1607(195, 284, '008/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '-', '', '', 0, '', '-', 'Sudah dilakukan material oleh pihak eksternal', '-', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1608(196, 285, '009/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Rekanan berasal dari SPM Plant', '', '', 0, '', '1. Rekanan secara prosedural tidak sah\r\n2. Potensi kecurangan harga satuan yang telah ditetapkan', 'Masih ada rekanan yang belum dilakukan evaluasi sesuai dengan prosedur sehingga, rekanan tersebut belum terdaftar didalam Daftar Rekanan Waskita Precast per Juni 2018 (DRWP Dept Precast) & Daftar Rekanan Waskita Precast Per 12 Februari 2018 (DRWP dari Dept Pengendalian Operasi) tetapi rekanan tersebut sudah dipakai untuk transaksi diantaranya sebagai berikut:\r\n1. Air Mas Indonesia, PT (Sewa Alat Berat)\r\n2. Kopindo Cipta Sejahtera, PT (Split)\r\n3. Sawunggaling Karya Trans, PT (Jasa Ekspedisi)\r\n4. Siba Surya, PT (Jasa Ekspedisi)\r\n', '1. Meminta DRWP terbaru setiap bulannya ke bagian DRWP (Dept Produksi Readymix, Dept Produksi Precast, Dept Pengendalian & Operasi, Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana, Dept Peralatan & Sarana Penunjang) di kantor Pusat\r\n2. Mengusulkan pembuatan aplikasi DRWP ke Dept Produksi Readymix untuk diteruskan ke Dept SRTI', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Sebagaian rekanan ada yang berasal dari pusat', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '03.01.03'),
1609(197, 344, '010/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Pembangunan workshop baru dilakukan oleh tim dari Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana, sehingga tim plant prambon tidak memiliki dokumen arsip pembangunan', '', '', 0, '', 'Biaya pembangunan workshop baru tidak terkendali/terkontrol\r\nTidak bisa dilakukan pembebanan terhadap harga produksi dikarenakan bangunan tidak diketahui nilainya', 'Berdasarkan layout awal dengan layout IMB yang baru dimana terdapat penambahan pembangunan Workshop Non Putar 2 yang tidak ada perencanaanya dengan nilai investasi bangunan dalam pelaksanaan tidak diketahui nilainya. Penambahan Workshop Non Putar 2 ini tidak sesuai prosedur PWP-TEK-02 tentang Desain Pengembangan Pabrik dan PWP-PDP-03 tentang Manajemen Proyek Internal karena :\r\n1. Tidak ada rancangan desain tata letak pabrik / fasilitas dengan persetujuan GM Desain & Standarisasi \r\n2. Tidak Mengimplementasikan realisasi realisasi pengembangan pabrik sesuai PDP-03 :\r\na. Tidak ada SK Tim pembangunan pabrik\r\nb. Tidak menentukan rincian spesifikasi sumber daya (alat, personil dan material)\r\nc. Tidak Menentukan Master Anggaran Pelaksanaan Proyek (MAPP) Pembangunan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB)\r\nd. Tidak mengajukan rencana tata letak fasilitas, time schedule (kurva S), rincian spesifikasi sumber daya dan MAPP Pembangunan ke GM Pengendalian Operasi \r\ne. Tidak mengajukan finalisasi proposal perencanaan pembangunan (tata letak fasilitas dan kapabilitas serta rincian anggaran ) tersetujui untuk dipresentasikan ke Direksi\r\nf. Tidak membuat Anggaran Pelaksanaan Proyek (APP) sebagai pertanggungjawaban anggaran yang digunakan selama proyek berlangsung.', 'Bersurat ke Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana untuk menerbitkan dokumen - dokumen yang harus dilengkapi untuk management proyek internal sesuai PWP-PDP-03 tentang prosedur Management Proyek Internal', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Pembangunan dilakukan oleh Dept Pengembngan Bisnis & Prasarana, sehingga terkait data-data yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut akan dikonfirmasikan ke bagian Dept Pengembangan Bisnis & Prasarana', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '15.02.03'),
1610(198, 345, '011/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Belum dilakukan rekonsiliasi antara plant dengan proyek KLBM (internal)', '', '', 0, '', 'Perbedaan pengakuan jumlah produk yang dikirim maupun yang diterima dari masing-masing pihak\r\nKesulitan melakukan overbooking HPP', 'Pengakuan Pengiriman Produk Spun Pile dan PCI Girder masih belum sesuai dengan Proyek Jalan Tol KLBM (Internal) sehingga pengakuan penjualan internal atau overbooking HPP belum dilaksankan', 'Melakukan rekonsiliasi antara plant dengan Proyek KLBM (internal) terkait jumlah pengeriman maupun penerimaan di masing - masing pihak', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Sedang dilakukan rekon antara Plant dengan project KLBM (internal)', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '14.01.04'),
1611(199, 346, '012/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Pada awalnya kekurangan stockyard penumpukan produk jadi sehingga produk ditumpuk / ditempatkan sebisanya', '', '', 0, '', 'Cacat produk karena beban produk berlebih\r\nTanah stockyard ambles\r\nSusah saat melakukan inspeksi/identifikasi produk', 'Produk jadi yang masih berada di stockyard tidak dapat dihitung secara pasti di semua stockyard (Awang - awang, Watu tulis, Apolo, Depan Plant dan dalam plant) tetapi secara data jumlahanya dapat diketahui berdasarkan FIFO per 13 Juli 2018 Produk Jadi spun pile sebanyak 2844 batang dan girder sebanyak 516 bentang, sehingga tidak dapat dipastikan kebenarannya. dengan kondisi stockyard sebagai berikut :\r\n1. Tidak ada identifikasinya untuk persediaan produk jadi, produk titipan, produk reject\r\n2. Tidak mengikuti IK Management Stock diantaranya :\r\n3. Tidak merencanakan dan menentukan mapping / zoning / layout stockyard\r\n4. Tidak merencanaakan arus lalu lintas keluar masuk barang/produk di area stockyard\r\n5. Tidak memberikan space / jarak antar produk untuk memudahkan saat inspeksi', '1. Melakukan identifikasi untuk produk jadi, produk titipan, produk reject yang berada di semua stockyard\r\n2. Melakukan penyimpanan produk jadi sesuai IK Management stock', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Persediaan barang jadi yang di stockyard Awang - awang dan stockyard Watu Tulis pengaturannya belum teratur sedangkan yang di stockyad prambon luar bisa teridentifikasi', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '12.01.03'),
1612(200, 347, '013/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Perencanaan jobmix yang tidak efisien\r\nMaterial yang digunakan sumbernya bagus', '', '', 0, '', 'In efisiensi terhadap pemakaian bahan baku untuk produksi', 'Terdapat realisasi hasil tes benda uji tekan K600 yang melebihi safety factor yaitu K670', '1. Membuat GKM (Gugus Kendali Mutu) yang diketuai oleh Teknik Mutu untuk mengefisienkan mutu produk \r\n2. Melakukan trial mix untuk menentukan komponen jobmix yang efisien', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Teknik mutu bersama-sama bagian lainnya akan melakukan GKM (Gugus Kendali Mutu) untuk mensinergikan masing - masing bagian terkaiat efisiensi mutu yang diinginkan', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '08.02.03'),
1613(201, 348, '014/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '1. Gambar acuan yang digunakan PT Hume Sakti Indonesia tidak sesuai dengan gambar yang sudah diberikan PT Waskita Beton Precast, Tbk\r\n2. Tidak dilakukan pengawasan secara periodik ketika proses produksi berlangsung oleh PT Waskita Beton Precast di Pabrik PT Hume Sakti Indonesia', '', '', 0, '', 'Reject produk yang dilakukan oleh owner dikarenakan produk outsourching tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh owner\r\nPotensi kerugian biaya dikarenakan produk dari outsorching di reject oleh owner', 'Kontrak outsourching produk spun pile dengan PT Hume Sakti Indonesia Nomer : 722 tanggal 25 April 2017 dengan nilai kontrak Rp 22.705.650.000,00 (3300 Batang) jangka waktu 27 April s/d 05 Agustus 2017 telah di Addendum nomer : 722/Add-I tanggal 04 agustus 2017 jangka waktu menjadi 27 April 2017 s/d 31 Maret 2018 dengan kondisi s/d tanggal 30 Juli 2018 sebagai berikut:\r\n1. Kontrak sudah selesai dan produksi sudah selesai tetapi barang yang diterima sebanyak 1998 batang dan yang masih berada di pabrik rekanan sebanyak 1302 batang, dan kontrak belum disepakati selesai\r\n2. Barang yang dikrim sebanyak 1998 batang yang dinyatakan reject sebanyak 293 batang atau senilai 1.875.870.000,00 yang saat ini posisi produk berada di stockyard plant prambon\r\n3. Barang yang masih ada di stock pabrik sebesar 1.302 batang atau senilai Rp 7.750.125.000,00 belum dilakukan opname dan tes keberterimaanya.', 'Melakukan stop pembayaran', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Desain yang digunakan PT Hume Sakti Indonesia tidak sesuai dengan desain yang diberikan oleh PT Waskita Beton Precast, Tbk', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '08.02.09'),
1614(202, 349, '015/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Jumlah produk gagal belum diketahui pastinya', '', '', 0, '', 'Produk yang gagal produksi tidak bisa diidentifikasi jumlah kerugiannya', 'Terdapat produk spun pile gagal (stockyard awang-awang) yang dipakai untuk sleeper tetapi tidak ada berita acara produk gagal.', 'Melakukan perhitungan jumlah produk gagal untuk selanjutnya dibuatkan berita acara produk gagal yang diinformsikan ke bagian produksi pusat', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Terdapat produk hasil tes bending yang disimpan di stockyard awang - awang, sehingga akan dilakukan perhitungan jumlah pasti produk reject', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '07.02.04'),
1615(203, 350, '016/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Pada awalnya perencanaan penambahan moulding full slab diperuntukkan untuk membantu produksi full slab plant Legundi', '', '', 0, '', 'Menggangu operasional produksi untuk produk lainnya\r\nMenanggung biaya tetap setiap bulannya', 'Terdapat Line/Jalur Produk full slab yang sudah terpasang moulding full slab di dalam workshop plant dalam kondisi baru dengan keadaan menganggur (idle) sejak dibangun, sedangkan plant belum pernah mendapatkan PMO produk full slab sehingga mengganggu kegiatan produksi dan menanggung biaya setiap bulan, hal ini diakibatkan dari perencanaan yang kurang efektif.', 'Bersurat ke bagian produksi precast pusat yang diteruskan ke area pemasran untuk mencarikan sumber produksi mengingat pembebanan tetap setiap bulannya', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Line/jalur produksi full slab dalam perencanaan awal digunakan untuk membantu produksi full slab di plant Legundi', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '09.01.06'),
1616(204, 351, '017/01/RS//08/2018-0', '', 2, 3, 'Moulding bekas pembangunan proyek jalan tol benoa yang sekarang kondisinya sudah rusak dan tidak dapat digunakan lagi', '', '', 0, '', 'Mengganggu proses produksi karena moulding ditempatkan di area produksi yang masih digunakan', 'Terdapat moulding…… (ex benoa) sudah tidak dapat dipakai dan sulit di identifikasi karena sudah tidak lengkap dengan nilai bukunya per 30 Juni 2018 sebesar Rp…. Dan penempatannya berpindah-pindah sehingga mengganggu kegiatan operasional.', 'Melakukan inventarisir jumlah beserta nilainya moulding bekas yang sudah tidak terpakai\r\nMelakukan penghapusan aset dengan menjual moulding bekas sesuai dengan persetujuan direksi & komisaris', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Sudah dilakukan lelang, untuk selanjutnya menunggu keputusan management untuk kepastian moulding tersebut', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '15.01.04'),
1617(205, 352, '018/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'Belum mendapatkan PMO baru sehingga kesulitan dalam mengalokasikan prognosa di bulan Juli s/d Desember 2018', '', '', 0, '', 'Perencanaan sumber daya plant untuk memenuhi kebutuhan produksi sesuai pencapaian didalam RKAP tidak bisa terpenuhi', 'Rencana produksi (RKAP) tahun 2018 dibuat hanya setiap bulan, baru dibuat sampai bulan juni 2018 dan telah dievaluasi realisai produksinya yang utilitasnya hanya tercapai 58% sedangkan untuk Juli s/d Desember 2018 belum dibuat sehingga belum mengetahui prognosa produksi s/d Desember 2018 dan kendala yang dihadapi.', 'Menyusun prognosa periode berikutnya berdasarkan sisa kebutuhan produksi dan berdasarkan kapasitas produksi sesuai yang direncnakan di dalam RKAP', '', '', '', 0, 0, '', '', 'Belum mendapatkan PMO yang baru sehingga kesulitan membuat prognosa bulan Juli s/d Desember 2018', '', '', '', '2018-08-17', 36, 0, '09.01.06'),
1618(206, 353, '003/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, 'f', '', '', 0, '', 'f', 'f', '', '', '', '', 0, 0, '', 'f', 'f', '', '', '', '', 0, 0, ''),
1619(207, 354, '003/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1620(208, 361, '004/02/RS//08/2018-0', '', 2, 3, 'Tidak dilakukan verifikasi atas jurnal HK yang diterima dari kantor pusat', '', '', 0, '', 'Saldo piutang tidak dapat dipercaya sehingga laporan keuangan tidak dapat dipertanggunjawabkan.\r\n', 'Saldo piutang dagang dalam neraca mutasi plant legundi Per 30 Juni 2018 (110651) terdapat sebagai berikut:\r\n1. Piutang dagang plant Klaten atas produk full slab untuk project Porong - Gempol Divis IV sebesar Rp 301.596.660,-.\r\n2. Piutang dagang batching plant becakayu sebesar Rp 6.828.000,-.', '1. Melakukan jurnal koreksi sebagai berikut:\r\n(D) 520311 Â Pendapatan Penjualan Precast Rp 331.756.326\r\n(D) 311011 Â Utang PPN Keluaran Rp 30.159.666\r\n(K) 110651 Â Piutang Dagang Rp 301.596.660\r\n(K) 3112061 PPN Keluaran yang belum diterima Rp 30.159.666\r\n\r\n(D) 520311 Â Pendapatan Penjualan Precast Rp 6.828.000\r\n(D) 311011 Â Utang PPN Keluaran Rp 682.800\r\n(K) 110651 Â Piutang Dagang Rp 6.828.000\r\n(K) 3112061 PPN Keluaran yang belum diterima Rp 682.800\r\n\r\n2. Bukti jurnal tersebut agar disampaikan ke manager akuntansi kantor pusat melalui surat untuk dilakukan jurnal pengakuan piutang dagang sesuai dengan plant nya.', '', '', '%2717_-_September_17_-_PMO_148.2_FULL_SLAB_(Gempol_Porong_Paket_2)_-_Klaten.pdf', 0, 0, '', '1. Piutang dagang sebesar Rp 301.596.660,- dengan PMO 148.2 untuk plant klaten.\r\n2. Piutang dagang sebesar Rp 6.828.000,- atas proyek Golden City, owner PT Ikagriya Darmapersada dengan BAP No. 01.1876/JGC19/ID/II/18 milik Batching Plant Becakkayu Group (Cakung).', '1. Piutang dagang atas pengadaan full slab untuk proyek Porong - Gempol Divisi IV sebesar Rp 301.596.660,- dengan kontrak Addendum I No: 26-ADD-II/SPPM/WK-GNG/D42F17K02/2017 tanggal 17 Oktober 2017 sudah ditransfer ke plant klaten.\r\n2. Piutang dagang sebesar Rp 6.828.000,- pengadaan beton readymix untuk proyek Garden City. Plant Legundi tidak produksi readymix.', '', '', '', '', 38, 0, '19.01.02'),
1621(209, 362, '005/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1622(210, 363, '006/02/RS//08/2018-0', '', 2, 3, 'KSDM Plant dan Staf Akuntansi pusat Penanggung Jawab laporan keuangan Plant Legundi tidak memahami proses akuntansi.', '', '', 0, '', 'Terjadi beban HPP tertinggal', 'Terdapat saldo investasi bangunan dalam pelaksaan pada neraca mutasi per 30 Juni 2018 sebesar Rp 579.400.000, atas pemasangan instalasi listrik Plant Legundi yang sudah selesai, seharusnya menjadi biaya dibayar di muka karena plant legundi status tanah nya sewa, sehingga pada akhir sewa dilakukan pembongkaran.', '1. Melakukan jurnal koreksi investasi bangunan dalam pelasanaan pada biaya dibayar di muka, sebagai berikut:\r\n(D) 112051 Beban dibayar dimuka Rp 579.400.000\r\n(K) 150111 Â Investasi Bangunan Dalam Pelaksanaan Rp 579.400.000\r\n2. Membuat daftar amortisasi selama 16 bulan terhitung dari bulan Juli 2018 sampai dengan bulan Oktober 2019 (habis waktu sewa).\r\n3. Melakukan jurnal amortisasi setiap bulan, sebagai berikut:\r\n\r\n(D) 630113 - beban overhead Rp xxxx\r\n(k) 112051 Beban dibayar dimuka Rp xxx', '', '', '', 0, 0, '', '', '', '', '', '', '', 38, 0, '19.03.01'),
1623(211, 364, '007/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1624(212, 365, '008/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1625(213, 370, '009/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1626(214, 371, '010/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1627(215, 372, '011/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1628(216, 373, '012/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1629(217, 374, '013/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1630(218, 375, '014/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1631(219, 376, '015/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1632(220, 377, '016/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1633(221, 356, '017/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1634(222, 357, '018/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1635(223, 358, '019/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1636(224, 359, '020/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1637(225, 360, '021/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1638(226, 379, '022/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1639(227, 380, '023/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1640(228, 381, '024/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1641(229, 382, '025/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1642(230, 383, '026/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1643(231, 384, '027/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1644(232, 385, '028/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1645(233, 366, '029/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1646(234, 367, '030/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1647(235, 368, '031/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1648(236, 369, '032/02/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1649(237, 386, '033/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1650(238, 387, '034/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1651(239, 388, '035/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1652(240, 389, '036/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1653(241, 390, '037/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1654(242, 391, '038/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1655(243, 392, '039/03/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1656(244, 393, '040/01/RS//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1657(245, 394, '003/01/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1658(246, 395, '004/01/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1659(247, 396, '005/01/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1660(248, 397, '006/02/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1661(249, 398, '007/02/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1662(250, 399, '008/02/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1663(251, 400, '009/02/AZ//08/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, ''),
1664(252, 405, '003/01/AZ//11/2018-0', '', 2, 0, '', '', '', 0, '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, '', NULL, '', '', '', '', '', NULL, 0, '');
1665
1666-- --------------------------------------------------------
1667
1668--
1669-- Struktur dari tabel `tbl_notulenclosing`
1670--
1671
1672CREATE TABLE `tbl_notulenclosing` (
1673 `no_closing` int(11) NOT NULL,
1674 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1675 `arahan_auditee` text NOT NULL,
1676 `arahan_auditor` text NOT NULL,
1677 `lainlain` text NOT NULL,
1678 `penutup` text NOT NULL,
1679 `hari` varchar(25) NOT NULL,
1680 `tgl` varchar(10) NOT NULL,
1681 `tempat` varchar(250) NOT NULL
1682) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
1683
1684--
1685-- Dumping data untuk tabel `tbl_notulenclosing`
1686--
1687
1688INSERT INTO `tbl_notulenclosing` (`no_closing`, `kd_rencana`, `arahan_auditee`, `arahan_auditor`, `lainlain`, `penutup`, `hari`, `tgl`, `tempat`) VALUES
1689(6, 10, 'Temuan terkonfirmasi ada 7 temuan\r\nTarget waktu penyelesaian temuan audit adalah tgl 18 Desember 2017 (14 Hari Kelnder)', 'Menindaklanjuti temuan audit dan saran/masukan dari Auditor\r\nBatas waktu penyelesaian tindak lanjut temuan audit adalah tgl 18 Desember 2017', 'Analisa ketidaktercapaian Target Penjualan dan HPP yang lebih besar daripada Harga Kontrak akan disampaikan oleh Plant pada hari Rabu, 6 Desember 2017', '-', '', '2017-12-05', 'Batching Plant Jakabaring III'),
1690(7, 11, 'Auditee siap menyelesaikan dengan menindaklanjuti temuan Audit dengan target 14 hari.', 'Audit dilaksanakan 2 hari, lokasi Plant, total temuan ada 7.', '-', 'Target penyelesaian temuan Audit adalah 14 hari (20 Desember 2017)', '', '2017-12-06', 'BP Jakabaring III'),
1691(8, 12, 'Auditee siap menyelesaikan temuan Audit sesuai dengan target waktu yang ditetapkan', 'Periode data yang di Audit sampai dengan November 2017 dengan total temuan sebanyak 8 temuan dan target penyelesaian adalah 14 hari (22 Desember 2017)', '-', '-', '', '2017-12-08', 'Plant Gasing'),
1692(9, 14, '1. Bersedia menyelesaikan temuan dengan waktu yang telah ditetapkan\r\n2. Dengan audit semoga bisa menjadikan Plant Legundi lebih baik dari sebelumnya', '1. Terdapat 6 temuan/isue di Plant Legundi\r\n2. Waktu penyelesaian temuan/isue 14 Hari\r\n3. Teman-teman Plant Legundi bekerjalah menggunakan prosedur\r\n4. Dalam bekerja tertib administrasi menunjang keberhasilan pekerjaan', '-', '-', '', '2017-12-12', 'Plant Legundi'),
1693(10, 17, 'A', 'B', 'C', 'D', '', '2018-02-22', 'Airmadidi');
1694
1695-- --------------------------------------------------------
1696
1697--
1698-- Struktur dari tabel `tbl_notulenopening`
1699--
1700
1701CREATE TABLE `tbl_notulenopening` (
1702 `no_opening` int(11) NOT NULL,
1703 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1704 `arahan_auditee` text NOT NULL,
1705 `arahan_auditor` text NOT NULL,
1706 `lainlain` text NOT NULL,
1707 `penutup` text NOT NULL,
1708 `hari` varchar(25) NOT NULL,
1709 `tgl` varchar(10) NOT NULL,
1710 `tempat` varchar(250) NOT NULL
1711) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
1712
1713--
1714-- Dumping data untuk tabel `tbl_notulenopening`
1715--
1716
1717INSERT INTO `tbl_notulenopening` (`no_opening`, `kd_rencana`, `arahan_auditee`, `arahan_auditor`, `lainlain`, `penutup`, `hari`, `tgl`, `tempat`) VALUES
1718(9, 10, 'Auditee siap memberikan informasi secara lengkap', 'Pelaksanaan Audit Internal pada kesempatan kali ini Fokus pada Pencapaian Target Perusahaan yang merupakan bagian dari Audit Opersional. Pelaksanaan Audit dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 4-5 Desember 2017 di BP Kayu Agung dan dilanjutkan di BP Jakabaring III', '-', '-', '', '2017-12-04', 'BP Kayu Agung'),
1719(10, 11, 'Auditee siap menyediakan data yang dibutuhkan selama Audit', 'Fokus Audit pada kesempatan ini adalah terkait dengan Operasional dengan Periode data sampai dengan Bulan Oktober 2017', '-', '-', '', '2017-12-05', 'Batching Plant Jakabaring III'),
1720(11, 12, 'Keterbatasan lokasi maka Audit dilakukan desk to desk dan akan dilakukan obervasi lapangan, data bagian teknik mutu, produksi dan logistik sebagian ada di Plant Gasing dan sebagian ada di Ruko (Kantor Plant)', 'Jenis Audit yang akan dilakukan adalah Audit Opersional, yang merupakan bagian dari Audit Reguler. Pelaksanaan Audit dilakukan sesuai dengan kondisi Plant yaitu desk to desk ke masing-masing Bagian dan obervasi lapangan. Audit dilakukan pada tanggal 7 - 8 Desember 2017', '-', '-', '', '2017-12-07', 'Kantor Plant Gasing'),
1721(12, 15, '1. Teman-teman Batching Plant Legundi Boboh untuk membantu kelancaran pelaksanaan proses audit yang dilakukan Tim SPI WBP\r\n2. Usahakan dari teman-teman tidak ada temuan/isue di Batching Plant Legundi Boboh', '1. Untuk memastikan bahwa kinerja Batching Plant Legundi Boboh sejalan dengan kinerja perusahaan dalam mencapai Target Perusahaan.\r\n2. Untuk memastikan system tata kelola di Batching Plant Legundi Boboh sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh Perusahaan.\r\n3. Cut Off data audit per 25 November 2017\r\n4. Ruang Lingkup Audit: Rendal, Produksi & Peralatan, Teknik Mutu, Logistik & Ekspedisi\r\n5. Kriteria audit di Batching Plant Legundi Boboh yaitu Audit Operasional yang mengacu pada Prosedur WBP & RKAP', '-', '-', '', '2017-12-12', 'Batching Plant Legundi'),
1722(13, 14, '1. Teman-teman Plant Legundi untuk membantu kelancaran proses audit oleh tim SPI WBP\r\n2. Semua data dipersiapkan dengan sebaiknya\r\n3. Terbuka dalam pelaksanaan audit\r\n4. Jika terdapat masalah segera dikonsultasikan ke Tim SPI WBP', '1. Biasakan menggunakan prosedur\r\n2. Instruksi dari Direktur Utama untuk Tertib Administrasi\r\n3. Isu strategis mengenai absensi kehadiran pekerja\r\n5. Jangan lembur terlalu malam kaitannya dengan kesehatan kerja dan regulasi peraturan ketenagakerjaan\r\n6. Mengatasi isu lingkungan di musim penghujan kaitannya dengan produksi', '-', '-', '', '2017-12-11', 'Plant Legundi'),
1723(14, 16, '1. Dengan audit berharap mendapatkan masukan dan arahan buat ke depan\r\n2. Masalah pokok di Proyek Tol KLBM yaitu: Desain konstruksi, Pembebasan Lahan Konstruksi dan Kebutuhan Pancang\r\n3. Masalah perpindahan SDM di Proyek Tol KLBM yang dilakukan oleh Pusat\r\n4. Penggantian SDM yang tidak sesuai dengan posisi sebelumnya\r\n4. ', '1. Bekerja sesuai dengan prosedur\r\n2. Untuk tertib administrasi\r\n3. Proses audit dilaksanakan 2 hari di Kantor Proyek Tol KLBM', '-', '-', '', '2017-12-14', 'Kantor Proyek Tol KLBM Gresik'),
1724(15, 18, '121212121', '1121211221', '11212121', '12121', '', '2018-01-02', 'tes'),
1725(16, 19, 'isi arahan Auditee', 'isi arahan Auditor', 'Isi dengan lain lain', 'isi dengan penutup', '', '2018-03-25', 'Ruang meeting'),
1726(17, 26, '1. asdadasdasd\r\n2. asdasdasdasdasdasdadasdasdasdasd\r\n3. adasdsadasd\r\n4. asdadasd', '1. asdasdasdas\r\n2. asdasdasdasdasda\r\n3. asdaaweqdasda\r\n4. asdasdasdasdas', 'cccc', 'dddddddddddd', '', '2018-10-12', 'eeeeeeeeeeeee'),
1727(18, 45, 'aa', 'a', 'aa', 'a', '', '2018-11-14', 'Salatiga'),
1728(19, 38, 'aaa\nbbb\nccc\nddd\nfff', 'aaa\nbbbaaa\ncccddd\neeeffff\ngggg', 'aaa', 'qaaa', ' ', '2018-07-24', 'aaa');
1729
1730-- --------------------------------------------------------
1731
1732--
1733-- Struktur dari tabel `tbl_tanggapan`
1734--
1735
1736CREATE TABLE `tbl_tanggapan` (
1737 `noid` int(11) NOT NULL,
1738 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1739 `id_kriteriap` varchar(11) NOT NULL,
1740 `id_kriteria` varchar(11) NOT NULL,
1741 `tg_pengawas` text NOT NULL,
1742 `tg_kspi` text NOT NULL,
1743 `forrep` int(11) NOT NULL,
1744 `id_kriteriad` int(11) NOT NULL,
1745 `tg_direktur` text NOT NULL
1746) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
1747
1748--
1749-- Dumping data untuk tabel `tbl_tanggapan`
1750--
1751
1752INSERT INTO `tbl_tanggapan` (`noid`, `kd_rencana`, `id_kriteriap`, `id_kriteria`, `tg_pengawas`, `tg_kspi`, `forrep`, `id_kriteriad`, `tg_direktur`) VALUES
1753(2, 25, '1', '1', 'tanggapan pengawas 2', '', 2, 0, ''),
1754(3, 24, '', '', '', 'tes tanggapan kspi', 0, 0, ''),
1755(4, 67, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1756(5, 87, '1', '1', 'Lanjutkan', 'Temuan', 2, 0, ''),
1757(6, 88, '1', '0', 'Go Ahead', 'Kurang jelas temuannya', 2, 0, ''),
1758(7, 89, '1', '1', 'siap', 'Di note dulu', 1, 0, ''),
1759(8, 115, '1', '1', '', 'tanggapan di rektur', 2, 1, 'testing'),
1760(9, 116, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1761(10, 117, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1762(11, 118, '1', '0', '', '', 0, 0, ''),
1763(12, 119, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1764(13, 126, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1765(14, 127, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1766(15, 128, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1767(16, 129, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1768(17, 130, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1769(18, 131, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1770(19, 132, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1771(20, 133, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1772(21, 134, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1773(22, 135, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1774(23, 136, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1775(24, 137, '1', '0', '', '', 2, 0, ''),
1776(25, 147, '', '', '', '', 2, 0, ''),
1777(26, 148, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1778(27, 149, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1779(28, 150, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1780(29, 151, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1781(30, 144, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1782(31, 158, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1783(32, 160, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1784(33, 248, '1', '', '', '', 2, 0, ''),
1785(34, 249, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1786(35, 250, '1', '', '', '', 2, 0, ''),
1787(36, 252, '1', '', '', '', 2, 0, ''),
1788(37, 254, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1789(38, 256, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1790(39, 257, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1791(40, 258, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1792(41, 259, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1793(42, 260, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1794(43, 266, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1795(44, 265, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1796(45, 267, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1797(46, 268, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1798(47, 269, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1799(48, 270, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1800(49, 271, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1801(50, 272, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1802(51, 273, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1803(52, 274, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1804(53, 275, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1805(54, 276, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1806(55, 277, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1807(56, 278, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1808(57, 279, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1809(58, 297, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1810(59, 296, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1811(60, 295, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1812(61, 294, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1813(62, 292, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1814(63, 291, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1815(64, 290, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1816(65, 289, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1817(66, 298, '1', '1', 'Risk Level mohon diisi', '', 2, 0, ''),
1818(67, 299, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1819(68, 300, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1820(69, 301, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1821(70, 302, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1822(71, 303, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1823(72, 305, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1824(73, 306, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1825(74, 307, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1826(75, 308, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1827(76, 309, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1828(77, 328, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1829(78, 329, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1830(79, 261, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1831(80, 311, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1832(81, 312, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1833(82, 314, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1834(83, 315, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1835(84, 316, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1836(85, 319, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1837(86, 321, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1838(87, 322, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1839(88, 323, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1840(89, 324, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1841(90, 326, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1842(91, 327, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1843(92, 342, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1844(93, 343, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1845(94, 336, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1846(95, 337, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1847(96, 338, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1848(97, 339, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1849(98, 340, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1850(99, 341, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1851(100, 281, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1852(101, 283, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1853(102, 285, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1854(103, 344, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1855(104, 345, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1856(105, 346, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1857(106, 347, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1858(107, 348, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1859(108, 349, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1860(109, 350, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1861(110, 351, '1', '1', '', '', 2, 0, ''),
1862(111, 352, '1', '1', '', '', 2, 0, '');
1863
1864-- --------------------------------------------------------
1865
1866--
1867-- Struktur dari tabel `tbl_temuan`
1868--
1869
1870CREATE TABLE `tbl_temuan` (
1871 `noid` int(11) NOT NULL,
1872 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1873 `dampak` text NOT NULL,
1874 `sebab` text NOT NULL,
1875 `tanggapan` text NOT NULL,
1876 `rekomendasi` text NOT NULL,
1877 `tglselesai` varchar(10) NOT NULL,
1878 `tgltdklnjt` varchar(10) NOT NULL,
1879 `uraian_tdklnjt` text NOT NULL,
1880 `dok2` varchar(250) NOT NULL,
1881 `dok1` varchar(250) NOT NULL,
1882 `dokaudit` varchar(250) NOT NULL,
1883 `keltem` varchar(50) NOT NULL,
1884 `tglbts` varchar(10) NOT NULL,
1885 `tgllapor` varchar(10) NOT NULL,
1886 `picauditee` varchar(50) NOT NULL,
1887 `app1` int(11) NOT NULL,
1888 `app2` int(11) NOT NULL,
1889 `sts1` int(11) NOT NULL,
1890 `auditee_aktif` int(11) NOT NULL
1891) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
1892
1893--
1894-- Dumping data untuk tabel `tbl_temuan`
1895--
1896
1897INSERT INTO `tbl_temuan` (`noid`, `kd_rencana`, `dampak`, `sebab`, `tanggapan`, `rekomendasi`, `tglselesai`, `tgltdklnjt`, `uraian_tdklnjt`, `dok2`, `dok1`, `dokaudit`, `keltem`, `tglbts`, `tgllapor`, `picauditee`, `app1`, `app2`, `sts1`, `auditee_aktif`) VALUES
1898(5, 24, '-', '-', '-', '-', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 1, 0),
1899(6, 36, 'test', 'test', 'test\r\nmohon maaf. dhiapus saja /update\r\ntrims\r\nadmin', 'test ', '', '', '', '', '', '', '', '', '', '', 0, 0, 0, 0);
1900
1901-- --------------------------------------------------------
1902
1903--
1904-- Struktur dari tabel `tbl_tindak_lanjut`
1905--
1906
1907CREATE TABLE `tbl_tindak_lanjut` (
1908 `kd_tindak_lanjut` int(11) NOT NULL,
1909 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1910 `usulan` text NOT NULL,
1911 `tanggapan` text NOT NULL,
1912 `tanggal` varchar(10) NOT NULL,
1913 `uraian_tdklnjt` text NOT NULL,
1914 `tgl_tindaklnjt` varchar(10) NOT NULL,
1915 `app1` int(11) NOT NULL,
1916 `app2` int(11) NOT NULL,
1917 `dok1` varchar(250) NOT NULL,
1918 `dok2` varchar(250) NOT NULL,
1919 `tdklnjt_pgws` int(11) NOT NULL,
1920 `tdklnjt_audi` int(11) NOT NULL,
1921 `tdklnjt_kspi` int(11) NOT NULL,
1922 `forrep` int(11) NOT NULL,
1923 `uraian_aud` text NOT NULL,
1924 `uraian_p` text NOT NULL,
1925 `uraian_kspi` text NOT NULL,
1926 `auditee_aktif` int(11) NOT NULL
1927) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
1928
1929--
1930-- Dumping data untuk tabel `tbl_tindak_lanjut`
1931--
1932
1933INSERT INTO `tbl_tindak_lanjut` (`kd_tindak_lanjut`, `kd_rencana`, `usulan`, `tanggapan`, `tanggal`, `uraian_tdklnjt`, `tgl_tindaklnjt`, `app1`, `app2`, `dok1`, `dok2`, `tdklnjt_pgws`, `tdklnjt_audi`, `tdklnjt_kspi`, `forrep`, `uraian_aud`, `uraian_p`, `uraian_kspi`, `auditee_aktif`) VALUES
1934(1, 25, '', '', '', 'test auditee kayu agung', '28/01/2018', 0, 0, '-', '-', 1, 1, 1, 0, 'belum di cek by auditor', 'belum dcek by pengawas test', 'belum by kepala', 0),
1935(2, 298, '', '', '', 'a', '14/11/2018', 0, 0, '', '', 1, 1, 0, 0, 'ok', 'ok', '', 0);
1936
1937-- --------------------------------------------------------
1938
1939--
1940-- Struktur dari tabel `tbl_verifikasitemuan`
1941--
1942
1943CREATE TABLE `tbl_verifikasitemuan` (
1944 `noid` int(11) NOT NULL,
1945 `keterangan` text NOT NULL,
1946 `lainlain` text NOT NULL,
1947 `rendet` int(11) NOT NULL
1948) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
1949
1950-- --------------------------------------------------------
1951
1952--
1953-- Struktur dari tabel `tb_detail_rencana2`
1954--
1955
1956CREATE TABLE `tb_detail_rencana2` (
1957 `noid` int(11) NOT NULL,
1958 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
1959 `kd_pgm` int(11) NOT NULL,
1960 `app1` int(11) DEFAULT NULL,
1961 `app2` int(11) DEFAULT NULL,
1962 `sts1` int(11) DEFAULT NULL
1963) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
1964
1965--
1966-- Dumping data untuk tabel `tb_detail_rencana2`
1967--
1968
1969INSERT INTO `tb_detail_rencana2` (`noid`, `kd_rencana`, `kd_pgm`, `app1`, `app2`, `sts1`) VALUES
1970(45, 14, 267, 9, 9, 1),
1971(44, 14, 266, 9, 9, 0),
1972(43, 14, 257, 9, 9, 0),
1973(42, 14, 253, 9, 9, 0),
1974(41, 11, 187, 9, 9, 0),
1975(40, 11, 177, 9, 9, 0),
1976(39, 11, 78, 9, 9, 0),
1977(38, 11, 267, 9, 9, 0),
1978(37, 11, 253, 9, 9, 0),
1979(36, 11, 38, 9, 9, 0),
1980(176, 27, 265, 1, 0, 0),
1981(177, 26, 66, 0, 0, 0),
1982(178, 26, 135, 1, 0, 0),
1983(179, 27, 40, 0, 0, 0),
1984(180, 27, 50, 0, 0, 0),
1985(161, 25, 86, 1, 0, 0),
1986(162, 25, 87, 0, 0, 0),
1987(163, 25, 275, 0, 0, 0),
1988(182, 28, 10, 0, 0, 0),
1989(181, 28, 3, 0, 0, 0),
1990(186, 29, 239, 0, 0, 0),
1991(187, 29, 245, 1, 0, 0),
1992(46, 14, 190, 9, 9, 0),
1993(47, 14, 253, 9, 9, 0),
1994(48, 14, 238, 9, 9, 0),
1995(159, 24, 276, 1, 1, 1),
1996(158, 24, 275, 1, 1, 1),
1997(157, 24, 87, 1, 1, 1),
1998(52, 15, 253, 9, 9, 0),
1999(53, 15, 241, 9, 9, 0),
2000(54, 15, 258, 9, 9, 0),
2001(55, 15, 268, 9, 9, 0),
2002(56, 15, 177, 9, 9, 0),
2003(57, 15, 251, 9, 9, 0),
2004(58, 15, 252, 9, 9, 0),
2005(59, 15, 238, 9, 9, 0),
2006(60, 16, 5, 9, 9, 0),
2007(61, 16, 116, 1, 0, 0),
2008(62, 16, 214, 1, 0, 0),
2009(63, 16, 42, 1, 0, 0),
2010(64, 16, 238, 1, 0, 0),
2011(65, 16, 41, 1, 0, 0),
2012(66, 12, 157, 9, 9, 1),
2013(171, 27, 249, 0, 0, 0),
2014(68, 12, 266, 9, 9, 1),
2015(69, 12, 259, 9, 9, 1),
2016(70, 12, 177, 9, 9, 1),
2017(71, 12, 181, 9, 9, 1),
2018(72, 12, 190, 9, 9, 1),
2019(73, 12, 310, 9, 9, 1),
2020(175, 27, 271, 0, 0, 0),
2021(174, 27, 270, 0, 0, 0),
2022(173, 27, 283, 0, 0, 0),
2023(172, 27, 197, 0, 0, 0),
2024(156, 24, 86, 1, 1, 1),
2025(170, 26, 283, 0, 0, 0),
2026(169, 26, 265, 0, 0, 0),
2027(168, 26, 188, 0, 0, 0),
2028(167, 26, 197, 0, 0, 0),
2029(166, 26, 249, 0, 0, 0),
2030(165, 25, 277, 1, 0, 0),
2031(164, 25, 276, 1, 0, 0),
2032(160, 24, 277, 1, 1, 1),
2033(185, 29, 246, 1, 0, 0),
2034(184, 29, 249, 1, 0, 0),
2035(183, 28, 17, 0, 0, 0),
2036(90, 19, 98, 1, 1, 1),
2037(91, 19, 168, 1, 1, 1),
2038(92, 19, 225, 1, 1, 1),
2039(93, 19, 226, 1, 1, 1),
2040(94, 19, 227, 1, 1, 1),
2041(95, 19, 228, 1, 0, 0),
2042(96, 19, 229, 1, 0, 0),
2043(97, 19, 146, 1, 0, 0),
2044(98, 19, 201, 1, 0, 0),
2045(99, 19, 202, 1, 0, 0),
2046(100, 19, 203, 1, 0, 0),
2047(101, 19, 216, 1, 0, 0),
2048(102, 19, 220, 0, 0, 0),
2049(103, 19, 230, 1, 0, 0),
2050(104, 19, 232, 0, 0, 0),
2051(105, 16, 10, 0, 0, 0),
2052(106, 19, 188, 0, 0, 0),
2053(107, 19, 191, 9, 9, 0),
2054(108, 19, 257, 9, 9, 0),
2055(109, 19, 258, 0, 0, 0),
2056(110, 19, 245, 0, 0, 0),
2057(111, 19, 195, 0, 0, 0),
2058(112, 19, 173, 0, 0, 0),
2059(113, 19, 261, 0, 0, 0),
2060(114, 19, 265, 0, 0, 0),
2061(115, 20, 226, 1, 1, 1),
2062(116, 20, 229, 1, 1, 1),
2063(117, 20, 219, 1, 1, 1),
2064(118, 20, 77, 1, 1, 1),
2065(119, 20, 27, 0, 1, 1),
2066(120, 20, 222, 1, 1, 1),
2067(121, 20, 263, 1, 1, 1),
2068(122, 20, 207, 1, 1, 1),
2069(123, 20, 223, 1, 1, 1),
2070(124, 20, 203, 1, 1, 1),
2071(125, 20, 232, 1, 1, 1),
2072(126, 21, 226, 1, 1, 1),
2073(127, 21, 229, 1, 1, 1),
2074(128, 21, 228, 1, 1, 1),
2075(129, 21, 195, 1, 1, 1),
2076(130, 21, 258, 1, 1, 1),
2077(131, 21, 245, 1, 1, 1),
2078(132, 21, 247, 1, 1, 1),
2079(133, 21, 248, 1, 1, 1),
2080(134, 21, 250, 1, 1, 1),
2081(135, 21, 251, 1, 1, 1),
2082(136, 21, 255, 1, 1, 1),
2083(137, 21, 256, 1, 1, 1),
2084(138, 22, 98, 0, 0, 0),
2085(139, 22, 225, 0, 0, 0),
2086(140, 22, 226, 0, 0, 0),
2087(141, 22, 227, 0, 0, 0),
2088(142, 22, 229, 0, 0, 0),
2089(143, 22, 266, 0, 0, 0),
2090(144, 21, 266, 0, 1, 1),
2091(145, 19, 266, 0, 0, 0),
2092(146, 20, 267, 1, 1, 1),
2093(147, 21, 269, 1, 1, 1),
2094(148, 21, 270, 1, 1, 1),
2095(149, 21, 265, 1, 1, 1),
2096(150, 21, 271, 1, 1, 1),
2097(151, 21, 273, 1, 1, 1),
2098(152, 22, 267, 0, 0, 0),
2099(153, 22, 202, 0, 0, 0),
2100(154, 22, 203, 0, 0, 0),
2101(155, 22, 222, 0, 0, 0),
2102(188, 29, 240, 9, 9, 0),
2103(189, 29, 284, 1, 0, 0),
2104(190, 29, 270, 1, 0, 0),
2105(191, 29, 265, 1, 0, 0),
2106(192, 29, 271, 1, 0, 0),
2107(193, 29, 285, 1, 0, 0),
2108(194, 30, 249, 0, 0, 0),
2109(195, 30, 246, 0, 0, 0),
2110(196, 30, 239, 0, 0, 0),
2111(197, 30, 245, 0, 0, 0),
2112(198, 30, 240, 0, 0, 0),
2113(199, 30, 284, 0, 0, 0),
2114(200, 30, 285, 0, 0, 0),
2115(201, 30, 270, 0, 0, 0),
2116(202, 30, 265, 0, 0, 0),
2117(203, 30, 271, 0, 0, 0),
2118(204, 31, 249, 0, 0, 0),
2119(205, 31, 246, 0, 0, 0),
2120(206, 31, 239, 0, 0, 0),
2121(207, 31, 245, 0, 0, 0),
2122(208, 31, 240, 0, 0, 0),
2123(209, 31, 284, 0, 0, 0),
2124(210, 31, 285, 0, 0, 0),
2125(211, 31, 270, 0, 0, 0),
2126(212, 31, 265, 0, 0, 0),
2127(213, 31, 271, 0, 0, 0),
2128(214, 32, 249, 0, 0, 0),
2129(215, 32, 246, 0, 0, 0),
2130(216, 32, 239, 0, 0, 0),
2131(217, 32, 245, 0, 0, 0),
2132(218, 32, 240, 0, 0, 0),
2133(219, 32, 284, 0, 0, 0),
2134(220, 32, 285, 0, 0, 0),
2135(221, 32, 270, 0, 0, 0),
2136(222, 32, 265, 0, 0, 0),
2137(223, 32, 271, 0, 0, 0),
2138(224, 33, 249, 0, 0, 0),
2139(225, 33, 246, 0, 0, 0),
2140(226, 33, 239, 0, 0, 0),
2141(227, 33, 245, 0, 0, 0),
2142(228, 33, 240, 0, 0, 0),
2143(229, 33, 284, 0, 0, 0),
2144(230, 33, 285, 0, 0, 0),
2145(231, 33, 270, 0, 0, 0),
2146(232, 33, 265, 0, 0, 0),
2147(233, 33, 271, 0, 0, 0),
2148(234, 34, 249, 0, 0, 0),
2149(235, 34, 246, 0, 0, 0),
2150(236, 34, 239, 0, 0, 0),
2151(237, 34, 245, 0, 0, 0),
2152(238, 34, 240, 0, 0, 0),
2153(239, 34, 284, 0, 0, 0),
2154(240, 34, 285, 0, 0, 0),
2155(241, 34, 270, 0, 0, 0),
2156(242, 34, 265, 0, 0, 0),
2157(243, 34, 271, 0, 0, 0),
2158(244, 29, 1, 1, 0, 0),
2159(245, 29, 3, 1, 0, 0),
2160(246, 29, 16, 1, 0, 0),
2161(247, 29, 13, 0, 0, 0),
2162(248, 36, 247, 1, 1, 1),
2163(249, 36, 249, 1, 1, 1),
2164(250, 36, 250, 1, 1, 1),
2165(251, 36, 239, 1, 1, 1),
2166(252, 36, 286, 1, 1, 1),
2167(253, 36, 41, 1, 0, 1),
2168(254, 36, 90, 1, 1, 1),
2169(255, 36, 50, 1, 1, 1),
2170(256, 36, 188, 1, 1, 1),
2171(257, 36, 287, 1, 1, 1),
2172(258, 36, 71, 1, 1, 1),
2173(259, 36, 270, 1, 1, 1),
2174(260, 36, 288, 1, 1, 1),
2175(261, 39, 291, 1, 1, 1),
2176(262, 39, 290, 9, 9, 1),
2177(263, 39, 292, 9, 9, 0),
2178(264, 36, 55, 1, 1, 1),
2179(265, 36, 292, 1, 1, 1),
2180(266, 36, 293, 1, 1, 1),
2181(267, 36, 294, 1, 1, 1),
2182(268, 36, 196, 1, 1, 1),
2183(269, 36, 283, 1, 1, 1),
2184(270, 36, 240, 1, 1, 1),
2185(271, 36, 216, 1, 1, 1),
2186(272, 36, 267, 1, 1, 1),
2187(273, 40, 3, 1, 1, 1),
2188(274, 40, 5, 1, 1, 1),
2189(275, 40, 18, 1, 1, 1),
2190(276, 40, 24, 1, 1, 1),
2191(277, 40, 29, 1, 1, 1),
2192(278, 40, 292, 1, 1, 1),
2193(279, 40, 216, 1, 1, 1),
2194(280, 40, 286, 1, 1, 1),
2195(281, 42, 36, 1, 1, 1),
2196(282, 42, 37, 1, 1, 1),
2197(283, 42, 40, 1, 1, 1),
2198(284, 42, 44, 1, 1, 1),
2199(285, 42, 53, 1, 1, 1),
2200(286, 42, 50, 9, 9, 0),
2201(287, 40, 249, 1, 1, 1),
2202(288, 40, 250, 1, 1, 1),
2203(289, 40, 288, 1, 1, 1),
2204(290, 40, 239, 1, 1, 1),
2205(291, 40, 240, 1, 1, 1),
2206(292, 40, 258, 1, 1, 1),
2207(293, 40, 197, 9, 9, 0),
2208(294, 40, 188, 1, 1, 1),
2209(295, 40, 9, 1, 1, 1),
2210(296, 40, 12, 1, 1, 1),
2211(297, 40, 17, 1, 1, 1),
2212(298, 38, 240, 1, 1, 1),
2213(299, 38, 196, 1, 1, 1),
2214(300, 38, 288, 1, 1, 1),
2215(301, 38, 294, 1, 1, 1),
2216(302, 38, 243, 1, 1, 1),
2217(303, 38, 40, 1, 1, 1),
2218(304, 38, 44, 1, 1, 1),
2219(305, 38, 59, 1, 1, 1),
2220(306, 38, 149, 1, 1, 1),
2221(307, 38, 292, 1, 1, 1),
2222(308, 38, 13, 0, 1, 1),
2223(309, 38, 216, 0, 1, 1),
2224(310, 39, 1, 9, 9, 0),
2225(311, 39, 36, 1, 1, 1),
2226(312, 39, 97, 1, 1, 1),
2227(313, 39, 21, 9, 9, 1),
2228(314, 39, 50, 1, 1, 1),
2229(315, 39, 58, 0, 1, 1),
2230(316, 39, 53, 1, 1, 1),
2231(317, 39, 47, 9, 9, 0),
2232(318, 39, 153, 9, 9, 1),
2233(319, 39, 40, 1, 1, 1),
2234(320, 39, 234, 9, 9, 1),
2235(321, 39, 295, 1, 1, 1),
2236(322, 39, 296, 1, 1, 1),
2237(323, 39, 297, 1, 1, 1),
2238(324, 39, 298, 1, 1, 1),
2239(325, 39, 299, 1, 1, 1),
2240(326, 39, 300, 1, 1, 1),
2241(327, 39, 301, 1, 1, 1),
2242(328, 41, 302, 1, 1, 1),
2243(329, 41, 303, 1, 1, 1),
2244(330, 41, 97, 9, 9, 0),
2245(331, 41, 36, 9, 9, 0),
2246(332, 41, 40, 9, 9, 0),
2247(333, 41, 58, 9, 9, 0),
2248(334, 41, 54, 9, 9, 0),
2249(335, 41, 53, 9, 9, 0),
2250(336, 43, 1, 1, 1, 1),
2251(337, 43, 101, 1, 1, 1),
2252(338, 43, 21, 1, 1, 1),
2253(339, 43, 114, 1, 1, 1),
2254(340, 43, 112, 1, 1, 1),
2255(341, 43, 97, 1, 1, 1),
2256(342, 39, 305, 1, 1, 1),
2257(343, 39, 304, 1, 1, 1),
2258(344, 42, 97, 1, 1, 1),
2259(345, 42, 308, 1, 1, 1),
2260(346, 42, 298, 1, 1, 1),
2261(347, 42, 58, 1, 1, 1),
2262(348, 42, 59, 1, 1, 1),
2263(349, 42, 306, 1, 1, 1),
2264(350, 42, 300, 1, 1, 1),
2265(351, 42, 307, 1, 1, 1),
2266(352, 42, 65, 1, 1, 1),
2267(353, 39, 208, 1, 1, 1),
2268(354, 39, 201, 1, 1, 1),
2269(355, 42, 239, 9, 9, 0),
2270(356, 42, 288, 1, 1, 1),
2271(357, 42, 243, 1, 1, 1),
2272(358, 42, 188, 1, 1, 1),
2273(359, 42, 194, 1, 1, 1),
2274(360, 42, 253, 1, 1, 1),
2275(361, 39, 288, 1, 1, 1),
2276(362, 39, 196, 1, 1, 1),
2277(363, 39, 168, 1, 1, 1),
2278(364, 39, 194, 1, 1, 1),
2279(365, 39, 188, 0, 1, 1),
2280(366, 43, 239, 1, 1, 1),
2281(367, 43, 188, 1, 1, 1),
2282(368, 43, 194, 1, 1, 1),
2283(369, 43, 193, 1, 1, 1),
2284(370, 39, 132, 1, 1, 1),
2285(371, 39, 163, 1, 1, 1),
2286(372, 39, 165, 1, 1, 1),
2287(373, 39, 164, 1, 1, 1),
2288(374, 39, 230, 1, 1, 1),
2289(375, 39, 232, 1, 1, 1),
2290(376, 39, 231, 1, 1, 1),
2291(377, 39, 267, 1, 1, 1),
2292(378, 42, 132, 0, 0, 1),
2293(379, 42, 165, 1, 1, 1),
2294(380, 42, 166, 1, 1, 1),
2295(381, 42, 230, 1, 1, 1),
2296(382, 42, 232, 1, 1, 1),
2297(383, 42, 231, 1, 1, 1),
2298(384, 42, 267, 1, 1, 1),
2299(385, 42, 210, 1, 1, 1),
2300(386, 43, 165, 1, 1, 1),
2301(387, 43, 123, 1, 1, 1),
2302(388, 43, 132, 0, 1, 1),
2303(389, 43, 200, 1, 1, 1),
2304(390, 43, 232, 1, 1, 1),
2305(391, 43, 211, 1, 1, 1),
2306(392, 43, 230, 1, 1, 1),
2307(393, 43, 129, 1, 1, 1),
2308(394, 44, 1, 1, 1, 1),
2309(395, 44, 3, 1, 1, 1),
2310(396, 44, 9, 1, 1, 1),
2311(397, 44, 288, 1, 1, 1),
2312(398, 44, 240, 1, 1, 1),
2313(399, 44, 258, 1, 1, 1),
2314(400, 44, 188, 1, 1, 1),
2315(401, 44, 107, 1, 0, 0),
2316(402, 44, 32, 1, 0, 0),
2317(403, 44, 208, 1, 0, 0),
2318(404, 44, 202, 1, 0, 0),
2319(405, 45, 1, 1, 1, 1),
2320(406, 45, 4, NULL, NULL, NULL),
2321(407, 19, 91, NULL, NULL, NULL),
2322(408, 19, 91, NULL, NULL, NULL);
2323
2324-- --------------------------------------------------------
2325
2326--
2327-- Struktur dari tabel `tb_det_plan_audit`
2328--
2329
2330CREATE TABLE `tb_det_plan_audit` (
2331 `kd_det_plan` int(11) NOT NULL,
2332 `audit` varchar(250) NOT NULL,
2333 `jadwal` varchar(10) NOT NULL,
2334 `waktu` varchar(5) NOT NULL,
2335 `dept` int(11) NOT NULL,
2336 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
2337 `auditee` int(11) NOT NULL,
2338 `pic` int(11) NOT NULL,
2339 `appv1` int(11) NOT NULL,
2340 `appv2` int(11) NOT NULL,
2341 `alasan1` varchar(250) NOT NULL,
2342 `alasan2` varchar(250) NOT NULL
2343) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2344
2345-- --------------------------------------------------------
2346
2347--
2348-- Struktur dari tabel `tb_dft_temuan`
2349--
2350
2351CREATE TABLE `tb_dft_temuan` (
2352 `kd_temuan` int(11) NOT NULL,
2353 `id_kka` int(3) NOT NULL,
2354 `uraian_monitoring` text NOT NULL,
2355 `dok1` varchar(250) NOT NULL
2356) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2357
2358-- --------------------------------------------------------
2359
2360--
2361-- Struktur dari tabel `tb_jadwal_audit`
2362--
2363
2364CREATE TABLE `tb_jadwal_audit` (
2365 `kd_jadwal_audit` int(11) NOT NULL,
2366 `auditor` int(11) NOT NULL,
2367 `auditee` int(11) NOT NULL,
2368 `tgl1` varchar(10) NOT NULL,
2369 `tgl2` varchar(10) NOT NULL,
2370 `lokasi` int(11) NOT NULL,
2371 `app1` int(11) DEFAULT '0',
2372 `app2` int(11) DEFAULT '0',
2373 `tgl3` varchar(11) DEFAULT NULL,
2374 `id_plan` int(11) NOT NULL,
2375 `tgl_approve_app1` datetime DEFAULT NULL,
2376 `tgl_approve_app2` datetime DEFAULT NULL
2377) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2378
2379--
2380-- Dumping data untuk tabel `tb_jadwal_audit`
2381--
2382
2383INSERT INTO `tb_jadwal_audit` (`kd_jadwal_audit`, `auditor`, `auditee`, `tgl1`, `tgl2`, `lokasi`, `app1`, `app2`, `tgl3`, `id_plan`, `tgl_approve_app1`, `tgl_approve_app2`) VALUES
2384(16, 9, 9, '2017-12-04', '2017-12-05', 1, 1, 1, '2017-12-06', 0, NULL, NULL),
2385(17, 6, 11, '2017-12-05', '2017-12-06', 1, 1, 1, '2017-12-07', 0, NULL, NULL),
2386(18, 6, 38, '2017-12-11', '2017-12-12', 4, 1, 1, '2017-12-13', 0, NULL, NULL),
2387(19, 6, 10, '2017-12-07', '2017-12-08', 1, 1, 1, '2017-12-09', 0, NULL, NULL),
2388(20, 6, 39, '2017-12-12', '2017-12-13', 4, 1, 1, '2017-12-14', 0, NULL, NULL),
2389(21, 6, 47, '2017-12-14', '2017-12-15', 4, 1, 1, '2017-12-16', 0, NULL, NULL),
2390(22, 12, 35, '2018-02-19', '2018-02-22', 9, 1, 1, '2018-02-23', 0, NULL, NULL),
2391(24, 12, 14, '2018-02-19', '2018-02-23', 2, 1, 1, '2018-02-24', 0, NULL, NULL),
2392(25, 9, 49, '2018-02-12', '2018-02-15', 3, 1, 1, '2018-02-16', 0, NULL, NULL),
2393(26, 9, 48, '2018-02-20', '2018-02-23', 3, 1, 1, '2018-02-24', 49, NULL, '2018-12-26 04:49:34'),
2394(27, 9, 47, '2018-02-27', '2018-03-02', 4, 0, 1, '2018-03-03', 48, NULL, '2018-12-26 04:16:25'),
2395(29, 6, 54, '2018-03-27', '2018-03-29', 6, 1, 0, '2018-03-30', 53, '2018-12-26 04:17:26', NULL),
2396(30, 6, 55, '2018-03-27', '2018-03-29', 6, 0, 1, '2018-03-30', 53, NULL, '2018-12-26 04:43:25'),
2397(31, 12, 17, '2018-04-11', '2018-04-12', 2, 0, 0, '2018-04-13', 18, NULL, NULL),
2398(32, 7, 12, '2018-04-18', '2018-04-21', 2, 1, 1, '2018-04-22', 11, '2019-02-12 06:53:24', '2019-02-12 06:54:15'),
2399(33, 12, 19, '2018-04-25', '2018-04-27', 2, 0, 0, '2018-04-28', 20, NULL, NULL),
2400(34, 6, 26, '2018-05-08', '2018-05-11', 3, 0, 0, '2018-05-12', 27, NULL, NULL),
2401(35, 6, 24, '2018-05-15', '2018-05-18', 2, 0, 0, '2018-05-19', 25, NULL, NULL),
2402(36, 10, 23, '2018-05-15', '2018-05-18', 2, 0, 0, '2018-05-19', 24, NULL, NULL),
2403(37, 10, 25, '2018-05-22', '2018-05-25', 3, 0, 0, '2018-05-26', 26, NULL, NULL),
2404(38, 6, 22, '2018-05-22', '2018-05-25', 2, 0, 0, '2018-05-26', 23, NULL, NULL),
2405(41, 6, 9, '2018-07-17', '2018-07-21', 1, 0, 0, '2018-07-22', 4, NULL, NULL),
2406(42, 6, 58, '2018-07-24', '2018-07-28', 11, 0, 0, '2018-07-29', 59, NULL, NULL),
2407(43, 6, 57, '2018-07-10', '2018-07-14', 11, 0, 0, '2018-07-15', 58, NULL, NULL),
2408(44, 10, 38, '2018-07-09', '2018-07-14', 4, 1, 1, '2018-07-15', 39, NULL, NULL),
2409(45, 10, 45, '2018-07-17', '2018-07-21', 15, 1, 0, '2018-07-22', 46, NULL, NULL),
2410(46, 10, 36, '2018-07-17', '2018-07-21', 4, 1, 0, '2018-07-22', 37, NULL, NULL),
2411(47, 10, 40, '2018-07-24', '2018-07-28', 4, 1, 1, '2018-07-29', 41, NULL, NULL),
2412(48, 6, 39, '2018-08-13', '2018-08-16', 4, 0, 0, '2018-08-17', 40, NULL, NULL),
2413(49, 6, 30, '2018-08-28', '2018-09-01', 6, 0, 0, '2018-09-02', 31, NULL, NULL),
2414(50, 10, 14, '2018-08-13', '2018-08-16', 2, 0, 0, '2018-08-17', 13, NULL, NULL),
2415(51, 12, 19, '2019-02-12', '2019-02-13', 2, NULL, NULL, '2019-02-14', 20, NULL, NULL),
2416(52, 12, 19, '2019-02-12', '2019-02-13', 2, NULL, NULL, '2019-02-14', 20, NULL, NULL),
2417(53, 12, 19, '2019-02-12', '2019-02-13', 2, NULL, NULL, '2019-02-14', 20, NULL, NULL),
2418(54, 12, 19, '2019-02-12', '2019-02-13', 2, NULL, NULL, '2019-02-14', 20, NULL, NULL),
2419(55, 9, 29, '2019-02-26', '2019-03-02', 6, NULL, NULL, '2019-03-03', 30, NULL, NULL),
2420(56, 7, 29, '2019-02-26', '2019-03-02', 6, 1, 1, '2019-03-03', 30, '2019-02-12 09:20:33', '2019-02-12 09:20:53'),
2421(57, 9, 41, '2019-02-05', '2019-02-13', 13, 0, 0, '2019-02-14', 42, NULL, NULL);
2422
2423-- --------------------------------------------------------
2424
2425--
2426-- Struktur dari tabel `tb_lok_plan`
2427--
2428
2429CREATE TABLE `tb_lok_plan` (
2430 `id_plan` int(11) NOT NULL,
2431 `id_lokasi` int(11) NOT NULL,
2432 `plan` varchar(550) NOT NULL,
2433 `kd_pgm` varchar(20) DEFAULT NULL,
2434 `kategori` varchar(50) NOT NULL,
2435 `id_auditee` int(11) DEFAULT NULL,
2436 `kantor` varchar(500) NOT NULL
2437) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2438
2439--
2440-- Dumping data untuk tabel `tb_lok_plan`
2441--
2442
2443INSERT INTO `tb_lok_plan` (`id_plan`, `id_lokasi`, `plan`, `kd_pgm`, `kategori`, `id_auditee`, `kantor`) VALUES
2444(4, 20, 'BP Kayu Agung', '6', 'Batching Plant', 3, 'Kutaraya, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30615'),
2445(6, 1, 'Jakabaring', '5', 'Batching Plant', 0, 'Jl Dekat sama Stadion Jakabaring'),
2446(8, 1, 'Gasing', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Palembang- Tj. Api Api No.16, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961'),
2447(11, 2, 'Plant Sadang', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Sadang - Subang No. 28 Kp. Mekarsari RT 05 / RW 02, Desa Cibatu, Kecamatan Cibatu Kab. Purwakarta, Jawa Barat'),
2448(12, 2, 'Plant Karawang', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Raya Curug Kosambi, Dusun Krajan II, Desa Curug, Kec. Klari Kab. Karawang - 41370 Jawa Barat'),
2449(13, 2, 'Plant Cibitung', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Imam Bonjol No. 52 Cikarang Barat, Bekasi - Jawa Barat'),
2450(15, 2, 'Plant Kalijati', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Sadang Subang KM 127 RT 004 RW 001, Desa Lengkong, Kec. Cipeundeuy, Subang - Jawa Barat'),
2451(16, 2, 'Plant Subang', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Raya Suka Mulya, Purwadadi, Subang, Jawa Barat'),
2452(18, 2, 'Plant Bojonegara', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Raya Bojonegara - Salira, Kp. Solor 18/8, Margagiri, Kec. Bojonegara, Serang, Banten'),
2453(20, 2, 'BP Bocimi', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Kampung Girang Sari RT.06 / RW.08, Kel. Harjasari, Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor.'),
2454(23, 2, 'BP Karawaci', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Maloko Raya Rt 01/02 kp. Babakan Tengah Kel. Babakan Kec. Legok Kab. Tangerang'),
2455(24, 2, 'BP Japek', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jalan Pekayon Raya 2 A Bekasi '),
2456(25, 2, 'BP CCTW', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jln Alternatif Cibubur - Cileungsi, Kp Pasar RT 001 RW 004, Desa Cileungsi, Kec Cileungsi, Kabupaten Bogor'),
2457(26, 3, 'BP Desari', '0', 'Batching Plant', 0, 'JL.Brigif Raya RT 12 RW 06 Ciganjur, Jagakarsa Jakarta Selatan'),
2458(27, 3, 'BP Becakayu & Cakung', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Pondok Kelapa Selatan No.26, RT.03 RW.05, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.'),
2459(28, 6, 'Plant Klaten', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Desa Suren RT 002 RW 003, Keluraha Dlimas, Kec. Ceper Kab. Klaten - 16040'),
2460(29, 6, 'BP PPTR 3-4', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Raya Kemantran Balamoa, Kec. Tarub Desa Karangjati, Kab. Slawi, Tegal'),
2461(30, 6, 'BP BSTR', '0', 'Batching Plant', 0, 'Desa Krengseng, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Lebo, Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah - 51281'),
2462(31, 6, 'BP Salatiga - Boyolali', '0', 'Batching Plant', 0, 'Plant Ampel. Jl. Raya Simo-Ampel, Desa Candi Kecamatan Ampel, Boyolali.'),
2463(32, 6, 'BP Soker', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl. Sragen Ngawi Km.14, Dusun Dawe, Desa Banaran, Kec. Sambungmacan, Kab. Sragen'),
2464(33, 7, 'BP MKTT', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl.Raya Lubuk Pakam-Galang Km.8, Mangga 1, Desa Pasar Melintang, Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang - Sumatera Utara - 20517'),
2465(34, 7, 'BP Kualatanjung', '0', 'Batching Plant', 0, 'Dusun III Alai, Desa Kualatanjung, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara 21257 Sumatera Utara.'),
2466(35, 1, 'BP TBPP', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl.45 Bandar Agung, Terusan Nyunyai. Lampung tengah.'),
2467(36, 9, 'BP Manado Bitung', '0', 'Batching Plant', 0, 'Dinamunan Lingkungan III, Airmadidi Bawah Kec. Airmadidi Kab. Minahasa Utara Prov. Sulawesi Utara 95371'),
2468(37, 4, 'Plant Sidoarjo', '0', 'Plant', 0, 'Jl. Jalan Raya Prambon Km. 35 Desa Kedung Wonokerto, Kec. Prambon Kab. Sidoarjo - Jawa Timur'),
2469(38, 6, 'BP PBTR', '0', 'Batching Plant', 0, 'JL. Raya Sirangkang, Dusun Sirangkang, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang'),
2470(39, 4, 'Plant Legundi', '0', 'Plant', 0, 'Jln. Raya Wringinanom KM.32 Ds.Lebaniwaras Kec. Wringinanom Kab. Gresik 61176'),
2471(40, 4, 'BP Legundi', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jl Raya Boboh RT 07 RW 01, Desa Boboh Kec Menganti Gresik - Jawa Timur'),
2472(41, 4, 'BP Paspro', '0', 'Batching Plant', 0, 'Jln Raya Sukapura No. 1 Desa Muneng Kec. Sumberasih - Probolinggo Jawa Timur - 67251'),
2473(42, 13, 'Area Penjualan I', '211331', 'Area Penjualan', 0, 'Jl. Patriot No. 10 Kp. Lalang, Medan Sunggal Kota Medan, Sumatera Utara 20128'),
2474(43, 12, 'Area Penjualan II', '0', 'Area Penjualan', 0, 'Jl. Soekarno Hatta No.98 Kota Palembang, Kec. Kemuning, Palembang - Sumatera Selatan'),
2475(44, 13, 'Area Penjualan III', '0', 'Area Penjualan', 0, 'Gd. Tamansari Hive Office Lt. 2 Jl. DI Pandjaitan Kav. 2 Jakarta Timur'),
2476(45, 14, 'Area Penjualan IV', '0', 'Area Penjualan', 0, 'Jl. Ring Road Utara (depan Gerbang UPN Jogjakarta) Mancasan, Sleman'),
2477(46, 15, 'Area Penjualan V', '0', 'Area Penjualan', 0, 'Jl. Jalan Raya Prambon Km. 35 Desa Kedung Wonokerto, Kec. Prambon Kab. Sidoarjo - Jawa Timur'),
2478(47, 16, 'Area Penjualan VI', '0', 'Area Penjualan', 0, 'PT. Waskita Karya Jalan Asia Afrika no 55 Bandung (samping menara BRI)'),
2479(48, 4, 'Proyek KLBM', '0', 'Project', 0, 'Jl. Raya Tambak Beras RT 05 RW 01 Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik Jawa Timur 61171 '),
2480(49, 3, 'Proyek NCICD', '0', 'Project', 0, 'Jl. Sungai Kendal No 32 RT 03 RW 08 Rorotan , Cilincing Jakarta Utara.'),
2481(50, 3, 'Proyek Becakayu Seksi 1A', '', 'Project', 0, 'DKI Jakarta'),
2482(51, 12, 'Proyek Turap DKI (KSO Jakon)', 'aaaa', 'Project', 0, 'DKI Jakarta'),
2483(52, 17, 'Pekerjaan EPCI Sheet Pile Proyek RDMP RU-V Pertamina Balikpapan', '', 'Unit Kerja', 0, 'Jl. Kom. L Yos Sudarso, Balikpapan, Kalimantan Timur Telp : (0542) 731988, 7362001 (Hunting) Fax : (0542) 733131 '),
2484(53, 6, 'SC Talun Karangasem', '', 'Stone Crusher', 0, 'Desa Karangasem, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan'),
2485(54, 14, 'SC Talun Dongowangun', 'bbb', 'Stone Crusher', 0, 'Desa Dongowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan'),
2486(55, 13, 'SC RUMPIN', 'aaaa', 'Stone Crusher', 0, 'RUMPIN'),
2487(56, 2, 'BP Kunciran Serpong', '', 'Batching Plant', 0, 'Tangerang'),
2488(57, 2, 'BP Cibitung Cilincing', '', 'Batching Plant', 0, 'Kampung buwek RT/RW.003/022, Ds. Sumber Jaya, Tambun Selatan, Bekasi'),
2489(58, 19, 'Plant Kayu Agung', '', 'Plant', 0, 'Kutaraya, Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan 30615'),
2490(59, 18, 'Plant Palembang', '', 'Plant', 0, 'Jl. Soekarno Hatta, Talang Klp., Alang Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30153');
2491
2492-- --------------------------------------------------------
2493
2494--
2495-- Struktur dari tabel `tb_mst_notulen_pembuka`
2496--
2497
2498CREATE TABLE `tb_mst_notulen_pembuka` (
2499 `noid_np` int(11) NOT NULL,
2500 `id_ren_audit` int(11) NOT NULL,
2501 `arahan_auditor` text NOT NULL,
2502 `arahan_auditee` text NOT NULL
2503) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2504
2505-- --------------------------------------------------------
2506
2507--
2508-- Struktur dari tabel `tb_nokka`
2509--
2510
2511CREATE TABLE `tb_nokka` (
2512 `noid` int(11) NOT NULL,
2513 `nourut` int(11) NOT NULL,
2514 `tgl` varchar(10) NOT NULL
2515) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
2516
2517--
2518-- Dumping data untuk tabel `tb_nokka`
2519--
2520
2521INSERT INTO `tb_nokka` (`noid`, `nourut`, `tgl`) VALUES
2522(4, 3, '10/12/2017'),
2523(3, 9, '30/11/2017'),
2524(5, 0, '18/12/2017'),
2525(6, 0, '19/12/2017'),
2526(7, 0, '21/12/2017'),
2527(8, 4, '05/01/2018'),
2528(9, 3, '10/01/2018'),
2529(10, 4, '30/01/2018'),
2530(11, 2, '08/02/2018'),
2531(12, 2, '19/02/2018'),
2532(13, 12, '22/02/2018'),
2533(14, 14, '26/02/2018'),
2534(15, 5, '28/02/2018'),
2535(16, 3, '01/03/2018'),
2536(17, 2, '05/03/2018'),
2537(18, 3, '08/03/2018'),
2538(19, 6, '05/04/2018'),
2539(20, 17, '12/07/2018'),
2540(21, 7, '13/07/2018'),
2541(22, 19, '20/07/2018'),
2542(23, 11, '31/07/2018'),
2543(24, 3, '01/08/2018'),
2544(25, 10, '02/08/2018'),
2545(26, 16, '03/08/2018'),
2546(27, 17, '04/08/2018'),
2547(28, 2, '07/08/2018'),
2548(29, 39, '10/08/2018'),
2549(30, 8, '21/08/2018'),
2550(31, 2, '14/11/2018');
2551
2552-- --------------------------------------------------------
2553
2554--
2555-- Struktur dari tabel `tb_rencana_audit`
2556--
2557
2558CREATE TABLE `tb_rencana_audit` (
2559 `kd_rencana` int(11) NOT NULL,
2560 `objek_audit` varchar(250) NOT NULL,
2561 `tgl_rencana` varchar(10) NOT NULL,
2562 `tgl_rencana2` varchar(10) NOT NULL,
2563 `tgl_realisasi` varchar(10) DEFAULT NULL,
2564 `jenis_audit` int(11) NOT NULL,
2565 `tim_audit` int(4) NOT NULL,
2566 `acuan` text,
2567 `rlingkup` text,
2568 `penugasan` text NOT NULL,
2569 `potensi` text NOT NULL,
2570 `auditee` int(11) NOT NULL,
2571 `pic` int(11) NOT NULL,
2572 `app1` int(11) DEFAULT NULL,
2573 `app2` int(11) DEFAULT NULL,
2574 `sts1` int(11) DEFAULT NULL,
2575 `tgl_rencana3` varchar(11) DEFAULT NULL,
2576 `audit_o` int(11) NOT NULL,
2577 `audit_k` int(11) NOT NULL,
2578 `audit_s` int(11) NOT NULL,
2579 `tgl_approve_app1` datetime DEFAULT NULL,
2580 `tgl_approve_app2` datetime DEFAULT NULL
2581) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
2582
2583--
2584-- Dumping data untuk tabel `tb_rencana_audit`
2585--
2586
2587INSERT INTO `tb_rencana_audit` (`kd_rencana`, `objek_audit`, `tgl_rencana`, `tgl_rencana2`, `tgl_realisasi`, `jenis_audit`, `tim_audit`, `acuan`, `rlingkup`, `penugasan`, `potensi`, `auditee`, `pic`, `app1`, `app2`, `sts1`, `tgl_rencana3`, `audit_o`, `audit_k`, `audit_s`, `tgl_approve_app1`, `tgl_approve_app2`) VALUES
2588(16, '47', '2017-12-14', '2017-12-15', '2017-12-14', 1, 6, '', '', 'Audit Reguler', 'Pencapaian Target Proyek', 47, 9, 1, 0, 1, '2017-12-16', 6, 6, 6, NULL, NULL),
2589(19, '50', '2018-02-12', '2018-02-15', '2018-03-25', 5, 9, '', '', 'Audit Proyek Konstruksi', 'Memastikan efektifitas pengendalian intern di Proyek Konstruksi Becakayu', 49, 9, 1, 1, 1, '2018-02-16', 9, 9, 9, NULL, NULL),
2590(20, '52', '2018-02-19', '2018-02-23', '', 6, 6, '', '', '', '', 51, 9, 1, 0, 0, '2018-02-24', 12, 7, 6, NULL, NULL),
2591(21, '49', '2018-02-20', '2018-02-23', '2018-04-28', 5, 10, '', '', 'AUDIT PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN TANGGUL PANTAI FASE A NCICD', 'MEMASTIKAN BAHWA PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN PROYEK TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI KONSTRUKSI', 48, 9, 1, 1, 1, '2018-02-24', 9, 10, 10, NULL, NULL),
2592(22, '48', '2018-02-27', '2018-03-02', '', 5, 10, '', '', 'AUDIT PROYEK KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN TOL KRIAN - LEGUNDI - BUNDER - MANYAR', 'MEMASTIKAN BAHWA PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN PROYEK TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI KONSTRUKSI', 47, 9, 0, 0, 0, '2018-03-03', 9, 10, 10, NULL, NULL),
2593(24, '53', '2018-03-27', '2018-03-29', '', 6, 6, '', '', 'AUDIT PRODUKSI QUARRY ', 'MEMASTIKAN BAHWA PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI QUARRY TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI QUARRY', 54, 9, 1, 0, 0, '2018-03-30', 12, 0, 6, NULL, NULL),
2594(25, '54', '2018-03-27', '2018-03-29', '', 6, 6, '', '', 'AUDIT PRODUKSI QUARRY', 'MEMASTIKAN BAHWA PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI QUARRY TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI QUARRY', 55, 9, 0, 0, 0, '2018-03-30', 12, 0, 6, NULL, NULL),
2595(26, '18', '2018-04-11', '2018-04-12', '2018-04-11', 9, 12, '', '', '', '', 17, 9, 1, 1, 1, '2018-04-13', 12, 7, 9, NULL, NULL),
2596(27, '11', '2018-04-18', '2018-04-20', '', 9, 6, '', '', '', '', 12, 9, 1, 1, 1, '2018-04-21', 12, 7, 9, NULL, '2018-12-30 04:11:27'),
2597(28, '20', '2018-04-25', '2018-04-27', '', 1, 10, '', '', 'AUDIT BATCHING PLANT BOCIMI', 'MEMASTIKAN BAHWA PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI BATCHING PLANT TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI PRODUKSI READYMIX', 19, 9, 1, 0, 0, '2018-04-28', 12, 0, 0, '2019-01-31 03:14:04', NULL),
2598(29, '27', '2018-05-08', '2018-05-11', '', 9, 10, '', '', '', 'MEMASTIKAN BAHWA PROSES OPERASIONAL DALAM RANGKA PENGELOLAAN BATCHING PLANT BECAKAYU TELAH BERJALAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN', 26, 9, 1, 1, 1, '2018-05-12', 9, 7, 6, NULL, NULL),
2599(30, '25', '2018-05-15', '2018-05-18', '', 9, 6, '', '', '', '', 24, 9, 0, 0, 0, '2018-05-19', 12, 7, 6, NULL, NULL),
2600(31, '24', '2018-05-15', '2018-05-18', '', 9, 10, '', '', '', '', 23, 9, 0, 0, 0, '2018-05-19', 9, 10, 6, NULL, NULL),
2601(32, '26', '2018-05-22', '2018-05-25', '', 9, 10, '', '', '', '', 25, 9, 1, 0, 0, '2018-05-26', 9, 10, 6, NULL, NULL),
2602(33, '23', '2018-05-22', '2018-05-25', '', 9, 6, '', '', '', '', 22, 9, 0, 0, 0, '2018-05-26', 12, 7, 6, NULL, NULL),
2603(34, '56', '2018-05-28', '2018-05-31', '', 9, 6, '', '', '', '', 56, 9, 0, 0, 0, '2018-06-01', 12, 7, 6, NULL, NULL),
2604(35, '27', '2018-07-10', '2018-07-14', '', 9, 6, '', '', '', '', 26, 9, 0, 0, 0, '2018-07-15', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2605(36, '58', '2018-07-10', '2018-07-14', '', 9, 6, '', '', '', '', 57, 9, 0, 0, 0, '2018-07-15', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2606(37, '4', '2018-07-17', '2018-07-21', '', 9, 6, '', '', '', '', 9, 9, 1, 0, 0, '2018-07-22', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2607(38, '59', '2018-07-24', '2018-07-28', '2018-07-24', 9, 6, '', '', '', '', 58, 9, 0, 0, 0, '2018-07-29', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2608(39, '39', '2018-07-09', '2018-07-14', '', 9, 10, '', '', 'AUDIT PLANT LEGUNDI', 'MEMASTIKAN BAHWA PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI PLANT TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI PRODUKSI PRECAST', 38, 9, 1, 1, 1, '2018-07-15', 9, 13, 14, NULL, NULL),
2609(40, '4', '2018-07-17', '2018-07-20', '', 9, 6, '', '', 'Audit Reguler', 'Target Perusahaan', 9, 9, 0, 0, 0, '2018-07-21', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2610(41, '46', '2018-07-17', '2018-07-21', '', 9, 10, '', '', 'AUDIT INTERNAL PLANT LEGUNDI', 'Memastikan efektivitas organisasi pemasaran dalam meningkatkan kinerjanya', 45, 9, 1, 0, 0, '2018-07-22', 9, 13, 14, NULL, NULL),
2611(42, '37', '2018-07-17', '2018-07-21', '', 9, 10, '', '', 'AUDIT INTERNAL PLANT PRAMBON SIDOARJO', 'MEMASTIKAN BAHWA PELAKSANAAN PROSES PRODUKSI PLANT PRAMBON SIDOARJO TELAH SESUAI DENGAN PROSEDUR STANDAR WBP MENGENAI PRODUKSI PRECAST', 36, 9, 1, 1, 1, '2018-07-22', 9, 13, 6, NULL, '2018-12-30 04:12:01'),
2612(43, '41', '2018-07-24', '2018-07-28', '', 9, 10, '', '', 'AUDIT INTERNAL BATCHING PLANT PASPRO', '', 40, 9, 1, 1, 1, '2018-07-29', 9, 13, 14, NULL, NULL),
2613(44, '40', '2018-08-13', '2018-08-16', '', 9, 6, '', '', '', '', 39, 9, 0, 0, 0, '2018-08-17', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2614(45, '31', '2018-08-28', '2018-09-01', '2018-11-14', 9, 6, '', '', '', '', 30, 9, 0, 0, 0, '2018-09-02', 6, 7, 6, NULL, NULL),
2615(46, '13', '2018-08-13', '2018-08-16', '', 9, 10, '', '', '', '', 14, 9, 0, 0, 0, '2018-08-17', 9, 13, 14, NULL, NULL),
2616(47, '20', '2018-12-21', '2018-12-22', NULL, 1, 7, NULL, NULL, 'fgcg', 'cgfcgfc', 19, 9, NULL, NULL, NULL, '2018-12-23', 7, 9, 9, NULL, NULL),
2617(48, '20', '2018-12-21', '2018-12-22', NULL, 1, 7, NULL, NULL, 'fgcg', 'cgfcgfc', 19, 9, NULL, NULL, NULL, '2018-12-23', 7, 9, 9, NULL, NULL),
2618(49, '20', '2018-12-21', '2018-12-22', NULL, 1, 7, NULL, NULL, 'fgcg', 'cgfcgfc', 19, 9, NULL, NULL, NULL, '2018-12-23', 7, 9, 9, NULL, NULL),
2619(50, '20', '2018-12-21', '2018-12-22', NULL, 1, 7, NULL, NULL, 'fgcg', 'cgfcgfc', 19, 9, NULL, NULL, NULL, '2018-12-23', 7, 9, 9, NULL, NULL),
2620(51, '30', '2019-02-26', '2019-03-02', NULL, 9, 6, NULL, NULL, 'Test BSTR', 'Test BSTR', 29, 5, 1, 1, 1, '2019-03-03', 9, 7, 14, '2019-02-12 09:23:26', '2019-02-12 09:25:03');
2621
2622-- --------------------------------------------------------
2623
2624--
2625-- Struktur dari tabel `tb_tamp_nama`
2626--
2627
2628CREATE TABLE `tb_tamp_nama` (
2629 `noid` int(11) NOT NULL,
2630 `nama` varchar(250) NOT NULL
2631) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1;
2632
2633--
2634-- Dumping data untuk tabel `tb_tamp_nama`
2635--
2636
2637INSERT INTO `tb_tamp_nama` (`noid`, `nama`) VALUES
2638(1, 'NURIS ALI WARDANA'),
2639(2, 'MUchlis'),
2640(6, 'nurul'),
2641(16, 'ANTO'),
2642(15, 'auditee'),
2643(17, 'januar'),
2644(18, 'Agus suherman'),
2645(19, 'M Abdul Aziz Adi S'),
2646(20, 'Musthika Cahyo'),
2647(21, 'Slamet'),
2648(22, 'Ahmad Mughis'),
2649(23, 'Ridwan Saputra'),
2650(24, 'Yudhi Prasetiyo'),
2651(25, 'Osmond'),
2652(26, 'test'),
2653(27, 'Hanintyo Hadiman'),
2654(28, 'Eni Tri Noviyanti'),
2655(29, 'Wahyu Adi Pramono'),
2656(30, 'Bernadus Kusumadanu'),
2657(31, 'Adio Wudiono'),
2658(32, 'Sofyan Supardi'),
2659(33, 'Ferie Sudarminto'),
2660(34, 'Mukti Ali'),
2661(35, 'Sunitiyarso'),
2662(36, 'Hafidz Aulia Muhammad'),
2663(37, 'Adib Rusadi'),
2664(38, 'Azizul Fajri'),
2665(39, 'Azizul Fajri'),
2666(40, 'Azizul Fajri'),
2667(41, 'Rusdiansyah'),
2668(42, 'Azizul Fajri'),
2669(43, 'Azizul Fajri'),
2670(44, 'Hafidz Aulia Muhammad'),
2671(45, 'Ranggi E. Putra'),
2672(46, 'Muhammad Agus Masruri'),
2673(47, 'Agus Joko Santoso'),
2674(48, 'Haru Purnomo'),
2675(49, 'Handoko Budi Nugroho'),
2676(50, 'Dienes Ghulam Finata'),
2677(51, 'Dienes Ghulam Finata'),
2678(52, 'Martin Sumantri'),
2679(53, 'Dhenis Firstareza G.A.'),
2680(54, 'Bidaruni Anggarawati'),
2681(55, 'Arimat Sabban'),
2682(56, 'Bidaruni Anggarawati'),
2683(57, 'Riska Pravitya'),
2684(58, 'Dedy Rutama'),
2685(59, 'Benny Prastowo'),
2686(60, 'Rudy Nurtjahjo'),
2687(61, 'Putri Madrina Bergana'),
2688(62, 'Sena Eka Hanafi'),
2689(63, 'Herwirawan Budi T.'),
2690(64, 'Eko Bredi Satrio'),
2691(65, 'Iwan Septo P.'),
2692(66, 'Agus Santoso'),
2693(67, 'Asep Wanwan Kriswana'),
2694(68, 'osmond'),
2695(69, 'Bernadus Kusumadanu'),
2696(70, 'Agus Santoso'),
2697(71, 'Joni Juni Adi'),
2698(72, 'Sugeng'),
2699(73, 'Tajjudin '),
2700(74, 'Agus Dongowangun'),
2701(75, 'Muslim Fitriyadi'),
2702(76, 'Fania Anisa Hapsari'),
2703(77, 'M. Risdam Counsul'),
2704(78, 'Fendiardo Hermansyah'),
2705(79, 'Fauzi Nugroho'),
2706(80, 'Dudun Teguh Rimbawan');
2707
2708--
2709-- Indexes for dumped tables
2710--
2711
2712--
2713-- Indeks untuk tabel `informasi_umum`
2714--
2715ALTER TABLE `informasi_umum`
2716 ADD PRIMARY KEY (`id`);
2717
2718--
2719-- Indeks untuk tabel `log_auditee`
2720--
2721ALTER TABLE `log_auditee`
2722 ADD PRIMARY KEY (`kd_log`);
2723
2724--
2725-- Indeks untuk tabel `mst_auditee`
2726--
2727ALTER TABLE `mst_auditee`
2728 ADD PRIMARY KEY (`kd_auditee`);
2729
2730--
2731-- Indeks untuk tabel `mst_auditor`
2732--
2733ALTER TABLE `mst_auditor`
2734 ADD PRIMARY KEY (`kd_auditor`);
2735
2736--
2737-- Indeks untuk tabel `mst_caption`
2738--
2739ALTER TABLE `mst_caption`
2740 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2741
2742--
2743-- Indeks untuk tabel `mst_kategori`
2744--
2745ALTER TABLE `mst_kategori`
2746 ADD PRIMARY KEY (`kd_kategori`);
2747
2748--
2749-- Indeks untuk tabel `mst_login`
2750--
2751ALTER TABLE `mst_login`
2752 ADD PRIMARY KEY (`userid`);
2753
2754--
2755-- Indeks untuk tabel `mst_lokasi`
2756--
2757ALTER TABLE `mst_lokasi`
2758 ADD PRIMARY KEY (`kd_lok`);
2759
2760--
2761-- Indeks untuk tabel `mst_program`
2762--
2763ALTER TABLE `mst_program`
2764 ADD PRIMARY KEY (`kode_pgm`);
2765
2766--
2767-- Indeks untuk tabel `mst_temuan`
2768--
2769ALTER TABLE `mst_temuan`
2770 ADD PRIMARY KEY (`kode_temuan`);
2771
2772--
2773-- Indeks untuk tabel `tbl_auditee_aktif`
2774--
2775ALTER TABLE `tbl_auditee_aktif`
2776 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2777
2778--
2779-- Indeks untuk tabel `tbl_kka`
2780--
2781ALTER TABLE `tbl_kka`
2782 ADD PRIMARY KEY (`kd_kka`);
2783
2784--
2785-- Indeks untuk tabel `tbl_notulenclosing`
2786--
2787ALTER TABLE `tbl_notulenclosing`
2788 ADD PRIMARY KEY (`no_closing`);
2789
2790--
2791-- Indeks untuk tabel `tbl_notulenopening`
2792--
2793ALTER TABLE `tbl_notulenopening`
2794 ADD PRIMARY KEY (`no_opening`);
2795
2796--
2797-- Indeks untuk tabel `tbl_tanggapan`
2798--
2799ALTER TABLE `tbl_tanggapan`
2800 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2801
2802--
2803-- Indeks untuk tabel `tbl_temuan`
2804--
2805ALTER TABLE `tbl_temuan`
2806 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2807
2808--
2809-- Indeks untuk tabel `tbl_tindak_lanjut`
2810--
2811ALTER TABLE `tbl_tindak_lanjut`
2812 ADD PRIMARY KEY (`kd_tindak_lanjut`);
2813
2814--
2815-- Indeks untuk tabel `tbl_verifikasitemuan`
2816--
2817ALTER TABLE `tbl_verifikasitemuan`
2818 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2819
2820--
2821-- Indeks untuk tabel `tb_detail_rencana2`
2822--
2823ALTER TABLE `tb_detail_rencana2`
2824 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2825
2826--
2827-- Indeks untuk tabel `tb_det_plan_audit`
2828--
2829ALTER TABLE `tb_det_plan_audit`
2830 ADD PRIMARY KEY (`kd_det_plan`);
2831
2832--
2833-- Indeks untuk tabel `tb_dft_temuan`
2834--
2835ALTER TABLE `tb_dft_temuan`
2836 ADD PRIMARY KEY (`kd_temuan`);
2837
2838--
2839-- Indeks untuk tabel `tb_jadwal_audit`
2840--
2841ALTER TABLE `tb_jadwal_audit`
2842 ADD PRIMARY KEY (`kd_jadwal_audit`);
2843
2844--
2845-- Indeks untuk tabel `tb_lok_plan`
2846--
2847ALTER TABLE `tb_lok_plan`
2848 ADD PRIMARY KEY (`id_plan`);
2849
2850--
2851-- Indeks untuk tabel `tb_mst_notulen_pembuka`
2852--
2853ALTER TABLE `tb_mst_notulen_pembuka`
2854 ADD PRIMARY KEY (`noid_np`);
2855
2856--
2857-- Indeks untuk tabel `tb_nokka`
2858--
2859ALTER TABLE `tb_nokka`
2860 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2861
2862--
2863-- Indeks untuk tabel `tb_rencana_audit`
2864--
2865ALTER TABLE `tb_rencana_audit`
2866 ADD PRIMARY KEY (`kd_rencana`);
2867
2868--
2869-- Indeks untuk tabel `tb_tamp_nama`
2870--
2871ALTER TABLE `tb_tamp_nama`
2872 ADD PRIMARY KEY (`noid`);
2873
2874--
2875-- AUTO_INCREMENT untuk tabel yang dibuang
2876--
2877
2878--
2879-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `informasi_umum`
2880--
2881ALTER TABLE `informasi_umum`
2882 MODIFY `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=9;
2883
2884--
2885-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `log_auditee`
2886--
2887ALTER TABLE `log_auditee`
2888 MODIFY `kd_log` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=252;
2889
2890--
2891-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_auditee`
2892--
2893ALTER TABLE `mst_auditee`
2894 MODIFY `kd_auditee` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=59;
2895
2896--
2897-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_auditor`
2898--
2899ALTER TABLE `mst_auditor`
2900 MODIFY `kd_auditor` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=15;
2901
2902--
2903-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_caption`
2904--
2905ALTER TABLE `mst_caption`
2906 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=95;
2907
2908--
2909-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_kategori`
2910--
2911ALTER TABLE `mst_kategori`
2912 MODIFY `kd_kategori` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;
2913
2914--
2915-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_login`
2916--
2917ALTER TABLE `mst_login`
2918 MODIFY `userid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=28;
2919
2920--
2921-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_lokasi`
2922--
2923ALTER TABLE `mst_lokasi`
2924 MODIFY `kd_lok` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=22;
2925
2926--
2927-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_program`
2928--
2929ALTER TABLE `mst_program`
2930 MODIFY `kode_pgm` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=309;
2931
2932--
2933-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `mst_temuan`
2934--
2935ALTER TABLE `mst_temuan`
2936 MODIFY `kode_temuan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=364;
2937
2938--
2939-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_auditee_aktif`
2940--
2941ALTER TABLE `tbl_auditee_aktif`
2942 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;
2943
2944--
2945-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_kka`
2946--
2947ALTER TABLE `tbl_kka`
2948 MODIFY `kd_kka` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=253;
2949
2950--
2951-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_notulenclosing`
2952--
2953ALTER TABLE `tbl_notulenclosing`
2954 MODIFY `no_closing` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=11;
2955
2956--
2957-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_notulenopening`
2958--
2959ALTER TABLE `tbl_notulenopening`
2960 MODIFY `no_opening` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=20;
2961
2962--
2963-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_tanggapan`
2964--
2965ALTER TABLE `tbl_tanggapan`
2966 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=112;
2967
2968--
2969-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_temuan`
2970--
2971ALTER TABLE `tbl_temuan`
2972 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=7;
2973
2974--
2975-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_tindak_lanjut`
2976--
2977ALTER TABLE `tbl_tindak_lanjut`
2978 MODIFY `kd_tindak_lanjut` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=3;
2979
2980--
2981-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tbl_verifikasitemuan`
2982--
2983ALTER TABLE `tbl_verifikasitemuan`
2984 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=2;
2985
2986--
2987-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_detail_rencana2`
2988--
2989ALTER TABLE `tb_detail_rencana2`
2990 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=409;
2991
2992--
2993-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_det_plan_audit`
2994--
2995ALTER TABLE `tb_det_plan_audit`
2996 MODIFY `kd_det_plan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
2997
2998--
2999-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_dft_temuan`
3000--
3001ALTER TABLE `tb_dft_temuan`
3002 MODIFY `kd_temuan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
3003
3004--
3005-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_jadwal_audit`
3006--
3007ALTER TABLE `tb_jadwal_audit`
3008 MODIFY `kd_jadwal_audit` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=58;
3009
3010--
3011-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_lok_plan`
3012--
3013ALTER TABLE `tb_lok_plan`
3014 MODIFY `id_plan` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=67;
3015
3016--
3017-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_mst_notulen_pembuka`
3018--
3019ALTER TABLE `tb_mst_notulen_pembuka`
3020 MODIFY `noid_np` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT;
3021
3022--
3023-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_nokka`
3024--
3025ALTER TABLE `tb_nokka`
3026 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=32;
3027
3028--
3029-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_rencana_audit`
3030--
3031ALTER TABLE `tb_rencana_audit`
3032 MODIFY `kd_rencana` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=52;
3033
3034--
3035-- AUTO_INCREMENT untuk tabel `tb_tamp_nama`
3036--
3037ALTER TABLE `tb_tamp_nama`
3038 MODIFY `noid` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, AUTO_INCREMENT=81;
3039COMMIT;